生鮮采購管理制度

1、生鮮采購部管理制度第一條 總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理 ,確保公司能購到高品質(zhì)低成本得產(chǎn)品 ,從而達(dá)到降低成本之目得 ,特制定本制度。第二條 目得選擇合格得供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格得控制 ,確保供應(yīng)商提供得商品能滿足公司各門店得要求。第三條 適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員 ,價(jià)格之審核、 接單、訂購、驗(yàn)收等 ,除另有規(guī)定外 ,悉以本制度處理。第四條 權(quán)責(zé)1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品得采購工作2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單得收集匯總 ,生鮮產(chǎn)品得銷售統(tǒng)計(jì)3、收貨部與檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品得相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸 ,加工 ,分揀,配送第五條 采購原則1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議

2、價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供 報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因 素得基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾闷渌块T工作3、一致性原則。采購人員采購得物品或服務(wù)必須與采購單所列要 求規(guī)格、型號 ,數(shù)量相一致。4、廉潔自律 ,不收取供應(yīng)商任何形式得饋贈。5、嚴(yán)格按采購制度與程序辦事 ,自覺接受監(jiān)督第六條 采購計(jì)劃得制定1、生鮮采購工作根據(jù)公司得銷售任務(wù)與毛利計(jì)劃及庫存情況編 制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)得淡旺季得需求 ,核對倉庫得庫存量 確定生鮮商品得品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面得實(shí)際缺口編制并調(diào)整 采購計(jì)劃3

3、、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后 ,采購部與財(cái)務(wù)部各持一份 ,采購部 依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè) ,財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資 金得審批第七條 采購得實(shí)施1、選擇供應(yīng)商(！)生鮮供應(yīng)商得采購選擇要從批準(zhǔn)得合作供應(yīng)商中選取 ;(2) 本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上得供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)(3) 部門主管在審價(jià)時(shí) ,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)得 ,則由采購主管親自 與供應(yīng)商議定價(jià)格(4) 公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí) ,均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)2、價(jià)格調(diào)查(1) 已核定得商品 ,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料 ,作為降低成本得依據(jù)（2）本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以

4、利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考（3）已核定得生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低 ,應(yīng)及時(shí)了解相關(guān) 情況匯總上報(bào)（4）采購數(shù)量或頻率有明顯得浮動時(shí) ,應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃得調(diào)整 以應(yīng)對變化2、 詢價(jià)與比價(jià)（1）根據(jù)采購生鮮商品得品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量與交付期得不同 采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件得供應(yīng)商作為詢價(jià)對 象;（2）采購人員根據(jù)過去采購得情況 ,市場變化情況 ,以及公司成本預(yù) 算等情況 ,確定采購目標(biāo)價(jià)格 ;（3）在得到供應(yīng)商得報(bào)價(jià)信息后 ,采購人員對供應(yīng)商得報(bào)價(jià)條件進(jìn) 行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對 ,以保證供應(yīng)商 可以提供得商品符合公司實(shí)際得采購要求 ,并對供應(yīng)商所報(bào)得 價(jià)格、交付期等

5、方面進(jìn)行比較分析 ,以便選擇條件最優(yōu)得供應(yīng)商（4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)得商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí) 采購人員要經(jīng)過主管得確認(rèn)為準(zhǔn) ;（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該與部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議 價(jià);6） 在供應(yīng)商得報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí) ,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商 ,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致3、訂購作業(yè)（1）在采購作業(yè)所需得全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式得采購單 ,訂單需要列明一下內(nèi)容 :A 供應(yīng)商資料 : 包括名稱、編號B 采購商品得詳細(xì)描述 :包括品名、型號、規(guī)格等 , 如有超出標(biāo)準(zhǔn)得特 殊要求需特別注明 ;C 訂單所采購得數(shù)量、重量 ; 單位包裝數(shù)量、重

6、量 ,包裝件數(shù)D 價(jià)格 : 單價(jià) , 合計(jì)價(jià)、合同總額 ,定金或預(yù)付款E 交付期 : 分批交付時(shí)應(yīng)明確每批得交付時(shí)間與交付數(shù)量F 付款方式 : 主要有現(xiàn)金采購與銀行轉(zhuǎn)賬支付G 標(biāo)示 :商品本身或包裝上得文字標(biāo)記 （訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝得數(shù)量、重量、批號 ）H 所需得質(zhì)量證明材料 （ 檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等 ）I 質(zhì)量保證條款 : 發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其她處理方法。J裝箱清單 （送貨單）與銷售發(fā)票得要求。（2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后 ,加蓋公司合同公章生效。 采 購單一式兩份 ,雙方各一份。 訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單得存檔（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期 ,及時(shí)