危害識別和風險評價管理制度

1、危害識別和風險評價管理制度1 目的 辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素，并在體系運行中及時更新， 為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標和管理方案提供依據(jù)。2 職責2.1 總經(jīng)理：負責批準重大危險源清單，組織落實重大風險的整改工作。2.2 生產(chǎn)副總：負責開展危害識別和風險評價工作。2.3 部門負責人：確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培 訓，組織各主管部門編制危害識別評價記錄，制定落實管理方案。2.4 安全部：負責制、修訂危害識別和風險評價管理制度 ，負責組織本公司 生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風險評價工作， 并監(jiān)督、 檢查執(zhí)行情況。 審核重 大及不可容忍的風險、控制改進措施清單

2、，制定落實管理方案。2.5 生產(chǎn)管理部： 負責開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風險評價管理工 作；負責開展設備及設備檢維修危害識別和風險評價管理工作；負責開展電氣、 儀表的危害識別和風險評價管理工作。 監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別， 審核重 大及不可容忍的風險、控制改進措施清單，制定落實管理方案。2.6 各車間及其他部門：負責本部們危害識別和風險評價管理工作，由安全部、 生產(chǎn)管理部、動力設備部共同進行監(jiān)督檢查。3、定義3.1 危害： 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源 或狀態(tài)” 來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、 人的不安全行為、 有害的作業(yè)環(huán)境和 管理上的

3、缺陷。3.2 危害識別： 又稱為危害辨識，是認知危害的存在并確定其特性的過程。3.3 風險： 特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。3.4 風險評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、 評價標準和準則， 評價風險程度并確定風險是否可容忍的 全過程。4、風險評價范圍4.1 企業(yè)主要的設備設施4.2 常規(guī)作業(yè)活動和異常作業(yè)活動；5、評價組織總經(jīng)理負責危險源辯識及風險評價的領導工作， 組織安全部及各職能部門、 車間 負責人及崗位員工組成風險評價領導小組進行風險評價，確定風險等級、 落實重大風險的控制措施。6、風險評價的方法6.1 重大危險源評判方法：依據(jù) GB182182009 重大危險源辨識標準。6.2

4、常用的評價方法有：本公司采用評價方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL7、評價準則的制定依據(jù)7.1 有關安全法律、法規(guī)要求；7.2 行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；7.3 企業(yè)的安全管理標準、技術標準；7.4 企業(yè)的安全方針和目標。 本公司的風險評價準則見相關文件通知。8、工作要求8.1 危險源識別 :8.1.1 危險源識別之前，首先將過程活動進行劃分，填制作業(yè)活動清單表 ， 并根據(jù)作業(yè)內容，將作業(yè)活動分解為幾個工作步驟，用工作危害分析法（JHA）逐項進行風險分析。8.1.2 編制公司的設備設施清單 ，對每臺設備的安全附件用安全檢查表分析 法逐項進行風險分析。8.2 風險評價和控

5、制：8.2.1 對識別出的重大風險，制定有效地控制措施，并將已確定的控制措施，按 照優(yōu)先順序，逐項進行落實。8.2.2 將風險評價的結果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應 及時向職工進行宣傳、 培訓教育， 使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險， 即應 該采取的控制措施。8.3 風險信息更新8.3.1 對常規(guī)活動，每年進行一次危害識別和風險評價，識別與生產(chǎn)經(jīng)營有關的 風險和隱患。定期評審或檢查風險控制結果。8.3.2 對非常規(guī)性活動的風險評價 對非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理 項目和較重要的工藝變更、 設備變更項目等） 的危險性較大的活動， 在活

6、動開始 之前進行危害識別風險評價。8.3.3 設備設施的風險評價，每年進行一次。8.4 風險評價和管理8.4.1 公司建立重大風險清單 ，并制定控制措施，將控制措施向廣大職工宣 傳培訓；8.4.2 對于重大風險的危險源， 通過運行控制或制定重大風險管理方案或應急措 施進行控制， 對中等危險和可接受風險的危險源， 通過運行控制及績效測量和監(jiān) 視來降低風險。附件一危害因素識別和風險評價流程圖成立評價小組確定評價范圍、對象細分評價對象、收集資料選擇危害因素識別方法識別危害和因素根源及性質識別后果和影響評估風險和影響確定風險：影響是否可容忍記錄重要及不可容忍的風險危害和環(huán)境因素制定風險控制及HSE管理

7、措施設立目標附件二發(fā)生事件的可能性（L ）判斷標準評估表等 級偏差發(fā) 生頻率操作規(guī)程及 執(zhí)行情況員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）安全檢查及防范、控制措施5經(jīng)常發(fā)生沒有執(zhí)行 或沒有 操作規(guī)程不勝任從來沒有，無任何防范控制措施4每月發(fā)生有，但未 有效執(zhí)行不夠勝任很少檢查，防范控制措施不當3每季 度發(fā)生有，偶爾 不執(zhí)行或 規(guī)程不具體一般勝任每月檢查，防范控制措施落實不嚴 格2每年發(fā)生有，能有 效執(zhí)行勝任每周檢查，能及時發(fā)現(xiàn)且有防范控 制措施1未發(fā)生有，嚴格執(zhí)行高度勝任每日檢查，有充分的防范、控制、 保護措施附件三事件后果嚴重性（S）判斷準則表等級法律法規(guī) 及其他要求人員財產(chǎn)損失、設備 設施毀壞環(huán)境破

8、壞公司形象5違反法律 法規(guī)和標準死亡一次事故直接 經(jīng)濟損失在 50 萬兀以上造成周邊 環(huán)境破壞股東方影響4潛在違反 法規(guī)和標準部分喪失勞 動能力嚴重 職業(yè)病重傷 住院治療一次事故直接 經(jīng)濟損失在 10 萬元以上，50 萬兀以下造成作業(yè)區(qū) 域內環(huán)境破 壞公司影響3不符合工貿公 司或行業(yè)安全 方針、制度、規(guī) 定等部分輕傷需 要去治療，但 不需要住院 醫(yī)院一次事故直接 經(jīng)濟損失在2萬 元以上，10萬元 以下作用點范圍 內受影響部門2不符合公司的 安全操作程序、 規(guī)定輕微受傷短 時間身體不 適一次事故直接 經(jīng)濟損失在 5000萬元以上，2萬兀以下設備、設施 周圍受影響班組1完全符合一般 無損傷一次事故直接 經(jīng)濟損失 5000 以下基本沒有影 響崗位附件四風險矩陣圖嚴重性（S）可能，性*L）123451 、123452 2468103、36912154481216205510152025風險等級判定準則及控制措施表風險度（R）應采取的行動/控制措施實施期限20 25在米取措施降低危害前，不能繼 續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估。立刻15 16采取緊急措施