扶貧支農資金安全檢查工作自查報告(精簡版）

1、 （詳細定稿版）扶貧支農資金安全檢查工作自查報告扶貧支農資金安全檢查工作自查報告 按照財政部“全面自查，嚴肅整改”的要求，根據(jù)玉財農85號市財市扶貧辦關于全面開展扶貧項目資金安全檢查工作的通知的文件精神，政局關于全面開展支農資金安全檢查工作的通知和玉扶辦發(fā)57號為了進一步加強支農扶貧資金監(jiān)管，確保支農扶貧安全有效使用，貫徹落實好省市財政將今年作為財政支農資金“安全和效益年”的實際，全面開展我縣至支農扶貧項目資金安全大檢查，實現(xiàn)財政支農資金管理的科學化、精細化、規(guī)范化、制度化?，F(xiàn)對進行自查的情況報告如下：一、安全檢查自查支農扶貧項目資金范圍和內容我們認真組織自查的是至省、地、縣等財政支農扶貧資金

2、的安排、到位、使用、管理的安全情況，重點檢查的內容是：1、易地搬遷扶貧項目資金，2、整村推進扶貧項目資金，3、其它項目扶貧項目資金，4、小額信貸扶貧項目資金。具體檢查的主要內容是：1、支農扶貧資金管理制度建設情況，2、支農扶貧資金管理制度辦法執(zhí)行情況，3、審計扶貧項目資金反映出的問題整改情況，4、支農扶貧資金監(jiān)管責任制落實情況，5、支農扶貧資金管理的機構及人員建設落實情況。三、自查至支農扶貧項目資金的規(guī)劃和落實情況我辦在縣委、政府的領導下，按照國家、省市扶貧部門的要求，在制定了江川縣十一五整村推進重點村扶貧開發(fā)規(guī)劃和江川縣十一五易地搬遷扶貧開發(fā)規(guī)劃。我縣整村推進扶貧至計劃爭取扶持項目36個村民

3、小組，爭取扶持投入資金6.9萬元，其中：國家省級投入財政扶持資金465萬元，市縣投入資金26萬元，群眾自籌和投工投勞資金115.9萬元。我縣到實際爭取扶持項目54個村民小組，還有一年時間我們已經超額完成18個項目，超出%。已經爭取扶持扶貧資金1417.2萬元，其中：省級資金4.81萬元，市級資金1萬元，縣配扶貧款37萬元，縣級部門扶持配套資金312.9萬元，集體群眾自籌和貸款295.49萬元。超額完成總投資810.3萬元，超出1%，超出一倍多的投資。我縣易地搬遷扶貧至計劃爭取扶持5個村民小組128戶499人。易地搬遷項目計劃總投資10.89萬元，其中：國家省級投資230.54萬元，市縣級投資7

4、7.萬元，群眾自籌737.29萬元。到現(xiàn)在實際完成4個村民小組111戶385人搬遷任務，完成計劃總人數(shù)的77%。實際完成總投資807，6萬元，其中：國家省級投資162.5萬元，市縣級投資55.6萬元，整合投資138.9萬元，自籌資金4.6萬元，完成計劃投資的77%，爭取明年完成規(guī)劃任務。小額信貸扶貧計劃每年扶持發(fā)放0萬元，總發(fā)放1000萬元，到實際完成發(fā)放1760萬元，其中：扶持種養(yǎng)業(yè)的1685.5萬元，其他項目的74.5萬元。四、支農扶貧專項資金的分配、撥付、管理情況我縣扶貧項目和資金都是嚴格按照申報、審批、施工、驗收、審計的程序進行，有項目有資金，資金跟著項目走，專款專用。具體的支農扶貧項

5、目由困難村組根據(jù)自己的困難實際，認真計劃項目內容，寫出項目建設申請，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核同意，縣扶貧辦、財政等部門實地調查、核實，再由縣級主管領導申批，上報市扶貧辦。項目立項后，由市扶貧辦、市財政局聯(lián)合下文到縣，資金到位后，我們會同財政、監(jiān)察、審計、城建等部門對整村推進扶貧項目進行公開招投標，嚴格按照招投標形式進行，這樣有效地保證了項目資金使用的公開、公正和公平。對中標單位項目的投資、實施地點、實施單位、建設內容、實施要求等進行全面公示;整村推進項目各建設單位都與中標單位簽訂建設合同和廉政合同，合同生效后，嚴格按照合同條款對項目的實施內容、質量、進度等進行監(jiān)督和管理，嚴格按照計劃內容和文件下達的項目進行實

6、施，不準隨意調整項目，從而保證了整村推進項目的順利進行。我辦十分注重扶貧開發(fā)工作項目的管理，為形成縣、鄉(xiāng)、村層層有人管，事事有人抓的一盤棋運作格局，以縣扶貧開發(fā)領導小組為主，每個村選派干部和村民代表，成立了項目實施監(jiān)督小組，工程建設中經常到現(xiàn)場檢查督促工程的質量，工程進度和資金的開支使用情況。扶貧?？钯Y金的管理收支由縣財政農財科設立專門帳戶運行，并按工程的進度和質量分期分批撥款，具體的撥款辦法為：開工撥款%，中期撥款30%，驗收審計合格撥款%，留下10%左右的資金作風險抵押金，待一定的時間工程沒有問題，才撥完工程款，只要項目按質按量圓滿完成，我們沒有拖欠過一分錢的補助款，資金下?lián)苁羌皶r有效;從

7、開始實行專項資金報帳制，采取財政管資金，扶貧辦管項目的辦法，工程資金報銷是實施單位向縣級報帳，縣級再向市級報帳的方法，工程完工后，組織縣、鄉(xiāng)、村、組進行驗收審計，驗收工程數(shù)量和質量是否按合同保質保量完工，對建設點從組織領導、規(guī)劃設計、項目管理、資金管理、項目效益的個小項現(xiàn)場進行考評打分;認真審計資金的開支是否專款專用，寫出驗收審計報告，做到工程項目當年施工，當年受益。還有每年定期或不定期地與縣監(jiān)察局、審計局、人大、政協(xié)等部門對扶貧資金管理使用情況，以及工作紀律情況進行執(zhí)法監(jiān)查，通過檢查審計，我縣扶貧開發(fā)工作在扶貧項目審批和資金的管理使用上認真負責，做到項目管理制度化、規(guī)范化，扶貧資金實行專戶、

8、專帳、專人管理的“三?！敝贫?，資金使用上嚴格把關，從未出現(xiàn)挪用，擠占和改變用途的情況，?？顚Ｓ?，并且?guī)つ壳宄?、單?jù)齊全，手續(xù)完備。我縣的扶貧資金，與其他縣相比，投資小、效益好，很受山區(qū)人民的稱贊，發(fā)揮了較好的經濟效益和社會效益。五、審計反映出的問題整改情況和扶貧資金管理機構及人員落實情況。我辦協(xié)同縣審計局于2月13日至4月14日，對支農扶貧項目和資金的投入、撥付、管理和使用情況的真實性、合法性、效益性進行了就地審計。市審計局下發(fā)了玉審決10號審計決定書所提出的“江川縣扶貧辦未經批準，于8月至2月期間向扶貧項目實施的村組收取項目規(guī)劃費、工程項目監(jiān)理費及考核押金163000元，已經開支使用和退還了

9、1149元，還有485元，根據(jù)中央的文件規(guī)定，責成我辦將余下資金485元退還原項目實施單位用于項目支出，并立即停止此項收費行為?！钡膶徲嫑Q定，我們根據(jù)提出的決定，作出的回復意見和整改措施是：江川縣的整村推進扶貧開發(fā)項目建設工作，在各級的支持幫助下，為改善困難群眾的生產生活條件，改變落后面貌，提高文明衛(wèi)生程度，發(fā)展經濟，增加收入，起到了很大的作用，但項目的建設管理出現(xiàn)了不同程度的問題，為加強扶貧項目的管理，保證項目按時、按量、保質順利完成，使扶貧項目和資金發(fā)揮更好的經濟、社會、生態(tài)效益，真正使扶貧項目建設規(guī)范化，正?；侠砘?我們認真和扶貧項目的領導深入討論和研究，并報分管的縣級領導同意，以文

10、件的形式制定整村推進項目建設考核考評辦法：從而才向項目的小組收取費用的，所收取的費用沒有結余，實際已經用于開支整村推進的項目規(guī)劃設計、部分監(jiān)理費和考核獎勵，還有一部分是未付的項目監(jiān)理費，根據(jù)我們的實際，請求在審計部門的監(jiān)督下，由我辦支付應付的規(guī)劃設計及監(jiān)理費;并且我們已經及時的同項目實施村組、監(jiān)理單位聯(lián)系，就項目的費用進行支付和退還。其二是從起，我們不在收取費用，嚴格按有關的政策執(zhí)行，保證?？顚Ｓ茫狗鲐氋Y金發(fā)揮應有的效益。江川縣扶貧辦是獨立的副科級單位，但我們只有編制3人，所以很多事無法自己完成，只能依靠縣發(fā)改委進行工作，從而我們機構不健全，人員太少，我們根本沒有一個財務人員，就連駕駛員也要

11、作為財務的出納使用，職責難以明確，會計工作未能達到規(guī)范化要求，我們有時下去查賬檢查，是沒有依法辦事，對扶貧資金的管理使用是有一定的困難問題。六、支農扶貧資金管理使用中存在的困難問題我縣的扶貧開發(fā)工作，在扶貧資金的管理使用上，雖然發(fā)揮了很大的效益，為山區(qū)人民服務致富奔小康作出了貢獻，但還存在一定的困難和問題：1、扶貧工作點多面廣，難度大，任務艱巨，但扶貧投入的資金不足，財政資金越來越少，特別是縣配資金更是扣了又扣，減了又減，有的項目規(guī)劃做好，但因縣配資金不到位造成難于向貧困群眾解釋說明，群眾意見大，需要各級財政的大力扶持，才能改變貧困面貌。2、扶貧投入轉向，只保重點和民心工程，扶持投入相對集中一部分人，對改變全縣上萬人的貧困面貌任務難于完成，還有工程項目建設中，所扶持的資金與工程的造價相差很多，工程出現(xiàn)負債太大，增加了群眾的負擔，影響工程的進度和質量。3、因資金的來源和管理轉變，造成工作上不利。我縣從開始已由市縣扶持資金轉為省市縣扶持資金，并且資金管理采用專帳專戶，報帳制，手續(xù)過多，資金不能及時到工程項目，造成工程進度難于保證。4、易地搬遷扶貧和整村推進扶貧工作，資金投入相對集中，做的事很多、牽聯(lián)的面太廣，整合項目資金難度大，從而造成工作難做，管理不嚴，進