質(zhì)量管理體系說明書

1、 杭州吉秀科技有限公司軟件質(zhì)量管理體系說明書我公司已按照軟件工程要求建立了質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的策劃和過程，確保新產(chǎn)品滿足市場要求。一、職責(zé)分工1、研發(fā)總監(jiān)職責(zé)Ø全面主持公司研發(fā)與技術(shù)管理工作，規(guī)劃公司的技術(shù)發(fā)展路線、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)，實現(xiàn)公司的技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)。Ø組織研究行業(yè)最新產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向，主持制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；管理公司的整體核心技術(shù)，組織制定和實施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案；Ø積極配合副總經(jīng)理工作，認(rèn)真、及時安排人員完成公司技術(shù)工作，及時解決產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)總結(jié)；指導(dǎo)、審核項目總體技術(shù)方案，對各項目進(jìn)行最后的質(zhì)量

2、評估；Ø負(fù)責(zé)與用戶進(jìn)行技術(shù)交流，了解用戶在技術(shù)與業(yè)務(wù)上的發(fā)展要求，并解答用戶提出的與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問題；Ø協(xié)助銷售人員對潛在或具體的項目、用戶進(jìn)行跟蹤，管理技術(shù)交流、方案制作及合同談判；Ø制定技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃，并組織安排公司其他相關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)。2、研發(fā)部職責(zé)研發(fā)部下設(shè)基礎(chǔ)軟件部，產(chǎn)品部兩個部門?；A(chǔ)軟件部：Ø負(fù)責(zé)組織級的系統(tǒng)開發(fā)平臺的研發(fā)與優(yōu)化升級工作Ø根據(jù)公司的技術(shù)發(fā)展路線，對新技術(shù)進(jìn)行跟蹤驗證，固化到統(tǒng)一開發(fā)平臺中，提升組織生產(chǎn)效能。Ø制定技術(shù)培訓(xùn)計劃，對統(tǒng)一開發(fā)平臺的新特性在公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣培訓(xùn)。Ø響應(yīng)其他技術(shù)部

3、門對統(tǒng)一開發(fā)平臺的需求缺陷反饋。Ø重大研發(fā)項目、重要技術(shù)決策的方案評審與技術(shù)支持。產(chǎn)品部：Ø負(fù)責(zé)產(chǎn)品策略制定，包括市場調(diào)研、產(chǎn)品功能與用戶體驗設(shè)計、產(chǎn)品版本計劃。Ø負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與發(fā)布 Ø負(fù)責(zé)行業(yè)動態(tài)收集整理與分析，為公司決策層及產(chǎn)品策略提供依據(jù)。Ø建立產(chǎn)品生命周期體系，對產(chǎn)品的需求缺陷進(jìn)行管理Ø參與用戶意見分析、產(chǎn)品內(nèi)容準(zhǔn)備、產(chǎn)品優(yōu)化與維護(hù)及產(chǎn)品運營狀態(tài)監(jiān)控工作。二、開發(fā)要求1、確立設(shè)計開發(fā)項目（1）入口準(zhǔn)則立項請求。立項項目相關(guān)信息已經(jīng)確立。（2）出口準(zhǔn)則已通過立項評審。已通過技術(shù)方案評審。（3）輸入相關(guān)的行業(yè)信息、產(chǎn)品

4、信息。立項項目信息。（4）輸出立項申請表立項評審表技術(shù)方案立項結(jié)果表（5）標(biāo)準(zhǔn)過程AC01.申請立項擬立項的項目均應(yīng)由立項發(fā)起人在項目管理系統(tǒng)上填寫立項申請表。立項發(fā)起人可以是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理、市場銷售、工程師。AC02.立項評審技術(shù)總監(jiān)發(fā)起立項評審；對批準(zhǔn)立項的項目，由技術(shù)總監(jiān)在項目管理系統(tǒng)上指定方案工程師完成技術(shù)方案。AC03.技術(shù)方案制作方案工程師收到任務(wù)分配后，開始進(jìn)行技術(shù)方案撰寫；完成方案后，由方案工程師在項目管理系統(tǒng)上發(fā)起技術(shù)方案評審。AC04.技術(shù)方案評審系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目在完成技術(shù)方案制作后應(yīng)進(jìn)行同行評審。同行評審由技術(shù)總監(jiān)指定參與評審人員；方案工程師在

5、項目管理系統(tǒng)中記錄 每次評審的意見。2、設(shè)計開發(fā)的策劃（1）入口準(zhǔn)則項目已經(jīng)立項，項目組已經(jīng)建立，資源已經(jīng)到位；（2）出口準(zhǔn)則項目計劃及其下屬計劃編寫完成，且通過了正式的同行評審；項目計劃的變更得到控制；（3）輸入初步計劃階段：任務(wù)通知單、相關(guān)項目的歷史數(shù)據(jù)、裁剪指南；項目詳細(xì)計劃階段：用戶需求說明書、軟件需求規(guī)格說明書、裁剪指南、初步的項目估算報告(UCP)、初步的PDP說明；（4）輸出PDP說明；項目估算報告（UCP）；Delphi估計表；項目計劃；項目計劃的下屬計劃：風(fēng)險管理計劃及跟蹤表、質(zhì)量保證計劃、配置管理計劃。項目進(jìn)度表；同行評審準(zhǔn)備表同行評審報告（5）標(biāo)準(zhǔn)過程AC01.過程裁剪在

6、進(jìn)行過程裁剪之前，項目級CM人員為本項目創(chuàng)建配置庫；項目經(jīng)理針對項目過程、角色、工作產(chǎn)品以及生命周期模型進(jìn)行裁剪；項目經(jīng)理將初步裁剪的結(jié)果寫入PDP說明，此時為PDP說明的初稿，在詳細(xì)計劃階段項目經(jīng)理再根據(jù)詳細(xì)裁剪的結(jié)果完善PDP說明。AC02.估算項目經(jīng)理根據(jù)初步裁剪的結(jié)果，使用UCP估計法，對項目的總體規(guī)模進(jìn)行估算，并將估算的結(jié)果記錄在項目估算報告（UCP）中，此時為項目估算報告（UCP）的初稿；AC03.制定項目的初步計劃及下屬計劃在進(jìn)行了初步的裁剪和估算之后，項目經(jīng)理開始制定初步的項目計劃及其下屬計劃，這些下屬計劃包括：風(fēng)險管理計劃及跟蹤表 項目資源計劃（包括人力資源、軟硬件資源及人員

7、培訓(xùn)計劃項目干系人計劃項目估算報告(UCP)項目支撐計劃的計劃（即質(zhì)量保證計劃、配置管理計劃）3、設(shè)計開發(fā)輸入設(shè)計開發(fā)包括需求開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、實現(xiàn)與測試三個子過程。（1）需求開發(fā)的輸入項目計劃技術(shù)方案需求調(diào)研單（2）系統(tǒng)設(shè)計的輸入技術(shù)方案項目計劃軟件需求規(guī)格說明書（3）實現(xiàn)與測試的輸入概要設(shè)計文檔技術(shù)方案及可復(fù)用的演示代碼等技術(shù)預(yù)研成果；項目計劃；編碼規(guī)范(Java)或項目組自己制定的編碼須遵循的規(guī)范。4、設(shè)計開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)包括需求開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、實現(xiàn)與測試三個子過程。（1）需求開發(fā)的輸出軟件需求規(guī)格說明書需求跟蹤矩陣變更申請表需求跟蹤矩陣中的需求變更記錄用戶需求調(diào)查單（2）系統(tǒng)設(shè)計的輸出初

8、步設(shè)計方案概要設(shè)計說明書決策分析報告數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書評審報告（3）實現(xiàn)與測試的輸出 實現(xiàn)與測試計劃更新后的項目進(jìn)度表；經(jīng)集成測試后的軟件源程序以及數(shù)據(jù)庫；集成后的安裝包集成測試用例；BUG記錄單；集成測試報告；用戶操作手冊、安裝手冊、聯(lián)機幫助等支持文檔。5、設(shè)計和開發(fā)的評審?fù)性u審是指項目組成員邀請同行技術(shù)專家對項目工作產(chǎn)品的評審，盡早地發(fā)現(xiàn)工作產(chǎn)品中的問題和缺陷，并幫助項目組成員及時消除問題和缺陷，從而有效地提高產(chǎn)品的質(zhì)量。（1）入口準(zhǔn)則項目立項評審對象已經(jīng)完成，并自檢無問題（2）出口準(zhǔn)則按照計劃執(zhí)行了評審評審發(fā)現(xiàn)的問題在預(yù)設(shè)的數(shù)值范圍之內(nèi)缺陷被跟蹤并解決（3）輸入項目計劃同行評審檢查單待評

9、審的工作產(chǎn)品（4）輸出同行評審報告（5）標(biāo)準(zhǔn)過程AC01.制定同行評審計劃：項目經(jīng)理編寫的項目計劃應(yīng)包括針對工作產(chǎn)品的同行評審計劃，要求定義工作產(chǎn)品整個生命周期需進(jìn)行的同行評審活動，并在項目管理系統(tǒng)的進(jìn)度表中要求依據(jù)正式同行評審規(guī)程（Q/LR-RUL-PR-FPR）、非正式同行評審規(guī)程（Q/LR-RUL-PR-FPR）和裁剪指南，根據(jù)PDP說明文檔，明確每個參評產(chǎn)品的評審級別（正式同行評審、非正式同行評審）、評審時間，參加人員建議等。該計劃在項目計劃評審?fù)ㄟ^后方可執(zhí)行。AC02.執(zhí)行同行評審：根據(jù)待評審的工作產(chǎn)品完成情況，作者提出申請，與項目經(jīng)理協(xié)商，選定評審組長，由評審組長發(fā)起預(yù)審，預(yù)審結(jié)束

10、后，并由評審組長填寫同行評審報告中 的預(yù)審表。預(yù)審?fù)旰?，評審組長召開評審會議。具體活動參見正式同行評審、非正式同行評審規(guī)程。會議結(jié)束，評審組長要將同行評審報告（模板參見：Q/LR-TR-REPORT）及時通報給項目經(jīng)理和項目級QA。6、設(shè)計開發(fā)的驗收客戶驗收（CustomerAcceptance，CA）是指公司和客戶依據(jù)合同及相關(guān)附件（如相對應(yīng)的需求規(guī)格說明書等準(zhǔn)確表達(dá)雙方共同約定的有效文件）對產(chǎn)品進(jìn)行審查的過程。目的是規(guī)范產(chǎn)品的驗收和交付活動，確保項目在驗收交付時，能夠達(dá)到客戶的要求。（1）入口準(zhǔn)則產(chǎn)品的系統(tǒng)測試已經(jīng)完成，系統(tǒng)測試分析報告已經(jīng)評審?fù)ㄟ^。（2）出口準(zhǔn)則試運行過程中發(fā)現(xiàn)的并承諾解

11、決的所有缺陷均已得到解決；產(chǎn)品滿足用戶需求，并得到用戶確認(rèn)；客戶驗收報告已經(jīng)生成，且雙方均已簽字確認(rèn)。（3）輸入項目合同項目計劃用戶需求說明書、軟件需求規(guī)格說明書系統(tǒng)測試分析報告（4）輸出產(chǎn)品打包清單軟件產(chǎn)品交付記錄驗收測試報告用戶培訓(xùn)記錄發(fā)布光盤、支持文檔；產(chǎn)品交接驗收單；客戶驗收報告（5）標(biāo)準(zhǔn)過程AC01.產(chǎn)品打包項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員根據(jù)產(chǎn)品打包清單（模版參見：Q/LR-CA-PACKAGE）中所列項目，對待交付的所有內(nèi)容逐項進(jìn)行打包，如制作軟件發(fā)布光盤和支持文檔的裝訂。打包過程中確認(rèn)打包內(nèi)容的版本與產(chǎn)品打包清單中所述一致。具體活動參見配置管理過程（Q/LR-PROC-CM）中

12、的“產(chǎn)品發(fā)布”。AC02.現(xiàn)場安裝調(diào)試/用戶確認(rèn)測試/軟件產(chǎn)品交付項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員對用戶的使用環(huán)境、實施條件進(jìn)行確認(rèn)， 部署安裝軟件產(chǎn)品；協(xié)助用戶進(jìn)行確認(rèn)測試，并形成驗收測試報告（模版參見：Q/LR-CA-TEST），測試的遺漏問題可在報告中予以體現(xiàn)；正式割接上線時，需形成軟件產(chǎn)品交付記錄（模版參見：Q/LR-CA-ONLINE），這些記錄需用戶簽字。AC03.用戶培訓(xùn)項目經(jīng)理與用戶進(jìn)行協(xié)商，確認(rèn)用戶培訓(xùn)的時間、地點、參與人員和培訓(xùn)內(nèi)容，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員依據(jù)培訓(xùn)相關(guān)材料（如用戶操作手冊、安裝手冊、聯(lián)機幫助等），對用戶進(jìn)行培訓(xùn)，要求培訓(xùn)后用戶能夠初步掌握產(chǎn)品的使

13、用方法，并用用戶培訓(xùn)記錄（模版參見：Q/LR-CA-USERTRAINING）進(jìn)行記載。AC04.試運行安裝調(diào)試好的軟件在用戶環(huán)境中按照用戶所期望的模式進(jìn)行試運行，試運行要求能夠覆蓋到用戶需求說明書中所有與產(chǎn)品功能和性能有關(guān)的內(nèi)容。試運行期間，項目組解決遺留問題；如果用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題、缺陷或?qū)Ξa(chǎn)品的功能、性能有疑問，則盡量詳細(xì)地記錄，并登記在項目管理系統(tǒng)的缺陷庫中，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)重性與客戶協(xié)商是否需要修改軟件產(chǎn)品。項目經(jīng)理針對發(fā)現(xiàn)的問題給出合適的處理措施，并跟蹤問題直到關(guān)閉。AC05.客戶驗收項目經(jīng)理根據(jù)項目計劃，參考項目合同、用戶需求以及系統(tǒng)測試分析報告和驗收測試報告（模版參見：

14、Q/LR-CA-TEST）更新干系人計劃，同時形成產(chǎn)品交接驗收單（模版參見：Q/LR-CA-DELIVER），并有用戶簽字。驗收雙方（或多方）在客戶驗收報告（模版參見：Q/LR-CA-REPORT）上簽字通過驗收。7、設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)對最終軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面的測試，確保最終軟件系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系統(tǒng)測試的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（1）入口準(zhǔn)則項目規(guī)劃過程結(jié)束，并且項目計劃通過了評審；實現(xiàn)與測試過程中的集成測試結(jié)束，并且產(chǎn)生了通過了評審的測試后的源程序；系統(tǒng)測試人員、及系統(tǒng)測試負(fù)責(zé)人、安全測試負(fù)責(zé)人、性能測試負(fù)責(zé)人已經(jīng)確定。（2）出口準(zhǔn)則達(dá)到性能測試計劃中的測試完成準(zhǔn)則性能測試過程工作產(chǎn)品通過評審用戶測試

15、通過并簽字測試用例評審?fù)ㄟ^并執(zhí)行（3）輸入項目計劃用戶需求說明書 軟件需求規(guī)格說明書概要設(shè)計說明書通過集成測試的源程序、執(zhí)行程序（4）輸出系統(tǒng)測試計劃系統(tǒng)測試用例系統(tǒng)測試缺陷報告系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)測試環(huán)境說明書（5）標(biāo)準(zhǔn)過程AC01.制定系統(tǒng)測試計劃：(說明：系統(tǒng)測試僅僅指功能測試)制定系統(tǒng)測試計劃（模板參見：Q/LR-ST-PLAN）：在系統(tǒng)設(shè)計過程結(jié)束之后，概要設(shè)計說明書（模板參見：Q/LR-SD-HLD）通過了評審，項目策劃過程結(jié)束，并且項目計劃（模板參見：Q/LR-PP-05(PLAN)）通過了評審，然后系統(tǒng)測試人員根據(jù)項目計劃、用戶需求說明書（模板參見：Q/LR-RDM-UR）、軟件需

16、求規(guī)格說明書（模板參見：Q/LR-RDM-SRS）、概要設(shè)計說明書（模板參見：Q/LR-SD-HLD）制定系統(tǒng)測試計劃。其中包含測試類型的選擇（黑盒/白盒測試）；系統(tǒng)測試、壓力測試環(huán)境（從概要設(shè)計說明書中獲?。┡c測試輔助工具；測試完成準(zhǔn)則；人員與任務(wù)表等內(nèi)容。評審系統(tǒng)測試計劃：項目經(jīng)理邀請高層經(jīng)理，項目級QA，項目級CM，用戶、開發(fā)人員及所有相關(guān)人員對系統(tǒng)測試計劃的同行評審，評審?fù)ㄟ^，進(jìn)行步驟2，評審不通過，系統(tǒng)測試人員修改系統(tǒng)測試計劃。具體過程參見同行評審過程（Q/LR-PROC-PR）。AC02.編寫系統(tǒng)測試用例：系統(tǒng)測試人員在系統(tǒng)設(shè)計階段根據(jù)項目需求分解（技術(shù)WBS）制定系統(tǒng)測試用例（在

17、項目管理系統(tǒng)中），也可以從項目管理系統(tǒng)中導(dǎo)出用例，生成系統(tǒng)測試用例文檔（模板參見：Q/LR-ST-CASE）評審測試用例：項目經(jīng)理在執(zhí)行系統(tǒng)測試之前邀請高層經(jīng)理，項目級QA，項目級CM，用戶、開發(fā)人員及所有相關(guān)人員對系統(tǒng)測試用例的同行評審，評審?fù)ㄟ^，進(jìn)行步驟3，評審不通過，系統(tǒng)測試人員修改系統(tǒng)測試用例。測試用例（包括系統(tǒng)、安全、性能）都在項目管理系統(tǒng)中管理，為每個測試用例分配一個ID，每輪測試時，制定每輪測試計劃，將測試用例ID關(guān)聯(lián)到測試計劃中。AC03.執(zhí)行系統(tǒng)測試：搭建測試環(huán)境：系統(tǒng)測試人員根據(jù)系統(tǒng)測試計劃編寫系統(tǒng)測試環(huán)境說明（模板參見：Q/LR-ST-STENV），然后再依據(jù)此說明書搭建

18、測試環(huán)境(包括：硬件環(huán)境、軟件環(huán)境和數(shù)據(jù)環(huán)境)。執(zhí)行測試用例：系統(tǒng)測試人員按照評審?fù)ㄟ^的系統(tǒng)測試用例進(jìn)行系統(tǒng)測試，將測試執(zhí)行過程記錄到系統(tǒng)測試用例中的“證據(jù)”處。 Bug跟蹤管理：系統(tǒng)測試人員按照軟件缺陷管理規(guī)范執(zhí)行，記錄到項目管理系統(tǒng)中或Bug管理單，同時更新項目缺陷跟蹤分析表。Bug分析統(tǒng)計：系統(tǒng)測試人員從項目管理系統(tǒng)的Bug庫中，每周對產(chǎn)生的Bug情況進(jìn)行分析統(tǒng)計并形成Bug統(tǒng)計分析報告(在項目管理系統(tǒng)中產(chǎn)生或者由項目管理系統(tǒng)導(dǎo)出)。項目經(jīng)理對Bug統(tǒng)計分析報告的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。系統(tǒng)測試人員填寫系統(tǒng)測試分析報告（模板參見：Q/LR-ST-REPORT）、項目缺陷跟蹤分析表，發(fā)送給相關(guān)干系人(至少包括：SM、PM、項目級QA，項目級CM)系統(tǒng)測試結(jié)果。高級經(jīng)理審批系統(tǒng)測試分析報告并簽署意見（參見非正式同行評審過程）。8、設(shè)計更改配置管理活動的目的是通過執(zhí)行版本控制、變更控制、基