環(huán)境因素識別1

1、TT五金運(yùn)動用品廠環(huán)境因素識別、評價和控制程序1.0目的：識別和評價公司內(nèi)能控制或可望施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重大環(huán)境因素，對其進(jìn)行 有效的管理和控制，以實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防。2.0范圍：本程序適用于公司在科研、生產(chǎn)、服務(wù)過程中對能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、 評價與更新控制。3.1 定義：3.1 環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關(guān)系。3.2 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3 重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素

2、給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2 職責(zé)：4.1 公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素清單。4.2 生產(chǎn)安全部是該程序的主管單位， 負(fù)責(zé)組織識別公司環(huán)境因素，對各單位各項目識別出來的環(huán) 境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記、評價、更新，并對重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3 各單位負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素， 建立并更新本單位的環(huán)境因素識別及評價表和重 要環(huán)境因素清單并報生產(chǎn)安全部，對本單位的環(huán)境因素實施控制管理。5.0流程圖：（見附圖）6.0工作程序：6.1 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)6.1.1 公司首次建立管理體系時需進(jìn)行初始環(huán)境因素評價；6.1.2 環(huán)境因素識別方法公司主要通過例會討論

3、、工作流程分析和現(xiàn)場調(diào)查的方法來識別環(huán)境因素。6.1.3 環(huán)境因素的識別與評價范圍分兩大部分:a）公司內(nèi)部：即公司自身的日常科研、生產(chǎn)和服務(wù)、行政辦公、后勤保障等活動范圍，也包 括己納入計劃的、新開發(fā)的、修改的活動或服務(wù)所需補(bǔ)充的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時應(yīng)貫徹清潔 生產(chǎn)、預(yù)防污染的思想，同時關(guān)注政府和顧客的意見，以及法律、法規(guī)和其他要求；b）相關(guān)方：與公司科研、生產(chǎn)、服務(wù)有關(guān)的外部的供方、外包服務(wù)方，外來參觀、檢查工作人員等，可望施加影響的活動、產(chǎn)品、服務(wù)。6.1.4 環(huán)境因素識別過程要求6.1.4.1 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)將環(huán)境因素識別及評價表發(fā)放到各相關(guān)單位。6.1.4.2 各單位根據(jù)環(huán)境因素識

4、別及評價表的內(nèi)容 ，組織本單位人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中 找出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素識別及評價表，通過評價確定重要環(huán)境因素，并列入重要環(huán)境因素清單，并將此表報生產(chǎn)安全部。6.1.4.3 生產(chǎn)安全部對填寫的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記 ，形成公司環(huán)境因素識別及評價表及 重要環(huán)境因素清單，并將其下發(fā)到有各單位。6.1.4.4 各單位對本單位的清單進(jìn)行補(bǔ)充完善，對新出現(xiàn)的環(huán)境因素以環(huán)境因素識別及評價表 形式報給生產(chǎn)安全部。6.1.4.5 生產(chǎn)安全部根據(jù)各單位反饋來的環(huán)境因素，補(bǔ)充、修改公司重大環(huán)境因素清單。6.2 識別環(huán)境因素的依據(jù)6.2.1 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)

5、和八個方面。6.2.1.1 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性和計劃中的作業(yè)與程序；異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)；緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。6.2.1.2 三種時態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題；現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題；將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服 務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。6.2.2 八個方面：大氣污染、水體污染、廢棄物管理、噪聲污染、放射性污染、土地污染、原材料與自然資源的 使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。6.3 環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的評價方法采用是非判斷法和打分法。6.

6、3.1 是非判斷法環(huán)境因素若出現(xiàn)影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈抱怨、客戶的合理投訴、對公司形象有影響或不符合 環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求等任一方面時，確定為重大環(huán)境因素。6.3.2 打分法-在確定重大環(huán)境因素時應(yīng)考慮：A.影響范圍；B.影響程度；C.產(chǎn)生量；D.發(fā)生頻次；E.法規(guī)符合性；-評價方法：影碰圍A影響程度B產(chǎn)生量C發(fā)生頻次D法規(guī)符合性E社區(qū)關(guān)注度F全球范圍5分嚴(yán)重5分大5分持續(xù)5分超標(biāo)5分強(qiáng)5分周圍地區(qū)4分一 3分中3分間隔4分接近標(biāo)準(zhǔn)3分中3分場界內(nèi)3分輕微1分小1分夜間3分達(dá)標(biāo)1分小1分員工10人以下2分白天2分操作員本人1分偶然1分注：1. 當(dāng)E=5或F=5時，可評為重大環(huán)境因素。2 .

7、水、電消耗只評價 G D兩項，總分8時可評為重大環(huán)境因素。3 . 當(dāng)A+B+C+D+E 14時可為重大環(huán)境因素6.3.3 相關(guān)方環(huán)境因素評價時的注意事項-評價依據(jù)1）相關(guān)方環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀與公司發(fā)展規(guī)劃要求之間的差異；2）相關(guān)方的環(huán)境行為是否合法；3）城市環(huán)境綜合整治定量考核指標(biāo)與國家環(huán)境保護(hù)模范城市考核指標(biāo)；4）是否會引起惡性影響。6.4 重大環(huán)境因素的確定6.4.1 生產(chǎn)安全部組織相關(guān)人員對匯總的公司環(huán)境因素識別及評價表，采用幾種方法結(jié)合的方 式對環(huán)境因素進(jìn)行評價。6.4.2 生產(chǎn)安全部根據(jù)評價結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到各單位。6.4.3 重要環(huán)

8、境因素的確定原則a）對于地方環(huán)境保護(hù)局發(fā)放的排污許可證所列項目（并每年監(jiān)督監(jiān)測）確定為重要環(huán)境因素；b）法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)列為危險廢物的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素；c）可能造成重大環(huán)境影響的應(yīng)急狀態(tài)確定為重要環(huán)境因素。6.5 環(huán)境因素的更新6.5.1 為保持信息的有效性，由生產(chǎn)安全部每年組織有關(guān)人員對公司環(huán)境因素進(jìn)行一次確認(rèn)，如有變化予以更新。6.5.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時，生產(chǎn)安全部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價和更新。a）當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b）當(dāng)公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；c）當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；d）當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時。6.6 重要環(huán)境因

9、素的管理6.6.1 重要環(huán)境因素應(yīng)采取制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、建立相關(guān)管理制度、制定相關(guān)預(yù)案、保持 現(xiàn)有控制措施等方法實施控制。采用目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案方法時應(yīng)執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序。6.6.2 重要環(huán)境因素的監(jiān)控方法a）檢查各項程序和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況；b）檢查職責(zé)與管理制度的落實情況；c）檢查環(huán)境監(jiān)測規(guī)范的執(zhí)行情況；d）實施法律、法規(guī)及其它要求的符合性評價；e）落實對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及為實現(xiàn)其指標(biāo)環(huán)境管理方案的實施情況；f）重要環(huán)境因素的監(jiān)控詳見環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視、測量程序 。7.1 支持性文件：7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視、測量程序7.2 環(huán)境和

10、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序7.2 記錄：8.1 環(huán)境因素識別及評價表8.2 重要環(huán)境因素清單裕鼎五金運(yùn)動用品廠危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序1.0目的：為了對所有進(jìn)入公司作業(yè)、辦公場所人員的常規(guī)、非常規(guī)的活動及所有設(shè)施和周邊環(huán)境進(jìn)行危 險源辨識與風(fēng)險評價，并進(jìn)行風(fēng)險分級，確定、更新重大危險源，進(jìn)行分級管理和控制，從而減少 事故的發(fā)生。2.0范圍：本程序適用于對公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有科研、生產(chǎn)、管理活動和相關(guān)場所、人員及設(shè) 施進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的策劃、管理和控制。3.1 定義：3.1 危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3

11、.2 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4 風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.2 職責(zé)：4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司危險源辨識和風(fēng)險評價工作，并負(fù)責(zé)公司重大危險源清單 的最終審批確認(rèn)。4.2 生產(chǎn)安全部4.2.1 生產(chǎn)安全部是該程序的主管單位，負(fù)責(zé)組織公司危險源的辨識、評價與更新；建立公司危 險源辨識與風(fēng)險評價記錄表和重大危險源清單。4.2.2 指導(dǎo)和監(jiān)督各單位的危險源辨識、評價和風(fēng)險控制。4.3 各單位負(fù)責(zé)對本單位危險源的辨識，建立并更新其危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表和重大 危險源清單，交

12、生產(chǎn)安全部匯總，并負(fù)責(zé)對本單位危險源實施控制管理。5.0流程圖：（見附圖）6.0工作程序：6.1 危險源辨識與評價的時機(jī)6.1.1 公司首次建立管理體系時需進(jìn)行初始風(fēng)險評價；6.1.2 生產(chǎn)安全部和相關(guān)單位根據(jù)本程序規(guī)定的職責(zé)，于每年各單位簽訂安全責(zé)任書前對自身職責(zé) 所在活動范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行識別和評價，以確定或調(diào)整年度控制目標(biāo)，編制相應(yīng)的管理方案。6.1.3 相關(guān)法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新材料、新業(yè)務(wù)使用前及相關(guān)方要求時，生產(chǎn)安全部及相關(guān)單 位應(yīng)適時對職責(zé)范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識、評價和更新。6.2 危險源識別的范圍為確保辨識的充分性，危險源辨識時應(yīng)考慮以下經(jīng)營服務(wù)活動：a）公司和各單位所有的常

13、規(guī)活動（如：軍品科研、生產(chǎn)、設(shè)備與車輛的使用、正常的業(yè)務(wù)接待 等）和非常規(guī)活動（如：電力、設(shè)備的檢修和搶修等）；b）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括企業(yè)員工、合同方人員和訪問者）的活動；c）工作場所的設(shè)施（無論是企業(yè)內(nèi)部的或是外界所提供的，如：辦公設(shè)備、空調(diào)、電力、各種車輛、庫房和附屬設(shè)施），包括相關(guān)方的設(shè)備；d）所處的場所和周邊環(huán)境；e）在確定評估范圍后，可按下列方法，確定評估對象：- -按經(jīng)營服務(wù)流程的各階段；- - 按地理區(qū)域或單位；- - 按裝置、設(shè)備、設(shè)施。6.3在進(jìn)行危險源辨識應(yīng)考慮的問題6.3.1 應(yīng)充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：- -火災(zāi)和爆炸；- - 沖擊與撞擊；- -中毒、窒息

14、、觸電及輻射；- -暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；- -人體工效因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；-設(shè)備的腐蝕；-有毒有害物料、氣體泄漏。1.1.2 應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的后果：a）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；b）疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；c）財產(chǎn)損失；d）工作環(huán)境破壞；e）水、空氣、土壤、地下水及噪聲污染；f）資源枯竭。1.1.3 應(yīng)考慮由于過去、現(xiàn)在和將來“三種時態(tài)”的經(jīng)營服務(wù)活動造成職業(yè)健康安全危害及環(huán)境影 響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動。1.1.4 應(yīng)考慮

15、正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”下的危害因素（如包括設(shè)備、設(shè)施、運(yùn)輸車輛的啟動、 關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始、結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況。1.1.5 還可從以下10個類別進(jìn)行識別：a）消防保衛(wèi)；b）結(jié)構(gòu)施工；c）裝修工程檢查；d） 基礎(chǔ)工程；e）機(jī)械設(shè)備；f）施工現(xiàn)場用電；g）個人保護(hù)；h）材料管理；i）衛(wèi)生防疫；j）交通安全。1.1.6 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察和所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和 潛在的危害，包括：a）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè) 備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；b）人的不安全行動

16、，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；c）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪聲、振動、濕度、輻射） ，化學(xué) 的（易燃易爆、有毒有害物品、氧化物等）以及生物因素；d）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、 工藝過程和操作方法等的管理。1.1.7 可導(dǎo)致事故按GB6441-86企業(yè)傷亡事故分類中規(guī)定的 16類：a）物體打擊；b）車輛傷害；c）機(jī)械傷害；d）起重傷害；e）觸電；f）淹溺；g）灼燙; h）火災(zāi)；i）高空墜落；j）坍塌；k）放炮；l）化學(xué)性爆炸；m）物理性爆炸；n）中毒；o） 窒息；p）

17、其他。6.4 風(fēng)險評價6.4.1 風(fēng)險評價判別準(zhǔn)則a）是否符合國家、政府和上級關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；b）是否符合行業(yè)關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)；c）是否滿足合同雙方的合法要求；d）是否在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足公司實際抗風(fēng)險的能力。6.4.2 各單位組織由安全、技術(shù)、設(shè)備、消防、工會等方面人員全面、詳實識別本單位的危險源， 進(jìn)行風(fēng)險評價，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表，并確定重大危險源清單（含相關(guān)方）； 6.4.3生產(chǎn)安全部歸類、匯總、分析，制定公司危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表和重大危險源 清單，并下發(fā)至各單位。6.5 風(fēng)險評價的方法風(fēng)險評價可采用下列方法：a）是非判

18、斷法（參見4.4.1風(fēng)險評價準(zhǔn)則）；b）作業(yè)條件危險性評價法，即 LECt （D=LEQ:式中：-L=發(fā)生事故的可能性大小（取值見表一）；- -E=暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（取值見表二）- -C=發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果（取值見表三）- -D=風(fēng)險值（取值見表四）。表一：事故發(fā)生的可能性（L）分值數(shù)事故發(fā)生的可能性分值數(shù)事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極/、可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值數(shù)頻繁程度分值數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每八次，或偶然暴露0

19、.5非常罕見地暴露表三：可能出現(xiàn)的結(jié)果（C）分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果100大災(zāi)難，很多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)，輕傷表四：風(fēng)險值（D）分值數(shù)事故發(fā)生的可能性風(fēng)險級別>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160320高度危險，需立即改正270 160顯著危險，需要整改320 70一般危險，采取現(xiàn)有控制措施，不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險變大4<20稍有危險，可以接受56.6 重大危險源的判定和風(fēng)險分級6.6.1 按表四風(fēng)險分為五級，用LECW分法，D70時可直接判定為重大風(fēng)險。6.6.2 用直接經(jīng)驗判斷法對出現(xiàn)下列情

20、況之一者判定為重大風(fēng)險：a）不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的；b）相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨和要求的；c）曾經(jīng)發(fā)生事故、至今未采取有效措施的；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險且無適當(dāng)控制措施的。確定的重大風(fēng)險需按風(fēng)險大小和管理需求建立重大危險源清單（含相關(guān)方），并根據(jù)風(fēng)險等級分級予以控制。6.7 風(fēng)險控制6.7.1 風(fēng)險控制策劃原則遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個體防護(hù)”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須予以控制；對重大風(fēng)險要進(jìn)行重點控制，制定針對性的風(fēng)險控制措施。6.7.2 策劃風(fēng)險控制時可采?。篴）如果可能，首先考慮消除危險源；b）如果不能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)

21、險；c）在其他控制措施均考慮后，作為最終手段，使用個人防護(hù)用品。6.7.3 相關(guān)方的風(fēng)險控制，能與本企業(yè)、本單位合并考慮的，可共同制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；否則，單獨制定控制措施并由相關(guān)單位予以督促檢查其落實情況。6.7.4 對于4級風(fēng)險為可以接受風(fēng)險，無須采取措施，且不必保持文件記錄。6.7.5 對于4級風(fēng)險可采取現(xiàn)有控制措施，但還要不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險變大。6.7.6 對于2級以上風(fēng)險可采取制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案、現(xiàn)有管理制度、運(yùn)行控制 程序、培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實施和績效的監(jiān)測、測量等方式進(jìn)行控制。6.7.7 對于需制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的，由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)組織制定，

22、結(jié)合公司實 際情況、以往經(jīng)驗和控制風(fēng)險措施的能力，制定出相應(yīng)的有針對性的管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，下發(fā)到各單位實施。具體執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序。6.7.8 風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)對其進(jìn)行評審：a）計劃的控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；b）是否會產(chǎn)生新的危險源；c）是否已選定了投資達(dá)到預(yù)期效果的解決方案；d）受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e）計劃的控制措施是否被應(yīng)用于實際工作中。6.7.9 經(jīng)評審和批準(zhǔn)后的風(fēng)險控制措施，應(yīng)立即組織實施，并由生產(chǎn)安全部組織相關(guān)單位跟蹤驗證 措施的有效性。6.8 危險源的更新6.9 .1當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，

23、相關(guān)單位應(yīng)對危險源進(jìn)行評價、更新：a）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求變更或追加時；b）辦公環(huán)境變化或辦公場所遷移、裝修、調(diào)整時；c）引用新的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備時；d）采用新工藝、新材料、新技術(shù)時；e）相關(guān)方發(fā)生變化時；f）管理評審時，應(yīng)對危險源、重大危險源風(fēng)險評價和控制情況進(jìn)行評審，必要時予以更新、 補(bǔ)充和改進(jìn)。6.10 2評價與更新應(yīng)按環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制程序保存記錄，并按協(xié)商、溝通和信息 管理程序傳達(dá)至相關(guān)單位。6.11 3檢查和考核由生產(chǎn)安全部每季度定期對本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，具體執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序。7.1 支持性文件7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

24、控制程序7.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制程序7.3 協(xié)商和溝通和信息管理程序7.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序7.2 記錄8.1 危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表8.2 重大危險源清單裕鼎五金運(yùn)動用品廠法律、法規(guī)和其他要求識別、獲取與合規(guī)性評價程序1.0目的：為了獲取、識別、更新適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求，確保公司環(huán) 境和職業(yè)健康安全管理體系與相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性及時得到評價，并跟蹤其變化和 及時更新。2.0范圍：適用于公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新和合規(guī)性 評價的控制。3.1 定義：3.1 國際公約：指國際上有關(guān)環(huán)境

25、保護(hù)和職業(yè)健康安全方面各締約國應(yīng)共同遵守的約定。3.2 法律：指全國人大及其常務(wù)委員會制定的有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律。3.3 法規(guī)：指國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人大及其常委會制定的有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方 面的法規(guī)。3.4 規(guī)章：指國務(wù)院各部門和省、自治區(qū)、直轄市及其所在地的市以及經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的、市人民政 府制定的有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)定、辦法、實施細(xì)則、規(guī)則等規(guī)范性文件的總稱。3.5 其他要求：指各級政府、行業(yè)協(xié)會、上級頒布的與環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面有關(guān)的要求、 通知等。3.2 職責(zé)：4.1 公司管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其他要求清單

26、及合規(guī)性 評價報告的審批。4.2 生產(chǎn)安全部a）是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的收集、整理、 更新、登記、保管，并傳遞至有關(guān)單位；b）負(fù)責(zé)組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行檢查和評價。4.3 各單位負(fù)責(zé)收集適合于本單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，依據(jù)需要及時傳 遞到相關(guān)單位，并負(fù)責(zé)組織本單位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5.0流程圖：（見附圖）6.0工作程序：6.1 法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取范圍：6.1.1 國家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；6.1.2 省、市環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、制度和標(biāo)準(zhǔn)；6

27、.1.3 相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求；6.1.4 應(yīng)遵守的國際公約。6.2 法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑6.2.1 由生產(chǎn)安全部從公共出版物、專業(yè)報刊、專業(yè)網(wǎng)站、上級主管部門、相關(guān)機(jī)構(gòu)及各種媒體獲 得適用的法律、法規(guī)，經(jīng)對其有效性識別后，在公司內(nèi)部網(wǎng)站及時發(fā)布，并進(jìn)行動態(tài)管理。6.2.2 在日常工作中，各單位可在公司內(nèi)部 OA系統(tǒng)獲取相應(yīng)的法律、法規(guī)，自行下載、建立清單， 并進(jìn)行更新和管理。6.3 法律、法規(guī)和其他要求適用性識別與確認(rèn)6.3.1 各單位對獲取的法律、法規(guī)根據(jù)以下原則確認(rèn)其適用性：6.3.1.1 適用于公司產(chǎn)品科研開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)過程與環(huán)境和風(fēng)險因素相關(guān)的活動；6.

28、3.1.2 法律、法規(guī)和其他要求為最新版本。6.3.2 各單位負(fù)責(zé)對本單位適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行識別，并填寫適用法律、法規(guī)和其 他要求清單上報生產(chǎn)安全部。6.3.3 生產(chǎn)安全部對各單位上報的適用法律、法規(guī)和其他要求清單進(jìn)行匯總，分類編入適用法律、 法規(guī)和其他要求清單，清單應(yīng)包括法規(guī)名稱（編號）、頒布日期、實施日期、適用條款、適用單位 等。6.4 法律、法規(guī)和其它要求的傳達(dá)、貫徹與檢查6.4.1 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其他要求清單和相關(guān)內(nèi)容在內(nèi) 部網(wǎng)站發(fā)布，并可被其他單位方便、及時地獲取。6.4.2 各單位識別和下載與本單位有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的文本，并

29、負(fù)責(zé)保存；6.4.3 各單位負(fù)責(zé)對本單位工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)、傳達(dá)，使工作人員了解法律、法規(guī)和其他要求的內(nèi)容；具體執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全人力資源管理程序06.4.4 各單位在提供服務(wù)和執(zhí)行合同前，應(yīng)向相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及 其他要求的相關(guān)信息。6.5 合規(guī)性評價6.5.1 在產(chǎn)品科研、試驗、制造和提供服務(wù)或履行合同過程中，各單位應(yīng)監(jiān)測適用環(huán)境和職業(yè)健康 安全方面法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況，填寫法律、法規(guī)和其他要求評價表；6.5.2 合規(guī)性評價檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：6.5.2.1 是否嚴(yán)格執(zhí)行了適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、條例、細(xì)則、制度、規(guī)程、規(guī)定,特別是強(qiáng)

30、制性標(biāo)準(zhǔn)條文的規(guī)定；6.5.2.2 是否有利于環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成；6.5.2.3 合規(guī)性評價檢查由生產(chǎn)安全部會同其他相關(guān)單位共同進(jìn)行。檢查結(jié)果填寫法律、法規(guī)和 其他要求評價表（匯總）。6.5.3 合規(guī)性評價方法各單位依據(jù)確認(rèn)的法律、法規(guī)和其他要求清單、重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、不符合 報告、檢測報告、事故（事件）報告、相關(guān)方投訴及法律、法規(guī)和其他要求的修改內(nèi)容，結(jié)合環(huán)境 和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和實施運(yùn)行的一致性。 6.5.4合規(guī)性評價頻次本公司合規(guī)性評價每年至少一次，應(yīng)在每年管理評審之前的一個月進(jìn)行， 評價結(jié)果可作

31、為管理評審的輸入之一。如遇到相關(guān)方投訴或法律、法規(guī)和其他要求的修改，應(yīng)增加對應(yīng)法律、法規(guī)和其 他要求的適用性評價頻次。6.5.5 合規(guī)性評價報告6.5.5.1 各單位將法律、法規(guī)和其他要求檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)逐項進(jìn)行評價，填寫法律、法規(guī)和其他要 求評價表，得出符合和不符合評價結(jié)果，若不符合應(yīng)明確不合格整改措施；6.5.5.2 各單位將本單位的法律、法規(guī)和其他要求評價表檢查評價結(jié)果，及時匯總后報生產(chǎn)安 全部。6.5.5.3 生產(chǎn)安全部收集匯總各單位法律、法規(guī)和其他要求評價表，根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果分析，編制公司的合規(guī)性評價報告，并報管理者代表批準(zhǔn)。合規(guī)性評價報告應(yīng)包括：a）遵守法律、法規(guī)和其他要求的總體評價；b）

32、改進(jìn)的需求；c）資源的需求；d）對偏離管理目標(biāo)、指標(biāo)，尤其是偏離法律、法規(guī)和其他要求（含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)），提出糾正和預(yù)防措施要求等。6.5.6 合規(guī)性評價措施的跟蹤驗證6.5.6.1 經(jīng)審批的合規(guī)性評價報告由生產(chǎn)安全部發(fā)至各相關(guān)單位。各責(zé)任單位對合規(guī)性評價 報告中的整改問題應(yīng)分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，并組織整改；6.5.6.2 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證，執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合糾正 與預(yù)防措施控制程序。6.6 法律、法規(guī)和其他要求的評審與更新6.6.1 生產(chǎn)安全部組織各單位根據(jù)公司區(qū)域內(nèi)危險源、安全風(fēng)險、法律、法規(guī)和其他要求的變化， 每年組織一次評審，判斷新獲取的法律、法

33、規(guī)和其他要求是否適宜，評審后發(fā)布公司當(dāng)年度適用 法律、法規(guī)和其他要求清單。6.6.2 當(dāng)公司的科研開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)過程發(fā)生較大變化時，應(yīng)對適宜的法律、法規(guī)和其他要 求重新進(jìn)行識別更新。6.6.3 對失效或作廢的法律、法規(guī)和其他要求的處置，按環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序執(zhí) 行。7.0支持性文件：7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序7.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施控制程序。7.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全人力資源管理程序8.0 記錄8.1 適用法律、法規(guī)和其他要求清單8.2 法律、法規(guī)和其他要求評價表裕鼎五金運(yùn)動用品廠環(huán)境和職業(yè)健康安全人力資源管理程序1.0目的：通過對公司所有與環(huán)

34、境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員實施必要的培訓(xùn)，增強(qiáng)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，確保員工有能力履行相應(yīng)的職責(zé)，并完成可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健 康安全工作的任務(wù)，特制定本程序。2.0范圍：本程序適用于公司與環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員的管理及全體員工體系知識培訓(xùn)、各種技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、新員工崗前安全教育與培訓(xùn)。3.0定義：無4.0職責(zé)：4.1 人力資源部4.1.1 人力資源部是該程序的主管單位，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)科研理念和生產(chǎn)經(jīng)營狀況 制定人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施；4.1.2 根據(jù)各崗位的職責(zé)和任職條件對人力資源進(jìn)行招聘、調(diào)配；4.1.3 負(fù)責(zé)員工績效管理、薪酬福利管理

35、、聘用關(guān)系、勞動關(guān)系管理；4.1.4 制定公司年度培訓(xùn)計劃，組織員工培訓(xùn)的實施及培訓(xùn)效果的評估；并負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的收集、 整理和建檔管理工作。4.2 組織部4.2.1 編制中層以上干部的崗位職責(zé)和任職條件。4.3 各單位4.3.1 負(fù)責(zé)編制本單位的崗位職責(zé)和任職條件，經(jīng)審批作為績效考核評定的依據(jù)；4.2.2 根據(jù)本單位培訓(xùn)側(cè)重點，向人力資源部提出培訓(xùn)需求，并執(zhí)行公司年度培訓(xùn)計劃；4.2.3 實施本單位及相關(guān)單位員工的崗位技能及環(huán)境、安全意識的培訓(xùn)；5.0流程圖：（見附圖）6.0工作程序：6.1 人力資源配置6.1.1 崗位職責(zé)和任職條件a）人力資源部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需求，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并確定

36、工作崗位及職數(shù)，保留公司各崗位職責(zé)和任職條件；b）組織部負(fù)責(zé)編制包括中層以上干部的崗位職責(zé)和任職條件，報公司總經(jīng)理審批；c）各單位負(fù)責(zé)根據(jù)本單位工作和崗位需要，編制單位人員的崗位職責(zé)和任職條件，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；d）人力資源部和各單位應(yīng)對員工任職資格進(jìn)行識別，根據(jù)與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求選 擇能夠勝任的員工配置在合適的崗位。為科研、生產(chǎn)、管理提供合格的人力資源。6.1.2 人力資源發(fā)展策劃a）人力資源部應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展方向和近期任務(wù)制定本公司長期和近期人力資源發(fā)展規(guī)劃；b）各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要增加員工的，提出書面申請，經(jīng)簽章后，報人力資源部；c）人力資源部匯總后，根據(jù)公司人力資源規(guī)劃，

37、擬訂年度人力資源招聘計劃，內(nèi)部調(diào)配計劃， 報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)經(jīng)理辦公會通過后執(zhí)行，以便于進(jìn)行人力資源的儲備、培養(yǎng)和使用。6.1.3 人員招聘招聘人員條件必須符合崗位職責(zé)和任職條件中有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四方面的要求。具體按人員招聘管理辦法執(zhí)行。6.2 培訓(xùn)管理6.2.1 公司人力資源部根據(jù)員工的能力、崗位要求及承擔(dān)的風(fēng)險，確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、要求和重 點，對所有從事影響環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位工作的人員進(jìn)行必要的崗位知識培訓(xùn)。6.2.2 培訓(xùn)類型主要包括：新員工培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)崗位培訓(xùn)。6.2.3 培訓(xùn)工作的分級管理生產(chǎn)安全部協(xié)助人力資源部組織實施公司級

38、環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)， 單位按人力資源部要求 實施本單位人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)， 以保證在崗員工滿足崗位規(guī)定的能力要求。 培訓(xùn)工作 根據(jù)崗位性質(zhì)不同，對不同崗位員工的職責(zé)、能力、文化程度及工作中所面臨的風(fēng)險分層次展開。公司的培訓(xùn)分為決策層、管理層和執(zhí)行層三個層次進(jìn)行。6.3 培訓(xùn)計劃的制定6.3.1 每年底由各單位向人力資源部上報下年度的培訓(xùn)需求；人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展要求和各 單位填寫的-年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃表，制定下年度公司的-年度職業(yè)健康安全培 訓(xùn)計劃表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)各單位，由人力資源部組織實施或委托相關(guān)單位實施。6.3.2 臨時增加的培訓(xùn)，由實施單位書面報告，經(jīng)

39、人力資源部及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。6.3.3 外出接受培訓(xùn)，由實施單位或受培人員填寫員工外出學(xué)習(xí)申請表，經(jīng)受培人員單位領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。6.3.4 培訓(xùn)計劃變更時，實施單位提出變更報告，經(jīng)人力資源部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。6.4 培訓(xùn)的實施6.4.1 各單位按人力資源部下達(dá)的培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)的實施，人力資源部對培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行檢 查。不能按計劃培訓(xùn)的可調(diào)整計劃，調(diào)整計劃應(yīng)在人力資源部備案。6.4.2 新員工的培訓(xùn)新員工上崗前應(yīng)接受安全三級（公司級、單位級、崗位級）教育培訓(xùn)，其培訓(xùn)內(nèi)容為：a）進(jìn)公司的基礎(chǔ)教育：由人力資源部在新員工完成進(jìn)公司的報到手續(xù)后組織進(jìn)行，包括公司 簡介、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、安全和環(huán)保意識、服務(wù)理念、管理方針、目標(biāo)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 基礎(chǔ)知識等內(nèi)容的培訓(xùn)；b）單位基礎(chǔ)教育：由所在單位負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)本單位相關(guān)體系文件、環(huán)境、安全方面要求等 的主要內(nèi)容；c）崗位技能培訓(xùn)：由所在班組的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行所用設(shè)備的性能、作業(yè)指導(dǎo)書、操作步 驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)急措施等，通過理論和實際操作考核，合格后持證上崗。6.4.3 在職培訓(xùn)a）中層以上管理人員和職能