2核價(jià)管理規(guī)定

1、簽發(fā)：總裁辦核稿：會(huì)簽&日期：部門負(fù)責(zé)人審核&審核日期：編制人&日期：編制部門：修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂人主要修訂摘要1槐康供應(yīng)鏈內(nèi)部核價(jià)后置，修改流程圖220175.10槐康供應(yīng)鏈體系外核價(jià)做調(diào)整和完善3張振亮、槐康供應(yīng)鏈體系內(nèi)核價(jià)前置為了加強(qiáng)對(duì)物資成本的控制，促使代購或采購工作更加公平、公正、公開，推進(jìn)公司廉潔建設(shè)，提高采購人員的工作責(zé)任心，確保代購或采購工作更加有序、合理，降低集團(tuán)成本支出，提高集團(tuán)經(jīng)營管理效益，特制訂本規(guī)定。集團(tuán)供應(yīng)鏈管理中心物資價(jià)格審核與集團(tuán)其他部門對(duì)外采購（含租賃等）和對(duì)外合作簽訂合同的過程中價(jià)格審核。價(jià)格審核包含但不限于物資價(jià)格審核、服務(wù)價(jià)格審核等。物資采購：

2、包含但不限于物資或服務(wù)的采購，也包含對(duì)外簽訂的其他涉及價(jià)格的協(xié)議等。成本分析：在采購活動(dòng)中，為了采購到最優(yōu)性價(jià)比的商品，在采購前需要對(duì)目標(biāo)商品進(jìn)行生產(chǎn)成本及其價(jià)值的分析、分解、核算，也就是根據(jù)商品的設(shè)計(jì)條件、生產(chǎn)材料、結(jié)構(gòu)形式、管理 費(fèi)用和制造難度進(jìn)行成本分解。物資開發(fā)管理規(guī)定員工行為規(guī)范-處罰管理規(guī)定5.1 集團(tuán)各部門5.1.1 負(fù)責(zé)所購物資、服務(wù)等內(nèi)容的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)把控。5.1.2 依據(jù)公司規(guī)定，提交所購物資、服務(wù)等內(nèi)容的價(jià)格審核和配合成本核算部的核價(jià)工作。5.2 成本核算部供應(yīng)鏈體系外，建立核價(jià)臺(tái)賬，審核集團(tuán)各部門提交核價(jià)材料的合規(guī)性、真實(shí)性，在保證產(chǎn)品性價(jià)比前提下協(xié)助控制成本。5.

3、2.2 供應(yīng)鏈體系內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)公司代購/采購物資的價(jià)格審核，優(yōu)化采購渠道，降低成本。統(tǒng)計(jì)匯總核價(jià)數(shù)據(jù)，用于分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門的管理。 及時(shí)反饋、處理核價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，營造集團(tuán)積極良好的成本意識(shí)，確保公司代購/采購物資價(jià)格的合理性。6.管理流程圖7.管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)7.1 集團(tuán)各部門采購申報(bào)人提交價(jià)格審核表和合同審簽單時(shí)，需注明選擇合作的原因，確保選用依據(jù)充分，價(jià)格合理，原則上需提供比價(jià)表、參與比價(jià)供應(yīng)商的所有報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商資質(zhì)文件等資料。7.1.1 價(jià)格收集與提交集團(tuán)對(duì)各部門詢價(jià)獲取的供應(yīng)商報(bào)價(jià)單不做統(tǒng)一格式要求，原則上需蓋有公章，注明報(bào)價(jià)時(shí)間，且文字清晰，不得擅自更改。報(bào)價(jià)單需準(zhǔn)確注明商品型號(hào)

4、、規(guī)格、尺寸等參數(shù)信息，注明報(bào)價(jià)組成情況（如是否包含稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、上樓費(fèi)、安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、維修費(fèi)等）、報(bào)價(jià)方通訊方式（包含但不限于聯(lián)系人姓名、電話、地址等信息）、供貨周期、質(zhì)保期、報(bào)價(jià)有效期、付款方式等信息。集團(tuán)各部門采購申報(bào)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商目錄中選擇，價(jià)格提報(bào)原則上應(yīng)有三家供應(yīng)商比價(jià)，并確保價(jià)格在市場(chǎng)行情范圍內(nèi)。供應(yīng)鏈體系內(nèi)，年度采購額高于50萬的商品，還需給出成本分析。集團(tuán)各部門采購申報(bào)人依據(jù)詢價(jià)后供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單填寫價(jià)格審核表或合同審簽單等審核資料，并確保填寫內(nèi)容與附件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。初審由申報(bào)部門負(fù)責(zé)人完成，針對(duì)價(jià)格偏離市場(chǎng)行情、未按要求詢比價(jià)、資料不齊全等情況，部門負(fù)

5、責(zé)人需將申請(qǐng)退回至申報(bào)人。提報(bào)審核的項(xiàng)目，前期需各部門分管副總裁認(rèn)可后方可走審核流程。7.2 價(jià)格審核流程7.2.1 供應(yīng)鏈體系內(nèi)，對(duì)采購開發(fā)部提交的價(jià)格審核表進(jìn)行核價(jià)，給出核價(jià)意見供分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于資料提交不合規(guī)、比價(jià)信息不明確等現(xiàn)象，成本核算部需退回申報(bào)人重新提交；成本核算部有權(quán)優(yōu)化現(xiàn)有采購渠道和要求選擇其他采購渠道，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購開發(fā)部需嚴(yán)格按審批結(jié)果執(zhí)行。7.2.2 供應(yīng)鏈體系外7.2.2.1合同金額低于五萬，接到提報(bào)即審核?？梢砸罁?jù)提報(bào)材料進(jìn)行價(jià)格核實(shí)工作或議價(jià)工作，也可另尋供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比參考，補(bǔ)充填寫審核意見。7.2.2.2 合同金額5萬（含5萬）至20萬，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)

6、，申請(qǐng)人需將項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)以O(shè)A或郵件的形式，告知部門負(fù)責(zé)人，成本核算部和分管副總裁；按相同的合作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詢比價(jià)，要求供應(yīng)商按統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)送報(bào)價(jià)，抄送部門負(fù)責(zé)人和成本核算部。根據(jù)我方預(yù)算及期望標(biāo)準(zhǔn)，成本核算部可協(xié)助給予建議和議價(jià)。7.2.2.3 合同金額高于20萬（含20萬），使用部門提報(bào)需求申請(qǐng)及需求標(biāo)準(zhǔn)，成本核算部組織成立項(xiàng)目小組（必要時(shí)加監(jiān)督部門或分管領(lǐng)導(dǎo)）共同招標(biāo)議標(biāo)。7.2.2.4 成本核算部審核完成后，呈送供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理和分管副總裁進(jìn)行審批。 違規(guī)行為處理8.1.1 核價(jià)人員應(yīng)將工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（如價(jià)格異樣、違規(guī)操作等情況）如實(shí)匯報(bào)給部門總經(jīng)理和分管副總裁，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

7、未如實(shí)申報(bào)，每次扣除當(dāng)月績效獎(jiǎng)金/提成50%；超過三次，給予辭退處理。其它各部門人員，不得直接或間接傳遞阻礙匯總的信息，違者參照上述執(zhí)行。8.1.2供應(yīng)鏈體系內(nèi)，如價(jià)格偏離市場(chǎng)行情，給予核價(jià)人員降職降薪處罰，發(fā)起部門負(fù)責(zé)人降職降薪處罰，申報(bào)人辭退處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。價(jià)格差異是指以市場(chǎng)行情價(jià)格為基礎(chǔ)，同品牌、同規(guī)格、同質(zhì)量、同技術(shù)參數(shù)、同采購環(huán)境下對(duì)比出現(xiàn)的差異。8.1.3 集團(tuán)各部門人員偽造報(bào)價(jià)單據(jù)等申請(qǐng)信息一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月全部績效或視情況給予辭退處理。9獎(jiǎng)懲集團(tuán)各部門人員通過電話、短信、郵件、QQ或面談等方式告知供應(yīng)商我司價(jià)格底線、往年采購價(jià)格、同等產(chǎn)品全國其它區(qū)域采購價(jià)或其它可能影響供應(yīng)商當(dāng)次報(bào)價(jià)信息的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予辭退處理。各部門申報(bào)人、部門經(jīng)理、核價(jià)人員或其它可能直接或間接接觸價(jià)格的工作人員，均不得向供應(yīng)商傳遞不可接受我司再次議價(jià)或一經(jīng)報(bào)價(jià)不得再次變更的信息，直接或間接向供應(yīng)商傳遞不可變價(jià)或阻礙核價(jià)信息者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予扣除當(dāng)月全部績效，影響重大者，給予辭退處理。成本核算部成員對(duì)產(chǎn)品提出的改進(jìn)意見（不限于工藝、流程、新材料等），并推進(jìn)落地實(shí)施。給部門帶來利潤和成本降低的員工，予以月度績效獎(jiǎng)金50%的獎(jiǎng)勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人20%的獎(jiǎng)勵(lì)。優(yōu)化采購渠道直接