某集團(tuán)公司集團(tuán)本部職能部門KPI手冊

1、某集團(tuán)公司集團(tuán)本部職能部門KPI 手冊一、總裁辦專題報(bào)告完成率指標(biāo)定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成報(bào)告的比例設(shè)立目的考核總裁辦公室專題報(bào)告的完成情況計(jì)算公式專題報(bào)告完成率=完成的報(bào)告份數(shù)/要求完成的報(bào)告份數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求的報(bào)告以會議紀(jì)要為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)委員會決議事項(xiàng)執(zhí)行率指標(biāo)定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會所行決議事項(xiàng)執(zhí)行情況檢查反饋的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核總裁辦公室對決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。計(jì)算公式?jīng)Q議事項(xiàng)執(zhí)行率 =已完成的委員會決議事項(xiàng)執(zhí)行數(shù)/委員會要求

2、完成的決議事項(xiàng)數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成決議事項(xiàng)以會議紀(jì)要為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)戰(zhàn)略小組項(xiàng)目完成率指標(biāo)定義根據(jù)公司整體戰(zhàn)略所作的年度項(xiàng)目計(jì)劃完成情況設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核總裁辦公室公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)情況免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。計(jì)算公式項(xiàng)目完成率 =已完成項(xiàng)目數(shù) /年度計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會批準(zhǔn)

3、總裁辦年度計(jì)劃為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)二、行政部員工滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義員工對后勤服務(wù)的綜合滿意程度設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核后勤部服務(wù)工作計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析相關(guān)說明由審計(jì)部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式；對公司員工進(jìn)行問卷調(diào)查；可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析；問卷內(nèi)容應(yīng)包括服務(wù)的具體項(xiàng)目、服務(wù)提供者的態(tài)度、及時(shí)性、方便性、周到性等數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)管理臺賬的真實(shí)率指標(biāo)定義各種臺賬所記錄事物的真實(shí)性設(shè)立目的反映臺賬管理的有效性計(jì)算

4、公式實(shí)際與臺賬記錄比較相關(guān)說明抽查幾類臺賬數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源各種臺賬數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)事故出現(xiàn)次數(shù)指標(biāo)定義有關(guān)員工人身、財(cái)產(chǎn)不安全事故發(fā)生的次數(shù)等設(shè)立目的確保安全保衛(wèi)工作開展與落實(shí)計(jì)算公式人身不安全事故一票否決；財(cái)產(chǎn)非正常損壞、失竊等一千元人民幣以上否決相關(guān)說明事故的認(rèn)定須符合相關(guān)法律制度；財(cái)產(chǎn)一千元以下該項(xiàng)得分乘以0 5數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源有關(guān)認(rèn)定文本數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期1

5、 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)三、人力資源部員工自然流動率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)員工的自然流動比率設(shè)立目的該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動率離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說明員工應(yīng)有一定的新陳代謝流動率一般在5%或以下較好員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì) (建議作為政策參考用)數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率報(bào)到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%免責(zé)聲明：本管理工具由

6、福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。相關(guān)說明報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求清單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)×100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù) 計(jì)劃課時(shí)

7、數(shù)×計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)四、總工辦項(xiàng)目申報(bào)通過率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，總師辦項(xiàng)目申報(bào)通過率設(shè)立目的考核總師辦項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量計(jì)算公式項(xiàng)目申報(bào)成功率=項(xiàng)目申報(bào)通過數(shù)/項(xiàng)目申報(bào)總數(shù)相關(guān)說明項(xiàng)目包括新產(chǎn)品、技改項(xiàng)目、品牌評優(yōu)等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)

8、質(zhì)量信息報(bào)告完成率指標(biāo)定義根據(jù)經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報(bào)告設(shè)立目的考核總師辦對質(zhì)量管理的貢獻(xiàn)計(jì)算公式質(zhì)量信息報(bào)告完成率=完成的質(zhì)量信息報(bào)告/經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報(bào)告相關(guān)說明質(zhì)量信息報(bào)告包括體系建設(shè)與完善、分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量管理前沿等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)版本有效率指標(biāo)定義企業(yè)各種標(biāo)準(zhǔn)版本的更新指標(biāo)設(shè)立目的考核總師辦標(biāo)準(zhǔn)版本的改進(jìn)計(jì)算公式標(biāo)準(zhǔn)版本有效率 =已改進(jìn)的最新版本/ 當(dāng)前有關(guān)最新版本相關(guān)說明標(biāo)準(zhǔn)版本與企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)五、法務(wù)部違紀(jì)案件結(jié)案率

9、指標(biāo)定義違反有關(guān)企業(yè)制度等案件處理比例設(shè)立目的考核案件處理速度，避免一般案件拖而不結(jié)計(jì)算公式違紀(jì)案件結(jié)案率=已處理違紀(jì)案件/發(fā)生違紀(jì)案件總數(shù)免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。相關(guān)說明企業(yè)內(nèi)部員工違反本企業(yè)的有關(guān)制度；案件材料齊全；沒有理由不決數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源審計(jì)部數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)打假維權(quán)案件處理率指標(biāo)定義對發(fā)生打假維權(quán)案件的處理比例設(shè)立目的考核法務(wù)部維護(hù)本企業(yè)利益的工作計(jì)算公式打假維權(quán)案件處理率=已處理案

10、件 /發(fā)生案件總數(shù)相關(guān)說明打假維權(quán)案件的處理有許多外界因素?cái)?shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)法律服務(wù)滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義相關(guān)人、部門對法務(wù)部所提供法律服務(wù)綜合滿意程度設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核法務(wù)部服務(wù)工作計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析相關(guān)說明由審計(jì)部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式；對相關(guān)員工、部門進(jìn)行問卷調(diào)查；可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析；問卷內(nèi)容應(yīng)包括服務(wù)的具體項(xiàng)目、服務(wù)提供者的態(tài)度、能力、及時(shí)性等數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)六、審計(jì)與監(jiān)察部免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供

11、，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。要職要員審計(jì)率指標(biāo)定義根據(jù)有關(guān)規(guī)定對重要職位、重要員工進(jìn)行審計(jì)比率設(shè)立目的考核審計(jì)與監(jiān)察部對要職要員的審計(jì)計(jì)算公式要職要員審計(jì)率 =已審計(jì)的要職要員/ 按規(guī)定要求審計(jì)要職要員總數(shù)相關(guān)說明要職指財(cái)務(wù)、采購等；要員指部門、分公司、事業(yè)部、工廠等；離職和離任情況下要求審計(jì)數(shù)據(jù)收集審計(jì)與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源所審計(jì)對象所在部門、職位數(shù)據(jù)核對審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)項(xiàng)目審計(jì)率指標(biāo)定義按規(guī)定項(xiàng)目審計(jì)比例設(shè)立目的考核審計(jì)與監(jiān)察部的項(xiàng)目審計(jì)情況計(jì)算公式項(xiàng)目審

12、計(jì)率 =已審計(jì)的項(xiàng)目 /按規(guī)定要求審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)相關(guān)說明項(xiàng)目包括技改、基建、生產(chǎn)經(jīng)營活動等數(shù)據(jù)收集審計(jì)與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源項(xiàng)目建議書、預(yù)算造價(jià)書、合同文書等數(shù)據(jù)核對審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)制度有效性審計(jì)率指標(biāo)定義按規(guī)定對制度本身科學(xué)性、合理性、公平性進(jìn)行考察比例設(shè)立目的考察制度有效性計(jì)算公式制度有效性考察率=已考察制度數(shù)/按規(guī)定要求考察制度總數(shù)相關(guān)說明主要指公司內(nèi)部頒發(fā)的各種管理制度數(shù)據(jù)收集審計(jì)與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源調(diào)查、座談、案例、聽證等數(shù)據(jù)核對審計(jì)與監(jiān)察部免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進(jìn)行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。

13、該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)七、資財(cái)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)定義對財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況的考查設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋率準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/ 反饋總次數(shù)×100%相關(guān)說明·數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以審計(jì)部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集資財(cái)部數(shù)據(jù)來源資財(cái)部數(shù)據(jù)核對審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1 次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率資金調(diào)度完成金額÷經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集資財(cái)部數(shù)據(jù)來源資財(cái)部數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計(jì)周期1 次 /每半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告完成率指標(biāo)定義根據(jù)總裁的要求出具報(bào)告的完成比例設(shè)立目的考核資財(cái)部對決策的支持性計(jì)算公式財(cái)務(wù)報(bào)告完成率=已出具報(bào)告數(shù)/按要求出具報(bào)告總數(shù)免責(zé)聲明：本管理工具由福建人力資源網(wǎng)會員提供，福建人力資