糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程

1、佛山市南海區(qū)金雨林家具廠管理變革文件文件編號(hào)JYL 021標(biāo)題糾正和預(yù)防措施作業(yè)流程文件版本A/0生效日期2011年7月1日第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容識(shí)別不合格品質(zhì)課課長(zhǎng)質(zhì)量信息反饋表分析不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，找出不合格產(chǎn)品所產(chǎn)生的原因糾正、預(yù)防措施立項(xiàng)品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),均須采取糾正、預(yù)防措施:A生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的批量不合格;B出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格情況。C 發(fā)現(xiàn)某一過(guò)程失控。D 顧客投訴，出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的批量不合格不合格原因分析責(zé)任部門(mén)主管糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門(mén)在收到 糾正/預(yù)防措施通知單或其它異常通知單后,應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究分析,找出不合

2、格產(chǎn)生的真正原因制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃責(zé)任部門(mén)主管糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)提出糾正、預(yù)防措施計(jì)劃，包括臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策,并舉一反三，制定相應(yīng)的永久對(duì)策。糾正、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。Y專(zhuān)項(xiàng)整改N品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單糾正、預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施前須經(jīng)品質(zhì)課課長(zhǎng)審核、企劃部經(jīng)理審批。必要時(shí)，品質(zhì)課應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)有關(guān)部門(mén)主管參加的專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整改。糾正預(yù)防措施品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課課長(zhǎng)將經(jīng)企劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后的糾正/預(yù)防措施通知單下發(fā)給相關(guān)部門(mén)糾正預(yù)防措施實(shí)施責(zé)任部門(mén)課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)依糾正/預(yù)防措施通知單的要求組織實(shí)施，包括臨時(shí)糾正、

3、預(yù)防措施，還要舉一反三進(jìn)行全面檢查Y 驗(yàn)證N品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課接到責(zé)任單位的糾正、預(yù)防措施完成通知后，派人進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將結(jié)果記錄在相應(yīng)表單上。若發(fā)現(xiàn)糾正、預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期目的，應(yīng)要求責(zé)任部門(mén)重新分析原因并制定糾正、預(yù)防措施計(jì)劃，按上述過(guò)程再次進(jìn)行，直到糾正、預(yù)防措施有效為止有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單糾正、預(yù)防措施完成后，品質(zhì)課負(fù)責(zé)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。品質(zhì)課應(yīng)定期進(jìn)行分析研究，對(duì)產(chǎn)品，過(guò)程和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提出分析報(bào)告，報(bào)制造部經(jīng)理和企劃部經(jīng)理審閱。標(biāo)準(zhǔn)化品質(zhì)課課長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范品質(zhì)課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施引起的作業(yè)指導(dǎo)文件或標(biāo)準(zhǔn)/

4、規(guī)范變更進(jìn)行修訂完善記錄歸檔品質(zhì)課課長(zhǎng)糾正/預(yù)防措施通知單品質(zhì)課負(fù)責(zé)將相關(guān)記錄登記歸檔1.0目的 對(duì)實(shí)際已發(fā)生的不合格，分析其原因，采取有效措施進(jìn)行糾正；對(duì)潛在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格的發(fā)生。2.0適用范圍適用于本工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行和品質(zhì)發(fā)現(xiàn)不合格、潛在不合格所采取的糾正、預(yù)防措施的控制。3.0定義3.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；3.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格所產(chǎn)生的原因所采取的措施。4.0職責(zé)4.1 品質(zhì)課負(fù)責(zé)組織和檢查糾正/預(yù)防措施的制定和實(shí)施，并跟蹤、驗(yàn)證其效果；4.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)的糾正/預(yù)防措施的制定和實(shí)施；4.3 品質(zhì)課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)糾

5、正/預(yù)防措施的審核；4.4企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)；4.5制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)稽核糾正及預(yù)防措施的實(shí)施。5.0作業(yè)流程5.1 識(shí)別不合格5.1.1 不合格分為品質(zhì)的不合格和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不合格,不合格涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程,也涉及已出廠產(chǎn)品所形成的不合格；5.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),均屬已發(fā)生的不合格,必須采取糾正/預(yù)防措施；序號(hào)提出措施時(shí)機(jī)使用表單提出部門(mén)1來(lái)料檢驗(yàn)異常(批量不符合或出現(xiàn)致命缺陷時(shí))品質(zhì)異常處理通知單品質(zhì)課2重大制程異常(可能導(dǎo)致批量事故的人員、材料、機(jī)器或操作手法方面的異常)品質(zhì)異常處理通知單品質(zhì)課3在制品批量不合格時(shí)糾正/預(yù)防措施通知單制造部4成品檢驗(yàn)不合格時(shí)品質(zhì)

6、異常處理通知單品質(zhì)課5貨物入庫(kù)/儲(chǔ)存/發(fā)貨/交付前出現(xiàn)不合格時(shí)品質(zhì)異常通知單倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)課6客戶抱怨或退貨時(shí)客戶投訴處理單總公司營(yíng)銷(xiāo)部7質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時(shí)糾正/預(yù)防措施通知單企劃部經(jīng)理8客戶滿意度調(diào)查之需改善項(xiàng)目糾正/預(yù)防措施通知單總公司營(yíng)銷(xiāo)部9發(fā)現(xiàn)內(nèi)審不合格項(xiàng)時(shí)不符合項(xiàng)報(bào)告審核組5.1.3品質(zhì)課課長(zhǎng)根據(jù)已發(fā)生的不合格，確定是否需要制定糾正/預(yù)防措施（立項(xiàng)），其中體系審核不合格項(xiàng)由審核組確定，如需要制定措施，應(yīng)填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，發(fā)給責(zé)任部門(mén)分析原因，建議制定糾正/預(yù)防措施計(jì)劃；5.1.4 顧客投訴和出廠產(chǎn)品的不合格信息由總公司營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)客戶投訴處理單，提交品質(zhì)課。5.2識(shí)別潛在不合格5.2.1各部門(mén)

7、應(yīng)收集、分析本部門(mén)的質(zhì)量信息：總公司營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集、分析顧客意見(jiàn)和服務(wù)報(bào)告；制造部負(fù)責(zé)收集、分析生產(chǎn)過(guò)程控制中的質(zhì)量信息；品質(zhì)課負(fù)責(zé)收集、分析品質(zhì)檢驗(yàn)方面的質(zhì)量信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格問(wèn)題時(shí)，均應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單報(bào)給品質(zhì)課；5.2.2品質(zhì)課根據(jù)各部門(mén)填報(bào)的質(zhì)量信息反饋單和本部門(mén)所進(jìn)行的質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)資料，分析潛在的不合格內(nèi)容，根據(jù)潛在的不合格影響程度決定是否填寫(xiě)品質(zhì)異常處理通知單；5.2.3對(duì)擬定采取預(yù)防措施項(xiàng)目，品質(zhì)課負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量分析會(huì)議，討論是否要實(shí)施預(yù)防措施。5.3 不合格/潛在不合格原因分析5.3.1 責(zé)任部門(mén)在收到相關(guān)的糾正/預(yù)防措施表單后，進(jìn)行調(diào)查、研究分

8、析，可召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，找出不合格/潛在不合格產(chǎn)生的原因；5.3.2 對(duì)重大問(wèn)題所產(chǎn)生的不合格，品質(zhì)課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)分析會(huì)議。進(jìn)行原因分析，并提出糾正/預(yù)防措施方案。5.4 制定糾正/預(yù)防措施計(jì)劃5.4.1 責(zé)任部門(mén)對(duì)已發(fā)生的不合格,在分析原因的基礎(chǔ)上,制定具體的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃,并填寫(xiě)在相應(yīng)表單上,并在接到通知后的三天內(nèi)回復(fù)品質(zhì)課；5.4.2 糾正/預(yù)防措施計(jì)劃的制定，包括馬上進(jìn)行臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策、原因分析、水平展開(kāi)。糾正/預(yù)防措施應(yīng)與其影響程度相適應(yīng)，經(jīng)品質(zhì)課課長(zhǎng)審核后報(bào)企劃部經(jīng)理批準(zhǔn)(內(nèi)審方面的由審核組長(zhǎng)審核批準(zhǔn))；5.4.3 對(duì)重大問(wèn)題、嚴(yán)重不合格所確定的糾正/預(yù)防措施，品質(zhì)課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)召

9、開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，糾正/預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施前必須經(jīng)企劃部經(jīng)理審批，重大項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施5.5.1 責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按審核批準(zhǔn)的糾正/預(yù)防措施組織實(shí)施,首先要實(shí)施緊急糾正,然后水平展開(kāi)進(jìn)行全面分析、改善；5.5.2 在實(shí)施糾正/預(yù)防措施時(shí),如出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向品質(zhì)課課長(zhǎng)反映，當(dāng)糾正/預(yù)防措施完成后，應(yīng)將完成情況填寫(xiě)在相關(guān)表單上。5.6 糾正/預(yù)防措施的跟蹤和記錄5.6.1 對(duì)已完成的糾正/預(yù)防措施,品質(zhì)課課長(zhǎng)要在接到通知后的半個(gè)工作日內(nèi)派人進(jìn)行驗(yàn)證,凡證實(shí)糾正/預(yù)防措施已完成，驗(yàn)證人員須在相關(guān)表單上作好驗(yàn)證記錄，品質(zhì)課課長(zhǎng)也可組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證；5.

10、6.2 凡發(fā)現(xiàn)糾正/預(yù)防措施未達(dá)預(yù)期目的，或糾正/預(yù)防措施本身存在一定問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)重新分析原因并制定糾正/預(yù)防措施計(jì)劃，按上述流程再次進(jìn)行，直到糾正/預(yù)防措施有效為止；5.6.3 已完成的糾正/預(yù)防措施及其有關(guān)記錄由品質(zhì)課課長(zhǎng) 、制造部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審閱；5.6.4 凡涉及有關(guān)文件要進(jìn)一步充實(shí)完善，則按文件控制需知執(zhí)行；5.6.5 凡已實(shí)施過(guò)糾正/預(yù)防措施，以后再發(fā)生同樣的不合格時(shí)，要求重新啟動(dòng)糾正/預(yù)防措施；5.6.6 品質(zhì)課負(fù)責(zé)做好有關(guān)糾正/預(yù)防措施的各項(xiàng)質(zhì)量記錄及證實(shí)材料的歸檔。5.7有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)5.7.1 糾正/預(yù)防措施完成后，品質(zhì)課工程師應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.7.2品

11、質(zhì)課要定期(每周、每月)進(jìn)行分析研究，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提出分析報(bào)告，上報(bào)品質(zhì)課課長(zhǎng)、制造部經(jīng)理和企劃部經(jīng)理。6.0支持性文件6.1質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法6.2客戶投訴與抱怨處理流程6.3質(zhì)量管理?xiàng)l例6.4文件控制需知7.0記錄7.1品質(zhì)異常處理通知單7.2質(zhì)量信息反饋表7.3客戶投訴處理單7.4糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告8.0管理規(guī)定8.1 當(dāng)發(fā)生重大異常或質(zhì)量事故時(shí)，品質(zhì)課必須及時(shí)發(fā)出書(shū)面的品質(zhì)異常處理通知單，違者向工廠員工福利基金捐款10元/次；因未及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施給工廠造成損失的，按質(zhì)量管理?xiàng)l例承擔(dān)責(zé)任。8.2責(zé)任部門(mén)在接到品質(zhì)課發(fā)出的品質(zhì)異常處理通知單后，須在3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)