制造企業(yè)材料采購管理辦法范文

1、制造企業(yè)材料采購管理辦法第一章總則第一條目的為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)定要求，最大限度的降低采購成本，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司各項(xiàng)物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、下單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉依本辦法處理。第三條職責(zé)劃分1、由采購部門負(fù)責(zé)對物料的采購工作。2、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。3、倉管部負(fù)責(zé)對采購回的物料進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和品質(zhì)驗(yàn)證，檢驗(yàn)試驗(yàn)室和物料使用部門負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。4、總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派

2、專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第二章采購審批第四條米購計(jì)劃的制定1、采購部根據(jù)公司的月生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合市場供應(yīng)情況，核對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口，編制當(dāng)月采購月計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。產(chǎn)成品庫存量應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售渠道的特點(diǎn)，以一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。原材料存量應(yīng)以兩個(gè)月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過3個(gè)月的用量。各項(xiàng)物資的庫存量要依據(jù)庫存變動的情況和對市場的預(yù)測進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。2、采購月計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依采購月計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)。財(cái)務(wù)部根據(jù)采購月計(jì)劃安排采購所需的資金。第五條計(jì)劃外零星物資的請購1、 請購部門的劃分

3、各項(xiàng)材料的請購部門如下：1) 常備材料：生產(chǎn)管理部門2) 預(yù)備材料：物料管理部門3) 非常備材料：應(yīng)急使用部門或物料管理部門2、 請購單的開立、遞送1)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號，然后將“請購單”送采購部門辦理采購。2)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購3)緊急請購時(shí)，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因并顯著表明“緊急采購，*月*日前使用”，并以緊急文件遞送。4)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單”

4、上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)計(jì)試車期限”。第六條呈核及核決權(quán)限編制各類物資“請購單”后，送交對應(yīng)上級主管審核決定是否采購,核決通過后審核人在請購單上簽批。各類物資按照下述核決權(quán)限報(bào)請核決：1 .原物料：1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由部門經(jīng)理核決。2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由副總經(jīng)理核決3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2 .固定資產(chǎn)支出：1) 請購金額預(yù)估在2000元以下者，由部門經(jīng)理核決。2) 請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由副總經(jīng)理核決3) 請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.辦公及生活用品：1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由部門經(jīng)理核決。2

5、)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由副總經(jīng)理核決。3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決第七條免開請購單部分下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以使用部門直接辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1、賀奠用物品：花籃、禮物、花圈等。2、招待用品：飲料、香煙等。3、書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4、工作人員執(zhí)行外勤直接消費(fèi)的材料項(xiàng)目。第八條選擇供應(yīng)商采購單位于接到請購單時(shí)，立即選擇合格供應(yīng)商、辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請購單。1、供應(yīng)商的選擇需從批準(zhǔn)的【合格供應(yīng)商名單】中選?。?、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)

6、格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第九條價(jià)格調(diào)查1、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2、本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利采購部比價(jià)參考；3、已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；4、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)5、采購部應(yīng)隨時(shí)掌握市場價(jià)的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場第十條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人元應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對象；2、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；3、在得到

7、供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，米購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；5、專用材料或用品，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；6、對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人

8、。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。第八一條購前核決及權(quán)限采購經(jīng)辦人員經(jīng)與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“請購單”上詳填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)銷售上級核決:1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；2、注明與廠商議定的付款條件；3、需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書。核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈銷售部主管、主管銷售的副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決?！罢堎弳巍苯?jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第

9、十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供1、 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。2、采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三章采購的實(shí)施第十三條訂購作業(yè)1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向第十四條簽訂訂貨單1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：a、

10、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；c、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款e、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。f、付款方式g、標(biāo)識：物料本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。h、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2、采購訂單原采購項(xiàng)目核決人審核后，加蓋公司

11、合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，有授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生跟蹤和存效；采購單一式二份，雙方各保存一份。采購部負(fù)責(zé)采購訂單檔。3、采購人員應(yīng)跟蹤控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。5、若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“訂購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。第十五條訂貨合同長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計(jì)單位供整理定金或付款用。第十六

12、條緊急訂貨采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。第十七條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1、采購部門應(yīng)將采購過程分為請購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段，以“米購進(jìn)度控制表”控制米購作業(yè)進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十八條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行米購：1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可

13、核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，米購部門定期集中辦理米購。2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第十九條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第四章驗(yàn)收與付款第二十條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收1、貨物進(jìn)廠供應(yīng)商交貨時(shí)采購部通知倉庫，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與請購單內(nèi)容核對相符后簽收倉庫出具收料單并有庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購部會同處理。2、對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的原料，有檢測手段的同時(shí)通知

14、檢驗(yàn)試驗(yàn)室檢測驗(yàn)收，無檢測手段的物資同時(shí)通知使用部門派員驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后于倉庫出具收料單并有庫管員簽章、使用部門在驗(yàn)收欄加蓋印章，檢驗(yàn)試驗(yàn)室出具驗(yàn)收單。3、分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以“分批收料單”（一式三聯(lián)）辦理收料，其手續(xù)與本辦法第二十條規(guī)定相同。第二十一條付款結(jié)算1、物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計(jì)部門。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單”的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。采用預(yù)付定金采購的，對短交款項(xiàng)，應(yīng)依照倉管部門實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。須待試車檢驗(yàn)的材料，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。第二十二條進(jìn)度控制及異常處理1、 采購部應(yīng)特別注意“請購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。2、 采購部于供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第