風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施表表單編號(hào)：部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限總經(jīng)理室外部因素法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)： 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、與公司 經(jīng)營(yíng)有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)是否充分收集 評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行339一般1. 技術(shù)部門(mén)收集與產(chǎn)品、 產(chǎn)品應(yīng)用、環(huán)境污染有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性要求的收集評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn) 部、人事行 政部全年機(jī)遇： 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)工藝優(yōu)化，給公司帶來(lái)潛在的客戶(hù)2. 銷(xiāo)售部門(mén)正面宣傳公司， 加大新領(lǐng)域市場(chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)部全年監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：

2、 監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管力度的加大，如公 司執(zhí)行不規(guī)范， 特別是環(huán)境和安全生產(chǎn)， 可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇： 行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶 來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇5420高投入資金，設(shè)立污水處理、廢氣收集裝置，確保符合法律法規(guī)要求安全環(huán)保部全年全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)： 原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的 年度合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的采購(gòu)和資 金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇： 原材料價(jià)格可能會(huì)降低339一般對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好年度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部、總經(jīng)理全年客戶(hù)的需求風(fēng)險(xiǎn)： 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及 對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升， 給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的 要求機(jī)遇： 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平 的提升，會(huì)給公司帶

3、來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇339一般1 加強(qiáng)與客戶(hù)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，品管部全年2. 生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年3. 銷(xiāo)售部門(mén)加大客戶(hù)交流溝通， 及 時(shí)處理客戶(hù)的需求和意見(jiàn)業(yè)務(wù)部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限業(yè)務(wù)部外部因素匯率變化風(fēng)險(xiǎn)： 人民幣對(duì)美元匯率變化大，產(chǎn)品報(bào)價(jià)及收賬時(shí)間受之影響機(jī)遇： 可增加公司直接經(jīng)濟(jì)收入4312一般及時(shí)關(guān)注匯率變化，匯率升高時(shí)及時(shí)向客戶(hù)催款，確保在高匯率時(shí)收回應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)部全年門(mén)的 度 部 管力 管 監(jiān)管 監(jiān)監(jiān)度廢我接 力

4、 及廢 ，我 多接 管 理及 多， ，多 監(jiān) 處理 較多 戶(hù)， 面 水處 停較 客戶(hù) 保方 污 關(guān) 新 環(huán)建企開(kāi) 與 金建 業(yè)企 可開(kāi) 全 資金 行業(yè) ，可 安入同位 府司置勢(shì) 政我裝優(yōu) ：，收于 遇大回處 機(jī)加氣司單硬 環(huán) 群 取 保硬 入 全 戶(hù)群 ，爭(zhēng) 環(huán)保 投入 戶(hù) 安 客 體， 全 司 客 業(yè)因 其 群 安 我 取 注業(yè)這拍示信 信 查 2 會(huì) 種 ， 1. 保 體 轉(zhuǎn) 件 與部 務(wù) 業(yè)全年部素 內(nèi)因需整 誤完司 斷失 不 但公 勢(shì)別單 展識(shí)即 的 求 要 要求 產(chǎn)要客客 要 估 足 需戶(hù)評(píng)滿(mǎn) 場(chǎng) 分 能 ：市客充不 險(xiǎn) 對(duì) 未 際 風(fēng) 1 2 3 實(shí)339般析審 分 量 評(píng) 勢(shì) 測(cè)

5、 同 趨 和 合 展 視 施 發(fā) 監(jiān) 實(shí) 的 施 前 品證實(shí)同 產(chǎn)論求合 對(duì)該對(duì)在宜 1. 應(yīng) 2. 3. 事部 務(wù) 業(yè)全年人事 部外部因素需產(chǎn) 企影 區(qū)難 發(fā)困 開(kāi)工 ：招 險(xiǎn)司 風(fēng)公339般勞進(jìn)引三決聯(lián)員時(shí)人及務(wù)部全年部素 內(nèi)因動(dòng)素流 務(wù) 核 的流 業(yè)務(wù) 質(zhì) 考 員 工 效 人 員 績(jī)才可 ， 質(zhì) 會(huì) 人存務(wù)況。 秀是業(yè)情響 是 況還 員工 齊的 的影 別員特 的 失 差 不 員開(kāi)損參成 前人 離 的 在 造 前引大存量 目吸較上質(zhì) 司位比度成 公單是程完 ：外司定作 險(xiǎn)被公一工 風(fēng)能對(duì)在對(duì)339般會(huì)境 工社環(huán) 備注的 儲(chǔ)關(guān)定 員時(shí)穩(wěn) 人及個(gè) 骨理造 好治創(chuàng) 做合司 部綜公 政好為 行做，

6、 人作信部全年機(jī)遇： 公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各 項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展 提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限技術(shù)研發(fā)部部素 內(nèi)因新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)： 公司現(xiàn)有的工藝、部分設(shè)備比較 落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)遇： 通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高 公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高 公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力339一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平， 制定 的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃， 先 關(guān)職能部門(mén)予以有效落實(shí)。技術(shù)研發(fā)部全年部素 內(nèi)因發(fā) 開(kāi)

7、品 新的 通 大 及 單 發(fā) 少 品 以 訂 或開(kāi) 極 產(chǎn) 貨 搶占 戶(hù) 打樣 成多 影響 樣 客 部打 造成 ，影 要 的 內(nèi)部 ，造 題， 需 供 部 試 問(wèn) 戶(hù) 提 發(fā) 大 量 客 務(wù) 研 、 質(zhì) 出 業(yè) 由 中 種 打 有 都 、 各 速 現(xiàn)本小生象快 險(xiǎn)品產(chǎn)時(shí)司遇 風(fēng)新過(guò)貨公機(jī)432般流品新 規(guī)程全年部素 內(nèi)因廢 替即因報(bào)不 品 即 因 量 宜 打樣 可控 及 質(zhì) 便工不常在本 場(chǎng) 手 多 ， 成 用市 ， 很 異 替代 司 可測(cè)產(chǎn)量的低 配小線(xiàn)批物以 漿料 都是 到產(chǎn) 成 配方 ，可 于本使造過(guò)下 關(guān)基至造通提， 險(xiǎn) 時(shí) 更 遇 的 風(fēng)代變素機(jī)變339般全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

8、及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限安全環(huán)保部部素 內(nèi)因備與建 風(fēng)險(xiǎn)建作 分 操作操 部員 險(xiǎn)在訓(xùn) 風(fēng)筑培339般戒； 警內(nèi) 立入開(kāi) 設(shè) 止入 部門(mén) 上崗 ，禁用格 建 工 要 ，考1. 線(xiàn) 2. 展安全環(huán)保部全年部素 內(nèi)因設(shè)施 理 運(yùn)行 境境 產(chǎn)停 和環(huán) 公 有的 造 生 護(hù)良 爭(zhēng) 理 成 。 環(huán) 果管造險(xiǎn)礎(chǔ)的 如備司風(fēng)基好 ： 設(shè) 公 制 ： 良 險(xiǎn)、給控遇造 風(fēng)施會(huì)染機(jī)創(chuàng)339般完 司保施 公的設(shè) 照劃、 按計(jì)備 格備設(shè) 嚴(yán)設(shè)司 部好公。 程做高性 工劃提定 及計(jì)，穩(wěn) 部度作， 產(chǎn)年工率 生的養(yǎng)好部部

9、產(chǎn)程 生工全年部素 內(nèi)因排放 制造 風(fēng)險(xiǎn) 境 不 的環(huán) 潔 險(xiǎn)染象遇良 風(fēng)境形機(jī)立432般。 位 現(xiàn) 改 單 建 整 建 基 促 承。對(duì)督 建議期合 基協(xié)定符 與全不不 部安部對(duì) 保、保針 環(huán)境環(huán)， 全環(huán)全查 安訂安巡 1. 簽 2. 場(chǎng)全全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限生產(chǎn)部部素 內(nèi)因人力資源風(fēng)險(xiǎn)： 人力不足，勞務(wù)員工多，文化背 景參差不齊， 培訓(xùn)難度大， 犯錯(cuò)幾率高， 造成因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題返工多機(jī)遇： 勞務(wù)人員以?huà)赍X(qián)為目的，運(yùn)用得當(dāng)可以339一般開(kāi)展師傅帶徒弟制度， 一對(duì)一培

10、訓(xùn)，師傅責(zé)任制，在徒弟考核合 格前，給與師傅經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，提高 師傅帶徒積極性各職能車(chē)間全年部素 內(nèi)因管理流程風(fēng)險(xiǎn)： 目前生產(chǎn)管理流程基本覆蓋了生產(chǎn)過(guò)程的日常工作，但是流程執(zhí)行力如 果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來(lái)一定 的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇： 完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高 公司的管理水平。339一般1. 各部門(mén)必須嚴(yán)格按照流程開(kāi) 展日常工作， 對(duì)出現(xiàn)的不符合情 況及時(shí)釆取糾正措施，調(diào)整文 件，保持管理流程的可操作性；2. 定期組織進(jìn)行管理流程的內(nèi) 審和評(píng)價(jià)。生產(chǎn)部全年部素 內(nèi)因生產(chǎn)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：目前的生產(chǎn)設(shè)備由于公司機(jī)制問(wèn)題，缺乏日常維護(hù)，會(huì)有影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量 的風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇：建設(shè)自我管理的機(jī)制，便于設(shè)備的精

11、確化管理339一般與工程設(shè)備部確認(rèn)日常維護(hù)的責(zé)任區(qū)分，建立日常維護(hù)機(jī)制生產(chǎn)部、工程設(shè)備部全年部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限采購(gòu)部外部因素原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司原材料供應(yīng)受上游巿場(chǎng) 影響， 價(jià)格不夠穩(wěn)定， 給公司成本帶來(lái) 一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定因素較大。4416高1. 采購(gòu)部、總經(jīng)理室制定全年 采購(gòu)計(jì)劃， 及時(shí)了解價(jià)格波動(dòng)情 況，適時(shí)采購(gòu)，同時(shí)拓展原料采 購(gòu)的渠道， 保證優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料的 供應(yīng)。2. 公司提供財(cái)務(wù)支持， 對(duì)主要供 應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)價(jià)廉原料保持價(jià)格 優(yōu)

12、勢(shì)，促進(jìn)原料的有序采購(gòu)；3. 倉(cāng)庫(kù)做好到貨原料的庫(kù)位安 排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫(kù)采購(gòu)部、總經(jīng)理室全年外部因素供方管理風(fēng)險(xiǎn) : 目前我司手套芯供方基本都是作 坊型微型企業(yè)，管理水平跟不上我司發(fā) 展，質(zhì)量穩(wěn)定性不足 機(jī)遇：便于采購(gòu)成本的減低339一般做好供方考核機(jī)制， 選擇優(yōu)質(zhì)由供方加以扶持，使其規(guī)?；?、正式化采購(gòu)部、品管部全年財(cái)務(wù)部外部因素費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)： 目前公司收賬基本由業(yè)務(wù)員進(jìn)行 催款，催款不力加上銀行收緊貸款的發(fā) 放，給公司帶來(lái)一定的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收 款無(wú)法及時(shí)到位，4312一般1. 業(yè)務(wù)部加快資金的回籠，減 小公司資金壓力，降低風(fēng)險(xiǎn)。2. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況 做好財(cái)務(wù)預(yù)算

13、， 防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部全年機(jī)遇： 財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司 整體的競(jìng)爭(zhēng)力。險(xiǎn)。部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)型外部因素及相關(guān)方期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限工程設(shè)備部部素 內(nèi)因備件管理風(fēng)險(xiǎn) ：日常設(shè)備備件， 無(wú)安全庫(kù)存管理， 設(shè)備異常時(shí)，如需更換可能存在停產(chǎn)超 出預(yù)期時(shí)間的問(wèn)題 機(jī)遇 ：建立安全庫(kù)存機(jī)制，一勞永逸4416高依托 ERP系統(tǒng)， 建立安全庫(kù)存機(jī)制，系統(tǒng)自動(dòng)提報(bào)工程設(shè)備部、倉(cāng)管部、人事 部 IT全年品管部部素 內(nèi)因人力資源風(fēng)險(xiǎn) ：今年招工困難，本地員工招聘狀 況不能滿(mǎn)足現(xiàn)有人力需求，人事部采取 招聘委外人員的方式填補(bǔ)，員工文化層 次無(wú)挑選機(jī)會(huì)，培訓(xùn)周期長(zhǎng)，使用時(shí)間3412一般針對(duì)委外人員， 建立針對(duì)性?xún)?nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，日常偵測(cè)