監(jiān)察審計室各崗位職責解答

1、監(jiān)察審計室及各崗位工作職責一、監(jiān)察審計室工作職責：根據(jù)行政監(jiān)察法 、行政監(jiān)察法實施條例等國家法律法規(guī)及行業(yè)相關政策，在公司黨支部的領導下，負責公司紀檢監(jiān)察、黨務、法規(guī)、審計、整頓規(guī)范等工作，確保公司工作正常運行，不斷提高規(guī)范建設、法治煙草建設水平。1、貫徹落實黨的方針政策，執(zhí)行上級公司、分公司關于黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范及審計工作相關規(guī)定和要求。2、抓好分公司黨支部“三會一課”的策劃準備、 跟進落實，確保黨組織各項活動正常開展；抓好分公司黨員教育、變動管理及黨員發(fā)展、黨費收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實分公司黨風廉政目標責任制、黨風廉政建設組織協(xié)調(diào)及反腐倡廉教育組織協(xié)調(diào)

2、實施工作。3、對規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營各項工作進行再監(jiān)督，提升內(nèi)部規(guī)范水平。4、受理來電來訪，對信訪案件進行調(diào)查、落實處理。5、負責組織實施學法普法教育工作，對專賣行政執(zhí)法案件進行法律審核并對執(zhí)法案卷進行組織評查。組織完成法律咨詢及對工作中產(chǎn)生的法律文書進行合法性審查。- 1 -6、推進辦事公開民主管理工作，保障員工“四權”。7、確保各項業(yè)務規(guī)范運行，做好再監(jiān)督并負責組織開展效能監(jiān)察工作。8、承辦公司交辦的其他工作。二、監(jiān)察審計室主任工作職責按照紀檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范、黨務等工作有關制度和流程，負責分公司黨支部日常事務管理、黨員發(fā)展、黨風廉政教育培訓、 “三重一大”工作再監(jiān)督，黨員干部勤政廉政責任制落

3、實，專項監(jiān)督檢查及效能監(jiān)察，信訪舉報案件查辦，專賣執(zhí)法案件（卷）合法性審核、經(jīng)濟文書合法性審核，整頓規(guī)范等工作實施及管理。1、組織、指導制訂部門工作目標、計劃方案；開展檢查考核、確保紀檢監(jiān)督室高質(zhì)量、高效率完成工作任務。2、根據(jù)公司黨建工作目標，組織、指導制定相關業(yè)務工作計劃，確保各項工作有序開展。3、組織實施相關業(yè)務培訓。督促指導各黨支部部開展黨風廉政、黨紀及法律、法規(guī)培訓等教育宣傳。4、指導、協(xié)調(diào)、督促完成黨支部及各黨支部民主評議及“三會一課”制度落實及黨支部活動開展。5、負責督促落實黨的方針政策、黨紀黨規(guī)及上級相關制度。- 2 -6、提出黨風廉政責任制工作意見和改進措施，對責任制落實情況

4、進行督察，確保“一崗雙責”制度及“三轉”工作落到實處。7、組織指導運用懲防體系平臺并加強考核管理。8 、對“三重一大”、“三項工作”和辦事公開民主管理進行紀檢監(jiān)督并提出意見。9、督促對專賣執(zhí)法案件（卷）合法性、經(jīng)濟文書合法性進行審核，指導對分公司各部門的法律咨詢問題進行受理及處理10 、對招標、采購等進行再監(jiān)督和紀檢監(jiān)察。11 、負責開展信訪案件查辦工作，初步提出處理意見，規(guī)范信訪案件材料管理。12 、按時完成公司領導交辦的其它工作。三、紀檢監(jiān)察員工作職責依據(jù)公司紀檢監(jiān)察工作意見，按照部門管理要求，負責初擬監(jiān)察工作方案和相關報告，落實部門管理制度和措施，促進部門業(yè)務高質(zhì)、高效、低耗，實現(xiàn)部門職

5、能和職責管理目標。1、草擬公司紀檢監(jiān)察工作計劃和實施方案，按計劃和方案開展監(jiān)察工作，階段性總結分析報告。2、監(jiān)督公司重大決策、重大投資項目、重要人事任免和大額資金使用等重大事項執(zhí)行情。- 3 -3、監(jiān)督大宗物資采購、基建項目建設、服務項目、基礎設施建設、“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務運作過程和相關政策、紀律執(zhí)行情況，針對存在的問題和不足，提出監(jiān)察建議或監(jiān)督意見。4、定期應用懲防體系平臺了解生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務情況，負責錄入完善所轄數(shù)據(jù)信息，及時督促相關人員登錄并錄入對應模塊數(shù)據(jù)，針對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或問題，按照有關制度、規(guī)定啟動查處機制并提出紀檢意見；收集整理部門應用懲防體系中存在的不足，及時反饋意見，提出改進

6、方案。5、及時受理信訪舉報案件，分析信訪舉報反映的問題和成因，按照信訪舉報案件查辦流程、制度，協(xié)調(diào)組織相關人員核實信訪舉報反映的各類問題，提取相關證據(jù)材料，規(guī)范管理相關痕跡材料。6、初擬落實勤政廉政責任制、牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門管理制度等具體工作計劃和實施方案，并組織實施7、做好各類廉政談話準備、記錄、歸檔等工作8、按時完成領導交辦的其它工作。四、黨務管理員工作職責負責黨支部日常工作及相關材料的草擬，承辦具體事務1、草擬黨支部相關材料。2、根據(jù)公司黨支部并要求，指導下屬各黨支部“三會一- 4 -課”學習教育活動。3、負責公司黨內(nèi)活動，負責黨支部會議記錄并組織實施黨員教育培訓及黨支部

7、組織活動。4、按時收繳黨費5、負責黨員發(fā)展工作6、按時完成領導交辦的其它工作。五、法規(guī)員工作職責負責公司法律法規(guī)培訓、專賣行政執(zhí)法案件（卷）及經(jīng)濟合同合法性審查、法律咨詢工作、 規(guī)范性文件審定及清理、行政執(zhí)法證件管理。1、負責煙草專賣法律法規(guī)的咨詢和服務工作。2、負責分公司法律法規(guī)培訓、案卷文書培訓。3、負責專賣行政執(zhí)法案件（卷）評審工作。4、負責對各部門提審經(jīng)濟合同進行合法性審查。5、負責部門的法制建設工作。6、負責對涉及本地區(qū)煙草專賣行政管理部門的行政復議、行政訴訟案件的準備工作。7、責對規(guī)范性文件的擬定、修改、廢止提出法律性意見，定期組織規(guī)范性文件清理工作。8、組織行政執(zhí)法證件換驗證工作

8、、企業(yè)組織機構代碼證年檢工作。9、按時完成領導交辦的其它工作。- 5 -六、整頓規(guī)范員工作職責依據(jù)公司整頓規(guī)范工作意見，按照部門管理要求，負責初擬公司整頓規(guī)范工作方案和相關報告，落實部門管理制度和措施，促進部門業(yè)務高質(zhì)、高效、低耗，實現(xiàn)部門職能和職責管理目標。1、草擬公司整頓規(guī)范工作計劃和實施方案，按計劃和方案開展工作，階段性總結分析報告。2、依據(jù)上級相關文件，初擬公司“三項工作”制度，牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門管理制度等具體工作計劃和實施方案，并組織實施。3、依據(jù)上級相關文件， 初擬公司辦事公開民主管理制度，牽頭開展相關宣傳教育培訓、完善部門管理制度等具體工作計劃和實施方案，并組織實施。4、組織開展公司“三項工作”和辦事公開民主管理相關督促檢查工作。5、草擬整頓規(guī)范職能相關文件及負責部門綜合性業(yè)務，建立會議記錄、日常管理、宣傳教育、制度建設等各類材料臺帳并規(guī)范管理，及時、準確、完整上報各類報表和材料。6、按時完成領導交辦的其它工作。七、審計員工作職責根據(jù)國家、行業(yè)審計工作要求，按流程實施審計工作，負責辦理部門事務性工作，按時報送各類報告及報表。- 6 -1、對公司財務內(nèi)部控制系統(tǒng)的適用性和