現(xiàn)場簽證管理制度

1、WORD 格式可編輯一、目的規(guī)范集團各開發(fā)項目在施工過程中因設(shè)計變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實、可控，并及時總結(jié)現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因，為以后類似項目提供借鑒。二、適用范圍本集團所有開發(fā)項目在施工過程中設(shè)計變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。三、術(shù)語及定義（一）現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)函?，F(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容有：1 、配合營銷：營銷部門提出的配合工作；2 、設(shè)計變更：因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作；3 、現(xiàn)場條件變化：在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地

2、下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致的工程量增減、材料代換或其他變更事項；4 、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等；5 、技術(shù)核定：由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設(shè)計資料及非設(shè)計原因進行的補充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)以及根據(jù)功能改變所做的相應(yīng)變更。6 、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；7 、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；8 、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等

3、。9 、其它：上述未提及的其它原因。（二）現(xiàn)場簽證審批單 ：現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設(shè)計圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容，不涉及金額，不作為結(jié)算依據(jù)。（三）現(xiàn)場簽證確認(rèn)單 ：對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進行確認(rèn)的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后，上報給項目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認(rèn)單據(jù)?，F(xiàn)場簽證確認(rèn)單需加蓋我集團項目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現(xiàn)場簽證確認(rèn)單作為結(jié)算依據(jù)。四、工程現(xiàn)場簽證的劃分：分為經(jīng)濟簽證和見證簽證專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯（一） 經(jīng)濟簽證：指就施工過程

4、中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。 包括簽字認(rèn)可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設(shè)計變更和技術(shù)核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。（二） 見證簽證：指對合同范圍內(nèi)的、 必須現(xiàn)場確認(rèn)工程量的工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。五、現(xiàn)場簽證審批程序（一）提出現(xiàn)場簽證： 現(xiàn)場簽證（具體范圍見 3.1 條）發(fā)生前由項目工程師填寫紙質(zhì) 現(xiàn)場簽證審批單（見附件一），表格內(nèi)容應(yīng)填寫完整，簽證內(nèi)容欄應(yīng)填寫詳細(xì)工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認(rèn)后送項目工程部經(jīng)理審批。（二）現(xiàn)場簽證審批單紙質(zhì)審批：項目工程部

5、經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)核對現(xiàn)場情況及簽證內(nèi)容，簽字確認(rèn)后送工程管理中心總監(jiān)及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執(zhí)行，原則上該紙質(zhì)流程須在 2 天內(nèi)審批結(jié)束。（三）現(xiàn)場簽證審批單線上流程審批：紙質(zhì)現(xiàn)場簽證審批單項目總簽字后2 日內(nèi)，項目工程部必須在 OA或者 ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團內(nèi)部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結(jié)算依據(jù)。（四）現(xiàn)場簽證確認(rèn)單紙質(zhì)審核：簽證內(nèi)容實施完成后，項目工程部需對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場驗收并核對工程量，認(rèn)真且詳細(xì)填寫現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單相關(guān)內(nèi)容

6、，附紙質(zhì)現(xiàn)場簽證審批單和流程審批打印單，報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結(jié)算依據(jù)?，F(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7 個工作日內(nèi)完成填寫并上報成本部，回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應(yīng)詳細(xì)填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容，并附實施后圖片資料，無現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單，成本管理中心一概不予簽證確認(rèn)?，F(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報價單、現(xiàn)場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份?，F(xiàn)場簽證確認(rèn)單 為紙質(zhì)審核，不進行線上審批， 確認(rèn)單金額經(jīng)工程總監(jiān)、 成本總監(jiān)、項目總審核后，由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中

7、。六、簽證原則（一）時間限制原則： 項目部應(yīng)對現(xiàn)場簽證實行嚴(yán)格的時間限制，原則上應(yīng)在施工前完成審批程序，嚴(yán)禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應(yīng)在微信審批后2 日內(nèi)補辦 OA或 ERP線上簽證審批流程。（二）完工確認(rèn)原則： 當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在現(xiàn)場簽證完專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯工回執(zhí)單上填寫簽字蓋章確認(rèn)并報監(jiān)理單位、項目部簽字確認(rèn)，該單必須由監(jiān)理單位、項目部工程師、項目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應(yīng)人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認(rèn)，且須將隱蔽前后的照片作為現(xiàn)場簽證確認(rèn)單的附件。

8、（三）一月一清原則： 施工單位必須在每月25 日前報送上月所完成簽證的確認(rèn)單，同時必須在報送時附上簽證內(nèi)容預(yù)算，成本管理中心應(yīng)在 14 個工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致后完成審核，如無法達(dá)成一致意見的，根據(jù)集團授權(quán)權(quán)限相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)確定簽證金額。（四）一單一算原則： 一份現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份現(xiàn)場簽證造價確認(rèn)書，且對應(yīng)一個工程合同。（五）原件結(jié)算原則： 現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，且一式四份，（六）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。七、審批要求（一）現(xiàn)場簽證資料提交要求1 、現(xiàn)場簽證紙質(zhì)審批單及相應(yīng)附件；2 、現(xiàn)場簽證流程審批打印單；3 、現(xiàn)場簽證完

9、工回執(zhí)單及相應(yīng)附件，附件應(yīng)提供項目工程部確認(rèn)的簽證變更位置的圖紙（用云線標(biāo)示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內(nèi)容驗收情況，提供發(fā)生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關(guān)信息照片等；4、施工單位報價書；5、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單。（二）現(xiàn)場簽證時間性要求1 、審批單工作內(nèi)容涉及到返工，施工單位應(yīng)在收到審批單后立即停止原工作，并應(yīng)最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用；如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認(rèn)可。2、施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)

10、容工作完成并核對工作量后的3 個工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份（確認(rèn)單、回執(zhí)單、審批單、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程師有權(quán)拒收。3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3 個工作日內(nèi)完成回執(zhí)單確認(rèn)單審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。4 、項目工程師、項目工程部經(jīng)理收到確認(rèn)單后，項目工程師對施工單位所提交的專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯反饋進行核實，并結(jié)合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認(rèn)單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在 3 個工作日內(nèi)完成審核意見，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起確認(rèn)

11、單紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。5、成本工程師收到確認(rèn)單后，應(yīng)按承包合同分別登記，并在14 個工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復(fù)核對接人復(fù)審，完成復(fù)審后由成本總監(jiān)、項目總簽字確認(rèn)。6 、確認(rèn)單項目總審批完成后，紙質(zhì)現(xiàn)場簽證確認(rèn)單上蓋項目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。7 、任何簽證必須在時限內(nèi)完成意見簽署并答復(fù)施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實性無法得到證實。（三）審核其他要求1、一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實” 、“工程量屬實”等詞語或無任何審核

12、意見而只作簽名。2 、監(jiān)理應(yīng)對現(xiàn)場簽證事實的真實性作出說明。3 、工程總監(jiān)、項目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價和總價，只需說明現(xiàn)場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現(xiàn)場核實及確認(rèn)。在簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細(xì)審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。4 、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任，復(fù)核工程量，并提出價格意見。5 、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任、工程數(shù)量及價格提出審批意見。6 、項目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見基礎(chǔ)上，提出最終審核結(jié)論意見

13、。7 、任何簽證均應(yīng)避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、數(shù)量，否則該簽證無效。8 、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明 ( 如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等 ) 。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。9 、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業(yè)工程師應(yīng)將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。10 、嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情

14、況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯11 、對于已經(jīng)完成部分施工， 且由于我方原因必須進行更改的， 項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工；12 、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。八、編號原則（一）現(xiàn)場簽證編號必須與相應(yīng)的合同對應(yīng)。（二）現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證回執(zhí)單現(xiàn)場簽證確認(rèn)單原則上使用同一個編號，由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。（三）現(xiàn)場簽證編號格式：項目名稱 - 現(xiàn)場簽證 - 合同號 - 順序號，例如：東莊 -簽證 -總包 - 001 對應(yīng)編號為： DZ - QZ -建安 001- 01。（四）所有合同對應(yīng)的簽證編號必

15、須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復(fù)編號。九、現(xiàn)場簽證臺賬管理項目工程部與成本工程師應(yīng)每月 2 日統(tǒng)計上月現(xiàn)場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月 5 日前報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項目總。十、附則（一）本制度由集團工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度自董事長批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。十一、相關(guān)附表（一）附表 1 ：現(xiàn)場簽證審批單（二）附表 2 ：現(xiàn)場簽證回執(zhí)單（三）附表 3 ：現(xiàn)場簽證確認(rèn)單（四）附表 4 ：現(xiàn)場簽證臺賬專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯附表 1：現(xiàn)場簽證審批單編號：項目名稱：工程名稱：施工單位：費用承擔(dān)單位：簽證提出部門：規(guī)劃設(shè)計

16、部市場營銷部工程部其他簽證原因：現(xiàn)場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場情況等。簽證內(nèi)容工程部專業(yè)工程師：項目部簽章工程總監(jiān) /副總監(jiān)：專業(yè)工程師：施工項目工程部經(jīng)理：前年月日成本部成控經(jīng)理：專業(yè)工程師：成本總監(jiān)：成本經(jīng)理：年月日項目總：董事長：年月日年月日年月日年月日備注： 1、本單原件由項目工程部填寫、送工程管理中心總監(jiān)審核簽字，再送項目總審批，由項目總來定是否轉(zhuǎn)成本部進行估算，若無須估算，項目總審批完可直接交回項目工程部執(zhí)行；2、本審批單必須在二天內(nèi)審批結(jié)束。再由項目工程部掃描本審批單上傳OA 走流程。簽證內(nèi)容施工完成后，必須填寫現(xiàn)場簽證確認(rèn)單，并打印出OA 審批流程

17、的紙質(zhì)附上，送各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字并蓋章后，作為結(jié)算用完整的簽證資料。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯附表 2：現(xiàn)場簽證回執(zhí)單編號：現(xiàn)場簽證審批項目名稱：工程名稱：單編號：施工單位：費用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時間：自年月完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）施工內(nèi)容施工后施工單位（簽章）：施工單位簽字確認(rèn)：年月日日至年月日，共計日主辦工程師：工程部經(jīng)理：年月日監(jiān)理單位（簽章）：甲方項目部（簽章）：監(jiān)理工程師：主辦工程師：項目部經(jīng)理：項目總監(jiān)：工程總監(jiān) /副總監(jiān)：年月日年月日備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、甲方項目部、成本管理中心、檔案室各一份，本回執(zhí)在項目簽證執(zhí)行完畢后7 日內(nèi)完成填寫并報成本管理

18、中心，無此簽證回執(zhí)單的簽證審批單, 成本管理中心概不結(jié)算；簽證回執(zhí)單必須三證齊全，本回執(zhí)單編號和審批單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。施工單位預(yù)算人員簽字即視為施工單位認(rèn)可該簽證回執(zhí)。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯附表 3：現(xiàn)場簽證確認(rèn)單確認(rèn)單編號：對應(yīng)的審批單編號：回執(zhí)單編號：項目名稱設(shè)計單位（設(shè)計院，公司設(shè)計部）合同名稱合同編號施工單位簽證名稱施工期限施工期限：年月日至年月日提出方1. 發(fā)包方部門 2. 設(shè)計院3. 施工方4. 監(jiān)理方 1、配合營銷 2 、變更： A.事后設(shè)計變更導(dǎo)致的返工B. 技術(shù)處理措施C. 設(shè)計失誤簽證原因 3、現(xiàn)場條件變化： A. 施工中各種技術(shù)措施B. 施工條件、地下狀況變化簽證原因分類 4、甲方管理失誤 5 、甲供材、甲分包工程 6 、配合配套單位 7 、不可抗力 8、其他： A. 領(lǐng)導(dǎo)要求 B. 政府要求原因概述簽證內(nèi)容執(zhí)行情況大寫人民幣圓（￥)大寫人民幣圓（￥)施工單位最終確認(rèn)申報金額核定金額及說明及說明施工單位： ( 蓋公章 )負(fù)責(zé)人： ( 簽字 )項目部經(jīng)理（簽字）：建設(shè)單位工程總監(jiān) / 副總監(jiān)（簽字）：會簽欄成本總監(jiān)（簽字）：項目總（簽字）：（加蓋項目公章）注： 1、簽證內(nèi)容施工完成后，項目部應(yīng)對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場驗收并核對相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，填寫現(xiàn)場簽證回執(zhí)單，并盡量用圖表示已完