制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

1、制程檢驗(yàn)作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)指令接受產(chǎn)前準(zhǔn)備NG首件生產(chǎn)/檢驗(yàn)OK巡檢自檢不良品處理轉(zhuǎn) 下 工 序工 序 終 檢進(jìn)入批量生產(chǎn)OKOKPMC部/各車間主管生產(chǎn)日計(jì)劃PMC部下發(fā)生產(chǎn)日計(jì)劃給各車間主任，各車間根據(jù)生產(chǎn)日計(jì)劃，并安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。2主管/組長(zhǎng)/技術(shù)員生產(chǎn)日計(jì)劃組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工程圖紙等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。3制程品管/主管/組長(zhǎng)首件確認(rèn)組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考首件檢驗(yàn)流程控制卡。4制程品管/生產(chǎn)操作工品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單標(biāo)識(shí)單制程檢驗(yàn)員全檢或

2、按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于4次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫檢驗(yàn)記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本長(zhǎng)到現(xiàn)車間主管/組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管、組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提包控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告與處理單交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。NG5制程品管品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單操作工確認(rèn)品質(zhì)沒(méi)有異常的，通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢.制程檢驗(yàn)員按

3、照?qǐng)D紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢，檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序,并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn).若不符規(guī)格要求，則要求生產(chǎn)操作者返工，暫停轉(zhuǎn)序，即時(shí)通知本組長(zhǎng)或車間主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管或組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常處理控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告與處理單交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）。現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。果。6生產(chǎn)組長(zhǎng)、主管/品管部組長(zhǎng)、（課長(zhǎng)、主管）來(lái)料不良品質(zhì)部主導(dǎo)處理；本制程導(dǎo)致的不良本車間主管主導(dǎo)處理，下工序不良退上工序不良由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理。流程圖10目的為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中得到有效檢驗(yàn)作業(yè),控制制

4、程品質(zhì),降低制程返工、報(bào)廢,提升產(chǎn)品合格率,提高不良出來(lái)的時(shí)效性，特制定本作業(yè)流程。20 范圍適用于（備料車間、白身車間、油漆車間、包裝車間）生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與控制及不良品處理。30 職責(zé)3.1 PMC部：計(jì)劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá),參與生產(chǎn)異常處理；倉(cāng)務(wù)課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉(cāng)分類保管、標(biāo)識(shí)確認(rèn)及不良品退料的督促工作。3.2 各生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品材料確認(rèn),首件產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)及生產(chǎn)過(guò)程中的自檢、互檢工作。反饋、參與生產(chǎn)異常處理；3.3品管部：首件產(chǎn)品確認(rèn)及生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、完工后檢驗(yàn),反饋、主導(dǎo)或參與品質(zhì)異常處理工作，并對(duì)數(shù)據(jù)記錄保存、統(tǒng)計(jì)、分析、改善，持續(xù)改善；3.4 相關(guān)部門：主導(dǎo)或參與品質(zhì)

5、異常處理及異常分析工作。40 作業(yè)程序4.1 PMC部下發(fā)生產(chǎn)日計(jì)劃給各生產(chǎn)車間主管，各生產(chǎn)車間主管根據(jù)生產(chǎn)日計(jì)劃，組織安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作；4.2 各車間組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按樣品或產(chǎn)品工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。 備料、白身、總裝車間：工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、模具等。 油漆車間：色板、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙等。 包裝車間: 簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、產(chǎn)品包裝示意圖、模具等。4.3組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考首件檢驗(yàn)控制卡。4.4制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于6次)及工藝圖紙等要

6、求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫巡檢記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本組組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告和處理單交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。4.5操作工確認(rèn)品質(zhì)沒(méi)有異常的，通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢.制程檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢，檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序,并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn).若不符規(guī)格要求，則要求

7、生產(chǎn)操作者返工，暫停轉(zhuǎn)序，即時(shí)通知本組組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告和處理單交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。4.6相關(guān)人員收到異常提報(bào)的通知后10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理，收到現(xiàn)場(chǎng)組長(zhǎng)或品管填寫的品質(zhì)異常報(bào)告和處理單后需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)和生產(chǎn)主管監(jiān)督執(zhí)行情況并結(jié)果跟進(jìn)。4.7品管部對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表與品質(zhì)異常報(bào)告和處理單作相應(yīng)的歸類保存，作出周/月/年統(tǒng)計(jì)，并組織召開品質(zhì)會(huì)議。4.8

8、 不良品處理： 各車間主管、組長(zhǎng)根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不良現(xiàn)象是否屬實(shí)，不能判定時(shí)可聯(lián)絡(luò)品管部協(xié)同判定，判定后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置在指定的不良區(qū)域。生產(chǎn)組長(zhǎng)安排把不良品按上工序不良，來(lái)料不良，本制程不良進(jìn)行分類，分類后填寫產(chǎn)品交接單或退料單并由品管開具不合格品標(biāo)識(shí)單；生產(chǎn)組長(zhǎng)或物料員提交產(chǎn)品交接單或退料單給QC組長(zhǎng)，QC組長(zhǎng)根據(jù)產(chǎn)品不良品交接單填寫的內(nèi)容進(jìn)行與實(shí)物驗(yàn)證（抽查）,屬實(shí)簽名確認(rèn)，不符退生產(chǎn)單位重新分類；來(lái)料不良引起的不良需IQC確認(rèn)并由品管部主管審核后，再由IQC通知采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)后做出最終處理（更換良品或索賠（供商要在收到信息或報(bào)告72小時(shí)給結(jié)果，超時(shí)未告知結(jié)果的本司默認(rèn)供商已知或

9、同意本司做出處理方案。下工序不良退上工序處理；制程導(dǎo)致的不良品由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理。4.9計(jì)劃課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉(cāng)分類保管、標(biāo)識(shí)確認(rèn)及不良品退料的督促。50異常處理規(guī)定51處理流程（1） 由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出品質(zhì)異常報(bào)告和處理單，并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。（2） 由制造單位或品管部提出臨時(shí)對(duì)策。（3） 由責(zé)任單位提出改善對(duì)策。（4） 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)策效果追溯、評(píng)估。（5） 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。附注：品質(zhì)異常的反饋標(biāo)準(zhǔn)條件 自己可判定的，直接通知操作工或車間立即處理可不報(bào)（少量不良）； 自己不能判定的，則持不良樣板交主管確認(rèn)

10、，再通知糾正或處理上報(bào)； 報(bào)告人應(yīng)如實(shí)將異常情況進(jìn)行記錄； 所有異常品管部人員和生產(chǎn)主管都要對(duì)品質(zhì)異常問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，并追蹤處理效果； 52品質(zhì)異常報(bào)告和處理單內(nèi)容：（1） 產(chǎn)品（配件）名稱、。（2） 加工單位。（3） 發(fā)生時(shí)間（日期）。（4） 不良問(wèn)題點(diǎn)。（5） 不良率（不良數(shù)和生產(chǎn)數(shù)量）。（6） 責(zé)任單位。（7） 檢驗(yàn)員。（8） 檢驗(yàn)日期。53品質(zhì)異常處理時(shí)效（1） 責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于半小時(shí)內(nèi)提出對(duì)策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。（2） 確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí)，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說(shuō)明。54異常原因分類及責(zé)任單位有下（1） 技術(shù)原因， 由生產(chǎn)部、工程技術(shù)部

11、研究對(duì)策。（2） 原材料原因， 由品管部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部研究對(duì)策。（3） 上工序原因， 由品管部、上工序制造單位研究對(duì)策。（4） 設(shè)備原因， 由生產(chǎn)部研究對(duì)策。（5） 作業(yè)原因， 由生產(chǎn)單位研究對(duì)策。（6） 其他原因， 由相關(guān)責(zé)任單位研究對(duì)策。55措施原則551臨時(shí)措施-以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。552糾正和預(yù)防措施-以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防再發(fā)生之功效為原則。60 相關(guān)表單6.1品質(zhì)標(biāo)識(shí)單6.2生產(chǎn)日計(jì)劃 6.3品質(zhì)異常報(bào)告與處理單 6.4QC不良品記錄日?qǐng)?bào)表> 6.5制程交接單或退料單6.6工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書6.7生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡6.8首檢確認(rèn)控制卡6.9

12、物料交接控制卡6.10物料退還控制卡70 管理規(guī)定7.1生產(chǎn)人員、制程檢驗(yàn)員未按規(guī)定時(shí)間處理待檢物料的，違規(guī)責(zé)任人需捐款5元/次，7.2制程檢驗(yàn)員未對(duì)按照要求進(jìn)行首檢、巡檢和終檢的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.3制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常后未通知上司處理的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.4出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)品管部及生產(chǎn)部未召集改善會(huì)議的，違規(guī)責(zé)任人需捐款5元/次，7.5 會(huì)議討論的執(zhí)行責(zé)任人未按照會(huì)議決議完成工作又未提前申請(qǐng)的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.6供商不良品退料其制約是執(zhí)行時(shí)退料單位、品管部、采購(gòu)部、PMC部相互進(jìn)行橫向制約，稽核中心定期抽查；責(zé)任每違反一次（一項(xiàng)）樂(lè)捐10元。7.

13、7其它違規(guī)按相關(guān)的控制卡進(jìn)行處罰。7.8附件：不良品處理流程不良品處理流程（一）制程不良品（二）供商不良品流 程備注流 程備注1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全員1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全員2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話生產(chǎn)或品管填寫品質(zhì)異常報(bào)告單<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>或品質(zhì)異常報(bào)告單3標(biāo)示與隔離貼上不良品標(biāo)示單3標(biāo)示與隔離不良品標(biāo)示單存放在車間不良區(qū),制程與供商的明確分開（不同供商分開）存放在車間不良區(qū),制程與供商的明確分開（不同供商分開）： 5不良品評(píng)審及判定品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管到現(xiàn)場(chǎng)查原因（責(zé)作組長(zhǎng)在場(chǎng)）不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名4退倉(cāng)不良品評(píng)審?fù)藗}(cāng)不良品評(píng)審單（不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名5采購(gòu)?fù)ㄖ┥滩涣即_認(rèn)采購(gòu)打電話通知供商不良品首要分類（可修類、可放類和報(bào)廢6臨時(shí)對(duì)策生產(chǎn)部門或品管部出方案采購(gòu)傳給供商判定為不合格來(lái)料異常處理跟蹤單（供商要在收