新GSP企業(yè)年質量方針目標展開圖及考核表

1、20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖質質量量部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營驗收準確、抽樣有代表性、無錯漏嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收準確準確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員驗收記錄準確完整嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收記錄完整真實準確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護計量器具在檢驗有效期內嚴格執(zhí)行校準制度、設備管理制度校

2、準合格率100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員積極有效的控制倉儲溫濕度條件，確保庫存藥品質量嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時調控溫濕度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員及時上報近效期藥品，減少公司損失嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時上報近效期催銷表近效期品種漏報次數(shù)98%自始至終堅持，年度檢查采購經理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖倉倉儲儲部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位堅持“質

3、量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范嚴格執(zhí)行倉儲管理制度檢查不規(guī)范次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員藥品倉儲環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求嚴格執(zhí)行倉儲管理制度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員高效率揀貨，發(fā)貨及時嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度開單后2個工作日沒有完成發(fā)貨的次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查保管員揀貨準確、誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度揀貨差錯率5%自始至終堅持，每月檢查保管員所有出庫藥品均經過復核確認嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，每月檢查復核員高效率復核，復核快速嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度揀貨完成后24小時內未

4、完成復核次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查復核員復核準確，誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度復核差錯率1%自始至終堅持，每月檢查復核員堅持“質量第一，信譽至上”的原則復核記錄完整、真實嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查復核員藥品安全、快捷的送達客戶嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸破損率0%自始至終堅持，半年檢查運輸員按照客戶核準的經營場所和倉儲地址送貨嚴格執(zhí)運輸管理核制度送達核準地址率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員冷鏈等特殊運輸條件的藥品相關運輸記錄完整準確嚴格執(zhí)運輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員含麻黃堿類復方制劑和特管藥品均有收貨簽收回執(zhí)嚴格執(zhí)行特管制度回執(zhí)

5、返回率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理委托運輸承運商均經過質量審核承運商必須是合格承運商覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理委托運輸記錄完成，積極跟進運輸時限嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸超時限次數(shù)10次自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理所有提貨人員均是授權人員嚴格執(zhí)運輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理確保儲存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時正確處理, 減少因倉儲不善引起的不合格品損失嚴格執(zhí)行倉儲管理制度倉儲不善導致不合格品比率0.5自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理倉庫帳、物相符，盤點差異率低規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行盤點制度盤點差異率98%自始至終堅持，年度檢查倉儲部經

6、理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖銷銷售售部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位堅持“質量第一，信譽至上”的原則購貨的單位合法僅向經過審核的購貨企業(yè)銷售藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售的藥品合法僅從經過審核的系統(tǒng)數(shù)據庫內可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員規(guī)范經營與所有客戶單位簽訂質保協(xié)議所有客戶在業(yè)務發(fā)生時均有有效的質保協(xié)議覆蓋率100%自始至終

7、堅持，年度檢查銷售員堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營發(fā)生業(yè)務關系的往來單位在發(fā)生業(yè)務時資料證件齊全且在有效期內系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售給客戶的藥品與客戶經營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經營范圍，超范圍不能確認準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員購貨單位采購人員均有符合規(guī)定的法人授權委托書嚴格執(zhí)行采購人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售藥品均有銷售記錄嚴格執(zhí)行銷售管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售員保證客戶資料在發(fā)生業(yè)務期間均有效接到質量部更新資料通知后，在規(guī)定時間內收集齊全所需資料資料

8、上交時間接到通知后10個工作日內自始至終堅持，半年度檢查銷售經理有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴格執(zhí)行“按需進貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查銷售經理客戶滿意做好售后服務工作，妥善處理用戶投訴積極協(xié)助質量部處理客戶投訴完成率98%自始至終堅持，半年度檢查銷售經理嚴格控制只能報損藥品的退貨率執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報損率退貨報損率1%自始至終堅持，半年度檢查銷售經理有效收集公司所售出藥品的不良反應信息嚴格執(zhí)行不良反應報告制度，收集公司所售出藥品的不良反應信息，并立即報告質量管理部門接收到信息后報告質量部時限24小時自始至終堅持，半年度檢查銷售經理服務全面

9、、周到，無重大投訴回訪客戶征求服務質量的信息，不斷提高服務水平客戶不滿意率98%自始至終堅持，半年度檢查行政文員安全駕駛、保障行車安全嚴格遵守交通法規(guī)，及時維護保養(yǎng)車輛違規(guī)扣分6分自始至終堅持，半年度檢查駕駛員維護公車安全，保證車輛性能定期維護保養(yǎng)，按時檢審車輛車輛是否遺漏定保、年檢不得漏檢漏保自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理確保公司各部門環(huán)境衛(wèi)生督促各部門搞好辦公區(qū)、經營場所及倉儲場地衛(wèi)生各部門環(huán)境衛(wèi)生是否良好 不低于良好自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖信信息息網網絡絡部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上

10、、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位規(guī)范經營，客戶滿意確保公司公用網絡設備運轉正常每月檢查維護網絡設備設備故障次數(shù)3次自始至終堅持，半年度檢查系統(tǒng)管理員確保公司局域網絡通暢、穩(wěn)定每周檢查局域網情況，殺毒局域網網速2M自始至終堅持，半年度檢查系統(tǒng)管理員管理維護好公司網站，保證網站的正常訪問定期維護、更新網站網站不正常次數(shù)2次自始至終堅持，半年度檢查系統(tǒng)管理員健全系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案按規(guī)定建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查系統(tǒng)管理員管理維

11、護好數(shù)據庫，備份數(shù)據妥善保存，系統(tǒng)日志完整真實管理維護好數(shù)據庫，及時備份數(shù)據庫數(shù)據并按要求妥善保存?zhèn)浞?，保證系統(tǒng)日志的完整性是否出現(xiàn)備份流失情況不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查信息網絡部經理確保公司各部門使用微機的運行正常每月檢查、殺毒、評估微機故障次數(shù)1次自始至終堅持，年終檢查信息網絡部經理確保計算機系統(tǒng)運行正常每周主動維護系統(tǒng)系統(tǒng)故障次數(shù)1次自始至終堅持，年終檢查信息網絡部經理規(guī)范經營，客戶滿意質量目標，及涉及的采購原則，按我公司現(xiàn)行修改責任人按我公司人員配置修改：如行政人事部為一個部門一個經理制度中要求，要明確“實施質量方針目標的時間要求，執(zhí)行責任人、督促考核人；”報損率萬分之5不可退商

12、品退貨率1%；盤存差異率1%；復核差錯率1%滿意度98%揀貨差錯率5%運輸破損率0，全年重大質量責任事故為0總質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意制度中要求，要明確“實施質量方針目標的時間要求，執(zhí)行責任人、督促考核人；”20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖質質量量部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位完完成成情情況況堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營驗收準確、抽樣有代表

13、性、無錯漏嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收準確準確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員驗收記錄準確完整嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收記錄完整真實準確率100%自始至終堅持，半年度檢查驗收員溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護計量器具在檢驗有效期內嚴格執(zhí)行校準制度、設備管理制度校準合格率100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員積極有效的控制倉儲溫濕度條件，確保庫存藥品質量嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時調控溫濕度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員及時上報近效期藥品，減少公司損失嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時上報近效期催銷表近效期品種漏報次數(shù)3次自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員認真做好在庫藥品養(yǎng)護工作嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度，認真做好養(yǎng)

14、護記錄、檔案養(yǎng)護記錄完整100%自始至終堅持，半年度檢查養(yǎng)護員供貨單位、購進藥品的合法性建立、健全合格供方檔案、藥品質量檔案建檔率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員首營企業(yè)和首營品種的審核無錯漏準確審核錄入基礎數(shù)據庫的信息準確率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員與所有供貨單位簽訂質保協(xié)議無質保協(xié)議或協(xié)議過期的供應商不得作為合格供應商覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員發(fā)生業(yè)務關系的供貨單位在發(fā)生業(yè)務時資料證件齊全且在有效期內系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準確率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員公司經營藥品與公司經營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經營范圍，超范圍不能

15、確認準確率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員購貨單位合法性建立、健全合格供方檔案、藥品質量質量檔案建檔率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員新增客戶資料審核無錯漏準確審核錄入基礎數(shù)據庫的信息準確率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員嚴格控制不合格藥品，處置妥善不合格藥品進行確認、報告、報損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員及時上報不良反應嚴格執(zhí)行不良反應報告制度在1天內上報100%自始至終堅持，年度檢查質量管理員首營企業(yè)和首營品種資料收集完整度嚴格首營企業(yè)、首營品種審核覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質量部經理供貨單位銷售人員均有符合規(guī)定的

16、法人授權委托書嚴格執(zhí)行銷售人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查質量部經理進貨評審確保質量穩(wěn)定、可靠嚴把藥品質量關、進貨質量評審進貨評審得分95分自始至終堅持，年度檢查質量部經理嚴格選擇良好承運商建立、健全合格承運商質量檔案建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查質量部經理質量管理制度得到有效執(zhí)行嚴格貫徹質量制度，制度執(zhí)行情況檢查制度執(zhí)行檢查得分90分自始至終堅持，半年度檢查質量部經理公司經營嚴格貫徹GSP要求藥監(jiān)局日常檢查、GSP內審檢查、評審結果合格自始至終堅持，半年度檢查質量部經理質量信息檔案健全，有效利用積極收集各方面質量信息重大質量信息收集率100%自始至終堅持，年度檢查質量

17、部經理全年公司經營無重大質量風險嚴格執(zhí)行風險管理制度，年終經營風險評估經營質量風險低自始至終堅持，年度檢查質量部經理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖采采購購部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位完完成成情情況況堅持“質量第一，信譽至上”的原則供貨單位合法性僅從經過審核的首營企業(yè)和合格供方購進覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員購進的藥品合法僅從經過審核的系統(tǒng)數(shù)據庫內可以選用的藥品

18、覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員與所有供貨單位簽訂質保協(xié)議所有供應商在業(yè)務發(fā)生時均有有效的質保協(xié)議覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員發(fā)生業(yè)務關系的往來單位在發(fā)生業(yè)務時資料證件齊全且在有效期內系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準確率100%自始至終堅持，年度檢查采購員公司經營藥品與公司經營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經營范圍，超范圍不能確認準確率100%自始至終堅持，年度檢查采購員供貨單位銷售人員均有符合規(guī)定的法人授權委托書嚴格執(zhí)行銷售人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查采購員購進藥品均有采購記錄嚴格執(zhí)行采購管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查采購員質量查

19、詢全部都得到供應商確認積極協(xié)助質量部完成質量查詢完成率98%自始至終堅持，半年度檢查采購經理規(guī)范經營有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴格執(zhí)行“按需進貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查采購經理嚴格控制公司報損率，減少公司損失積極協(xié)助質量部處理質量問題報破損率0.5自始至終堅持，半年度檢查采購經理保證供應商、品種資料在業(yè)務期間均有效接到質量部更新資料通知后在規(guī)定時間內收集齊全所需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內自始至終堅持，半年度檢查采購經理堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營采購退貨及時處理完成敦促供應商，保證供應商在規(guī)定時間內取走退貨供應商提走

20、退貨時間制作退貨單后20個工作日內自始至終堅持，半年度檢查采購經理客戶滿意服務全面、周到，無重大投訴向供應商征求服務質量的信息，不斷提高服務水平供應商滿意度98%自始至終堅持，年度檢查采購經理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖儲儲運運部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位完完成成情情況況堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范嚴格執(zhí)行倉儲管理制度

21、檢查不規(guī)范次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員藥品倉儲環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求嚴格執(zhí)行倉儲管理制度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員高效率揀貨，發(fā)貨及時嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度開單后2個工作日沒有完成發(fā)貨的次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查保管員揀貨準確、誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度揀貨差錯率5%自始至終堅持，每月檢查保管員所有出庫藥品均經過復核確認嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，每月檢查復核員高效率復核，復核快速嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度揀貨完成后24小時內未完成復核次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查復核員復核準確，誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度復核差錯率

22、5自始至終堅持，每月檢查復核員復核記錄完整、真實嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查復核員藥品安全、快捷的送達客戶嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸完好率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員按照客戶核準的經營場所和倉儲地址送貨嚴格執(zhí)運輸管理核制度送達核準地址率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員含麻黃堿類復方制劑和特管藥品均有收貨簽收回執(zhí)嚴格執(zhí)行特管制度回執(zhí)返回率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理委托運輸承運商均經過質量審核承運商必須是合格承運商覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理委托運輸記錄完成，積極跟進運輸時限嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸超時限次數(shù)10次自始至終堅持，

23、半年檢查倉儲部經理所有提貨人員均是授權人員嚴格執(zhí)運輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理規(guī)范經營確保儲存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時正確處理, 減少因倉儲不善引起的不合格品損失嚴格執(zhí)行倉儲管理制度倉儲不善導致不合格品比率0.5自始至終堅持，半年檢查倉儲部經理倉庫帳、物相符，盤點差異率低規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行盤點制度盤點差異率1%自始至終堅持，每月檢查倉儲部經理特殊管理藥品符合相關規(guī)定要求嚴格執(zhí)行特管制度違反相關規(guī)定次數(shù)0次自始至終堅持，每月檢查倉儲部經理客戶滿意高質量服務、減少客戶投訴嚴格執(zhí)行倉儲、運輸管理制度客戶針對發(fā)貨、運輸?shù)臐M意率98%自始至終堅持，年度檢查倉儲部經理20

24、142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖銷銷售售部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位完完成成情情況況堅持“質量第一，信譽至上”的原則購貨的單位合法僅向經過審核的購貨企業(yè)銷售藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售的藥品合法僅從經過審核的系統(tǒng)數(shù)據庫內可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員規(guī)范經營與所有客戶單位簽訂質保協(xié)議所有客戶在業(yè)務發(fā)生時均有有效的質保協(xié)議覆蓋率100

25、%自始至終堅持，年度檢查銷售員發(fā)生業(yè)務關系的往來單位在發(fā)生業(yè)務時資料證件齊全且在有效期內系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售給客戶的藥品與客戶經營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經營范圍，超范圍不能確認準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員購貨單位采購人員均有符合規(guī)定的法人授權委托書嚴格執(zhí)行采購人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售藥品均有銷售記錄嚴格執(zhí)行銷售管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售員保證客戶資料在發(fā)生業(yè)務期間均有效接到質量部更新資料通知后，在規(guī)定時間內收集齊全所需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內

26、自始至終堅持，半年度檢查銷售經理有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴格執(zhí)行“按需進貨、擇優(yōu)采購”原則近效期藥品報損率0.5自始至終堅持，半年度檢查銷售經理客戶滿意做好售后服務工作，妥善處理用戶投訴積極協(xié)助質量部處理客戶投訴完成率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售經理嚴格控制只能報損藥品的退貨率執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報損率退貨報損率1%自始至終堅持，半年度檢查銷售經理有效收集公司所售出藥品的不良反應信息嚴格執(zhí)行不良反應報告制度，收集公司所售出藥品的不良反應信息，并立即報告質量管理部門接收到信息后報告質量部時限24小時自始至終堅持，半年度檢查銷售經理堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范

27、經營服務全面、周到，無重大投訴回訪客戶征求服務質量的信息，不斷提高服務水平客戶滿意率98%自始至終堅持，年度檢查銷售經理20142014年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖行行政政人人事事部部質質量量目目標標質量方針：質量第一、信譽至上、規(guī)范經營、客戶滿意填表日期： 年 月 日方針內容分分項項目目標標內內容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位完完成成情情況況堅持“質量第一，信譽至上”的原則,規(guī)范經營培訓切實、有效依據質量管理部的年度培訓計劃，組織員工培訓，并建立培訓檔案個人年度質量培訓次數(shù)質量培訓不低于4次自始至終堅持，

28、年度檢查人力資源專員建立、健全員工培訓檔案完善、系統(tǒng)化管理員工培訓檔案培訓檔案的建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人力資源專員崗位人員具有足夠的崗位技能培訓不合格的人員不得繼續(xù)上崗不合格人員是否繼續(xù)在崗不得在崗自始至終堅持，半年度檢查人力資源專員確保接觸藥品人員身體健康制定年度體檢計劃，組織直接接觸藥品崗位的人員進行健康檢查，對不合格者調整崗位體檢不合格或無體檢人員是否從事接觸藥品工作不得從事自始至終堅持，半年度檢查人力資源專員建立、健全員工健康檔案完善、系統(tǒng)化管理員工健康檔案健康檔案的建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人力資源專員及時辦理人事手續(xù)，勞動執(zhí)法年檢、保險基數(shù)核定、薪酬備案

29、等工作按勞動人事部門要求及時辦理相關手續(xù)是否存在逾期辦理情況不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理健全員工人事檔案按規(guī)定建立員工人事檔案人事檔案建檔率100%自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理保證公司人力資源供應根據公司需要，搞好員工的招聘和管理工作是否存在各部門人員低于最低配置不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理確保公司各崗位使用的文件為現(xiàn)行文件做好公司各類文件的管理、分發(fā)、歸檔、收回工作工作場地是否出現(xiàn)非現(xiàn)行文件不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年度檢查行政文員妥善保管設施設備資料，建立設備檔案等公共檔案按質量體系規(guī)范類文件要求，建立保管好公共檔案設備檔案覆蓋設備資料、購進審核、維修

30、等信息檔案內容齊全自始至終堅持，半年度檢查行政文員確保公司營業(yè)執(zhí)照等經營證照及時年檢按規(guī)定時間進行年檢是否按時年檢按時完成自始至終堅持，年度檢查人事行政經理客戶滿意保障后勤服務、辦公用品供應按采購計劃購進辦公用品，主動服務其他部門其他部門對后勤保障的滿意率98%自始至終堅持，半年度檢查行政文員安全駕駛、保障行車安全嚴格遵守交通法規(guī)，及時維護保養(yǎng)車輛違規(guī)扣分6分自始至終堅持，半年度檢查駕駛員維護公車安全，保證車輛性能定期維護保養(yǎng)，按時檢審車輛車輛是否遺漏定保、年檢不得漏檢漏保自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理確保公司各部門環(huán)境衛(wèi)生督促各部門搞好辦公區(qū)、經營場所及倉儲場地衛(wèi)生各部門環(huán)境衛(wèi)生是否良好不低于良好自始至終堅持，半年度檢查人事行政經理客戶滿意20142014年年度度企企業(yè)