糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程

1、佛山市南海區(qū)金雨林家具廠管理變革文件文件編號JYL 021標(biāo)題糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011年7月1日第 8 頁 共 8 頁作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容識別不合格品質(zhì)課課長質(zhì)量信息反饋表分析不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，找出不合格產(chǎn)品所產(chǎn)生的原因糾正、預(yù)防措施立項品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,均須采取糾正、預(yù)防措施:A生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量不合格;B出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格情況。C 發(fā)現(xiàn)某一過程失控。D 顧客投訴，出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的批量不合格不合格原因分析責(zé)任部門主管糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門在收到 糾正/預(yù)防措施通知單或其它異常通知單后,應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究分析,找出不合

2、格產(chǎn)生的真正原因制定糾正預(yù)防措施計劃責(zé)任部門主管糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)提出糾正、預(yù)防措施計劃，包括臨時應(yīng)急對策,并舉一反三，制定相應(yīng)的永久對策。糾正、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。Y專項整改N品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單糾正、預(yù)防措施計劃實施前須經(jīng)品質(zhì)課課長審核、企劃部經(jīng)理審批。必要時，品質(zhì)課應(yīng)報請總經(jīng)理召開有關(guān)部門主管參加的專門會議進(jìn)行專項整改。糾正預(yù)防措施品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課課長將經(jīng)企劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后的糾正/預(yù)防措施通知單下發(fā)給相關(guān)部門糾正預(yù)防措施實施責(zé)任部門課長糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門負(fù)責(zé)依糾正/預(yù)防措施通知單的要求組織實施，包括臨時糾正、

3、預(yù)防措施，還要舉一反三進(jìn)行全面檢查Y 驗證N品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課接到責(zé)任單位的糾正、預(yù)防措施完成通知后，派人進(jìn)行效果驗證，并將結(jié)果記錄在相應(yīng)表單上。若發(fā)現(xiàn)糾正、預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期目的，應(yīng)要求責(zé)任部門重新分析原因并制定糾正、預(yù)防措施計劃，按上述過程再次進(jìn)行，直到糾正、預(yù)防措施有效為止有效性評價和改進(jìn)品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單糾正、預(yù)防措施完成后，品質(zhì)課負(fù)責(zé)對其有效性進(jìn)行評價。品質(zhì)課應(yīng)定期進(jìn)行分析研究，對產(chǎn)品，過程和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提出分析報告，報制造部經(jīng)理和企劃部經(jīng)理審閱。標(biāo)準(zhǔn)化品質(zhì)課課長作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范品質(zhì)課課長負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施引起的作業(yè)指導(dǎo)文件或標(biāo)準(zhǔn)/

4、規(guī)范變更進(jìn)行修訂完善記錄歸檔品質(zhì)課課長糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課負(fù)責(zé)將相關(guān)記錄登記歸檔1.0目的 對實際已發(fā)生的不合格，分析其原因，采取有效措施進(jìn)行糾正；對潛在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格的發(fā)生。2.0適用范圍適用于本工廠質(zhì)量管理體系運行和品質(zhì)發(fā)現(xiàn)不合格、潛在不合格所采取的糾正、預(yù)防措施的控制。3.0定義3.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；3.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格所產(chǎn)生的原因所采取的措施。4.0職責(zé)4.1 品質(zhì)課負(fù)責(zé)組織和檢查糾正/預(yù)防措施的制定和實施，并跟蹤、驗證其效果；4.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)的糾正/預(yù)防措施的制定和實施；4.3 品質(zhì)課課長負(fù)責(zé)糾

5、正/預(yù)防措施的審核；4.4企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)；4.5制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)稽核糾正及預(yù)防措施的實施。5.0作業(yè)流程5.1 識別不合格5.1.1 不合格分為品質(zhì)的不合格和質(zhì)量管理體系運行的不合格,不合格涉及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程,也涉及已出廠產(chǎn)品所形成的不合格；5.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,均屬已發(fā)生的不合格,必須采取糾正/預(yù)防措施；序號提出措施時機使用表單提出部門1來料檢驗異常(批量不符合或出現(xiàn)致命缺陷時)品質(zhì)異常處理通知單品質(zhì)課2重大制程異常(可能導(dǎo)致批量事故的人員、材料、機器或操作手法方面的異常)品質(zhì)異常處理通知單品質(zhì)課3在制品批量不合格時糾正/預(yù)防措施通知單制造部4成品檢驗不合格時品質(zhì)

6、異常處理通知單品質(zhì)課5貨物入庫/儲存/發(fā)貨/交付前出現(xiàn)不合格時品質(zhì)異常通知單倉庫品質(zhì)課6客戶抱怨或退貨時客戶投訴處理單總公司營銷部7質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時糾正/預(yù)防措施通知單企劃部經(jīng)理8客戶滿意度調(diào)查之需改善項目糾正/預(yù)防措施通知單總公司營銷部9發(fā)現(xiàn)內(nèi)審不合格項時不符合項報告審核組5.1.3品質(zhì)課課長根據(jù)已發(fā)生的不合格，確定是否需要制定糾正/預(yù)防措施（立項），其中體系審核不合格項由審核組確定，如需要制定措施，應(yīng)填寫不符合項報告，發(fā)給責(zé)任部門分析原因，建議制定糾正/預(yù)防措施計劃；5.1.4 顧客投訴和出廠產(chǎn)品的不合格信息由總公司營銷部填寫客戶投訴處理單，提交品質(zhì)課。5.2識別潛在不合格5.2.1各部門

7、應(yīng)收集、分析本部門的質(zhì)量信息：總公司營銷部負(fù)責(zé)收集、分析顧客意見和服務(wù)報告；制造部負(fù)責(zé)收集、分析生產(chǎn)過程控制中的質(zhì)量信息；品質(zhì)課負(fù)責(zé)收集、分析品質(zhì)檢驗方面的質(zhì)量信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格問題時，均應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單報給品質(zhì)課；5.2.2品質(zhì)課根據(jù)各部門填報的質(zhì)量信息反饋單和本部門所進(jìn)行的質(zhì)量分析統(tǒng)計資料，分析潛在的不合格內(nèi)容，根據(jù)潛在的不合格影響程度決定是否填寫品質(zhì)異常處理通知單；5.2.3對擬定采取預(yù)防措施項目，品質(zhì)課負(fù)責(zé)召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專門的質(zhì)量分析會議，討論是否要實施預(yù)防措施。5.3 不合格/潛在不合格原因分析5.3.1 責(zé)任部門在收到相關(guān)的糾正/預(yù)防措施表單后，進(jìn)行調(diào)查、研究分

8、析，可召開質(zhì)量分析會，找出不合格/潛在不合格產(chǎn)生的原因；5.3.2 對重大問題所產(chǎn)生的不合格，品質(zhì)課課長負(fù)責(zé)召開專門分析會議。進(jìn)行原因分析，并提出糾正/預(yù)防措施方案。5.4 制定糾正/預(yù)防措施計劃5.4.1 責(zé)任部門對已發(fā)生的不合格,在分析原因的基礎(chǔ)上,制定具體的糾正/預(yù)防措施計劃,并填寫在相應(yīng)表單上,并在接到通知后的三天內(nèi)回復(fù)品質(zhì)課；5.4.2 糾正/預(yù)防措施計劃的制定，包括馬上進(jìn)行臨時應(yīng)急對策、原因分析、水平展開。糾正/預(yù)防措施應(yīng)與其影響程度相適應(yīng)，經(jīng)品質(zhì)課課長審核后報企劃部經(jīng)理批準(zhǔn)(內(nèi)審方面的由審核組長審核批準(zhǔn))；5.4.3 對重大問題、嚴(yán)重不合格所確定的糾正/預(yù)防措施，品質(zhì)課課長負(fù)責(zé)召

9、開有關(guān)部門參加的專門會議進(jìn)行評審，糾正/預(yù)防措施計劃實施前必須經(jīng)企劃部經(jīng)理審批，重大項目報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5 糾正/預(yù)防措施的實施5.5.1 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按審核批準(zhǔn)的糾正/預(yù)防措施組織實施,首先要實施緊急糾正,然后水平展開進(jìn)行全面分析、改善；5.5.2 在實施糾正/預(yù)防措施時,如出現(xiàn)問題要及時向品質(zhì)課課長反映，當(dāng)糾正/預(yù)防措施完成后，應(yīng)將完成情況填寫在相關(guān)表單上。5.6 糾正/預(yù)防措施的跟蹤和記錄5.6.1 對已完成的糾正/預(yù)防措施,品質(zhì)課課長要在接到通知后的半個工作日內(nèi)派人進(jìn)行驗證,凡證實糾正/預(yù)防措施已完成，驗證人員須在相關(guān)表單上作好驗證記錄，品質(zhì)課課長也可組織有關(guān)部門進(jìn)行評審驗證；5.

10、6.2 凡發(fā)現(xiàn)糾正/預(yù)防措施未達(dá)預(yù)期目的，或糾正/預(yù)防措施本身存在一定問題，要求責(zé)任部門重新分析原因并制定糾正/預(yù)防措施計劃，按上述流程再次進(jìn)行，直到糾正/預(yù)防措施有效為止；5.6.3 已完成的糾正/預(yù)防措施及其有關(guān)記錄由品質(zhì)課課長 、制造部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審閱；5.6.4 凡涉及有關(guān)文件要進(jìn)一步充實完善，則按文件控制需知執(zhí)行；5.6.5 凡已實施過糾正/預(yù)防措施，以后再發(fā)生同樣的不合格時，要求重新啟動糾正/預(yù)防措施；5.6.6 品質(zhì)課負(fù)責(zé)做好有關(guān)糾正/預(yù)防措施的各項質(zhì)量記錄及證實材料的歸檔。5.7有效性評價和改進(jìn)5.7.1 糾正/預(yù)防措施完成后，品質(zhì)課工程師應(yīng)對其有效性進(jìn)行評價；5.7.2品

11、質(zhì)課要定期(每周、每月)進(jìn)行分析研究，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提出分析報告，上報品質(zhì)課課長、制造部經(jīng)理和企劃部經(jīng)理。6.0支持性文件6.1質(zhì)量檢驗管理辦法6.2客戶投訴與抱怨處理流程6.3質(zhì)量管理條例6.4文件控制需知7.0記錄7.1品質(zhì)異常處理通知單7.2質(zhì)量信息反饋表7.3客戶投訴處理單7.4糾正/預(yù)防措施處理報告8.0管理規(guī)定8.1 當(dāng)發(fā)生重大異?；蛸|(zhì)量事故時，品質(zhì)課必須及時發(fā)出書面的品質(zhì)異常處理通知單，違者向工廠員工福利基金捐款10元/次；因未及時采取糾正/預(yù)防措施給工廠造成損失的，按質(zhì)量管理條例承擔(dān)責(zé)任。8.2責(zé)任部門在接到品質(zhì)課發(fā)出的品質(zhì)異常處理通知單后，須在3個工作日內(nèi)回復(fù)