質(zhì)量手冊終極版

1、手 冊 頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)立足和發(fā)展之本，為了提高質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，滿足顧客和法律法規(guī)要求，不斷提高市場占有率，并通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制了公司質(zhì)量手冊，本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限及過程進(jìn)行了描述，適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，要求公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和員工必須嚴(yán)格按文件執(zhí)行?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自

2、2015年1月21日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 2015年1月21日 管理者代表授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特任命副總經(jīng)理陳尚舉為管理者代表。其職責(zé)如下：1、確保本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效識(shí)別。 2、向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求。 3、確保提高全公司員工滿足顧客要求的意識(shí)。 4、負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理： 2015年

3、 1月21日 公 司 概 況甘肅壽鹿山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱甘肅壽鹿山）是由原景泰水泥廠改制組建的股份制企業(yè)。始建于1970年，現(xiàn)有員工900余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員400余人。公司占地面積72萬平方米，資產(chǎn)總額10億元，年產(chǎn)通用、抗硫等2個(gè)品種7個(gè)強(qiáng)度等級(jí)的“壽鹿山”系列硅酸鹽水泥250萬噸，是甘肅省建材行業(yè)的骨干企業(yè)，白銀市最大的水泥企業(yè)。 始建以來，公司以技術(shù)改造求發(fā)展，按照“改造達(dá)標(biāo)積累再改造”的發(fā)展思路，先后實(shí)施了七次大的技術(shù)改造和三次擴(kuò)建工程。目前擁有日產(chǎn)1350噸和日產(chǎn)4500噸新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線各一條。日產(chǎn)4500噸新型干法旋窯水泥產(chǎn)生產(chǎn)線于2013年1月16日注冊成

4、立白銀壽鹿山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱白銀壽鹿山），為甘肅壽鹿山的全資子公司。公司技術(shù)力量雄厚，工藝裝備先進(jìn)，檢測手段齊全。七次躋身于甘肅“百強(qiáng)”工業(yè)企業(yè)之列，是甘肅省建材行業(yè)骨干企業(yè)。自2010年以來，連續(xù)五次榮獲中國建材企業(yè)500強(qiáng)和中國建材最具成長性企業(yè)100強(qiáng)。1994年甘肅壽鹿山已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求組織、建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司產(chǎn)品P.C32.5、P.C32.5R、P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5R通過了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量體系認(rèn)證雙認(rèn)證。主導(dǎo)產(chǎn)品“壽鹿山”42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥連續(xù)二十多年保持“省優(yōu)”稱號(hào)，并獲首批“甘肅名牌產(chǎn)品”殊榮，“壽鹿山”商標(biāo)為甘肅

5、省著名商標(biāo)。自1994年以來，公司連續(xù)多年被評為甘肅省“質(zhì)量效益型”先進(jìn)企業(yè)，先后獲得甘肅建材行業(yè)“八五”、“九五”先進(jìn)企業(yè)，甘肅省資源綜合利用先進(jìn)單位，甘肅省先進(jìn)基層黨組織，甘肅省納稅先進(jìn)單位和節(jié)約用電先進(jìn)集體，省質(zhì)量管理優(yōu)勝、實(shí)物質(zhì)量趕超先進(jìn)，省重合同、守信用等榮譽(yù)。近十年來，榮獲國家、省、市級(jí)表彰百余次?！皦勐股健彼嗑哂性鐝?qiáng)、快凝、低堿、耐磨等特性，廣泛用于公路、鐵路、橋梁、水利及高層民用建筑，享譽(yù)西北。近年來先后中標(biāo)世界上海拔最高的鐵路青藏鐵路、亞洲第一隧道烏鞘嶺鐵路隧道和甘、青、寧多條鐵路、高速公路及靖遠(yuǎn)電廠等國家重點(diǎn)工程。甘肅壽鹿山地處甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏三省、 區(qū)交界處，包蘭鐵路

6、、201、308公路縱橫交錯(cuò)；白銀壽鹿山地處景泰縣正路工業(yè)園區(qū)，距蘭州新區(qū)僅15公里，201公路倚門而過，運(yùn)輸四通八達(dá)。公司全體員工大力弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)求實(shí)、敬業(yè)奉獻(xiàn)、優(yōu)質(zhì)高效、創(chuàng)新苦干”的企業(yè)精神，不斷提高水泥產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求。愿以互惠互利的價(jià)格，良好完善的服務(wù)與新老顧客在西部大開發(fā)中真誠合作，共鑄輝煌。 地 址：甘肅省景泰縣土壕臺(tái)甘肅省白銀市景泰縣正路工業(yè)園區(qū) 郵 編：730400 法定代表人：劉興泉 (0943)5524571 手機(jī)銷售業(yè)務(wù)：(0943)5523300 5524405 傳真：(0943)5524403 5583123 質(zhì) 量 手 冊

7、 的 管 理1、 質(zhì)量手冊的編制1.1 質(zhì)量手冊的制定由管理者代表主持，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織相關(guān)過程的職能部門編寫手冊草案。1.2 各部門根據(jù)質(zhì)量手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)修訂，形成草案修訂稿。2、 質(zhì)量手冊的審核和批準(zhǔn)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織審定組會(huì)議，對手冊草案稿進(jìn)行審查和評議，形成手冊報(bào)批搞。2.2 總經(jīng)理審閱質(zhì)量手冊報(bào)批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，并規(guī)定實(shí)施日期。3、 質(zhì)量手冊的使用、修改和換版3.1 質(zhì)量手冊的使用3.1.1 各廠、各職能部門人員要嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定規(guī)范操作，手冊使用期間如有修改建議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要及時(shí)匯總意見，反饋到化驗(yàn)

8、室。3.1.2 質(zhì)量手冊由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)要登記，每本必須有統(tǒng)一編制的發(fā)放號(hào)碼，并加蓋“受控”印章。3.1.3 質(zhì)量手冊的成冊數(shù)量、發(fā)放范圍由管理者代表確定。3.2 質(zhì)量手冊的修訂和換版3.2.1 化驗(yàn)室結(jié)合公司每年的管理評審和內(nèi)部審核定期對手冊的符合性、有效性、可操作性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織化驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施修訂。手冊的修訂按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。3.2.2 修訂后的質(zhì)量手冊需再次經(jīng)過審核和評議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3 化驗(yàn)室質(zhì)量體系管理員負(fù)責(zé)將修改后的新頁及時(shí)發(fā)送給所有受控質(zhì)量手冊的持有者，并及時(shí)收回手冊的作廢部分。3.2.4 當(dāng)產(chǎn)品或內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)

9、生重大變化或質(zhì)量手冊更改次數(shù)超過20次時(shí)，可考慮全面換版。4、 質(zhì)量手冊的保管4.1 質(zhì)量手冊的保管由化驗(yàn)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各部門手冊持有者在使用過程中要妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂改。頁號(hào)修改條款號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人修改日期審核批準(zhǔn)4.2 質(zhì)量手冊是公司受控文件，是各廠、各職能部門使用的有效版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 質(zhì) 量 手 冊 修 改 控 制 單組 織 機(jī) 構(gòu) 和 職 責(zé) 權(quán) 限1、組織機(jī)構(gòu)1.1 公司設(shè)立行政組織機(jī)構(gòu)圖1所示。1.2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)如圖2所示。1.3 各部門質(zhì)量職能見“質(zhì)量管理體系過程職能分配表”。2、 職責(zé)權(quán)限 見本手冊5.5條款

10、行政組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職能分配表 職能部門/責(zé)任人 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款要求總經(jīng)理總 工辦銷售經(jīng)理生產(chǎn)副總管 代綜合辦安全環(huán)保技術(shù)部銷售公司質(zhì)控部化驗(yàn)室供應(yīng)部各 廠生產(chǎn)調(diào)度室各車間4.1 總要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制程序4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.4 采

11、購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 主管領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 主控部門 相關(guān)部門1.0 范 圍1.總則1.1.1 本手冊用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的熟料和水泥，并通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，達(dá)到顧客滿意，是內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核和評審的依據(jù)。1.1

12、.2 本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與公司質(zhì)量管理有關(guān)的各廠、各職能部門，適用于熟料和水泥形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。1.2 應(yīng)用 （刪減性的合理說明） 本手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總體要求，是建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求和期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。刪減條款為7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)，理由：公司已按國家標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，理由：本公司水泥生產(chǎn)無特殊過程，按“兩磨一燒”工藝組織生產(chǎn)即可。2.0 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1 質(zhì)量

13、管理體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2.2 國家標(biāo)準(zhǔn) GB175-2007 通用硅酸鹽水泥 GB748-2005 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥GB/T21372-2008 硅酸鹽水泥熟料3.0 術(shù) 語 和 定 義3.1 本手冊與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語采用ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義，本手冊所使用的供應(yīng)鏈為：供方公司顧客。3.2 與水泥產(chǎn)品有關(guān)的專業(yè)術(shù)語引用本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)2.2 條款中的有關(guān)術(shù)語和定義。4.0 質(zhì) 量 管 理 體 系4.1 總要求 本公司已按GB/T19001-2008 idt ISO9

14、001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了形成文件的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件及其他支持性文件，對公司水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程及相關(guān)部門進(jìn)行有效控制，并運(yùn)用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和數(shù)據(jù)分析方法，通過PDCA循環(huán)達(dá)到顧客滿意，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.1.1 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程和方法進(jìn)行了識(shí)別，并編制了相應(yīng)的程序文件。這些過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)。也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、識(shí)別和評審產(chǎn)品要求、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過程，詳見公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表。4.1.2 公司已確定了水泥生產(chǎn)過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，主要表現(xiàn)在質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃、程序文件及工藝流程中。4

15、.1.3 確定了對水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則(見本手冊應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)中的2.2條款)和方法即水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，其目的是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和顧客滿意，公司確定并提供資金、人力資源、必要的設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境。4.1.5 為了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，公司已規(guī)定了合適的監(jiān)視、測量及分析方法，并利用數(shù)據(jù)分析方法，實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，對影響公司生產(chǎn)的所有過程進(jìn)行識(shí)別和控制，定期對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，以確保其有效性。4.1.7本公司外包過程指礦山開采和石灰石運(yùn)輸，一廠質(zhì)控部與外包方簽訂

16、協(xié)議，編制礦山開采外包控制程序，并明確管理要求、控制方法和程序等。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理體系文件。4.2.1.1 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見首頁。4.2.1.2 質(zhì)量手冊，除刪減ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，其他條款均在質(zhì)量手冊覆蓋范圍。4.2.1.3 程序文件，按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求共編制了影響水泥產(chǎn)品質(zhì)量四大過程的23個(gè)程序文件，見程序文件目錄清單。4.2.1.4 確保公司管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

17、、測量、分析和改進(jìn)四大過程的支持性文件（包括綜合管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）。4.2.1.5 質(zhì)量記錄，詳見質(zhì)量記錄目錄清單。4.2.1.6 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖見圖3。質(zhì)量手冊程序文件其它管理文件，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、表格等第一層第二層第三層圖34.2.2 質(zhì)量手冊 結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制了質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：4.2.2.1 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由說明。4.2.2.2 對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用。4.2.2.3 對本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.2.4 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系

18、文件的重要組成部分，必須按4.2.3條款要求予以控制。4.2.3 文件控制 公司對質(zhì)量管理體系所要求的所有文件必須予以控制，化驗(yàn)室編制文件控制程序，并組織實(shí)施，確保各相關(guān)場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。任何部門和個(gè)人，都要對質(zhì)量管理體系文件實(shí)施以下控制。4.2.3.1 文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。 a、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b、程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； c、 技術(shù)文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； d、 其他支持性文件由各相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3.2 必要時(shí)，化驗(yàn)室組織有關(guān)部門對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審與更改，并由原授權(quán)人審核批準(zhǔn)。4.2.3.3 化驗(yàn)室必須能夠識(shí)別所

19、有文件的修訂狀態(tài)，確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本，即制定適用文件目錄清單，以防止失效和作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.3.4 文件使用部門要保持文件清晰可辯，易于識(shí)別和檢索。 4.2.3.5 綜合辦負(fù)責(zé)外來文件的收集，建立收文登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞相關(guān)部門，各相關(guān)部門要確保與質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行相關(guān)的外來文件包括電子文件得到識(shí)別和控制（包括國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法規(guī)和圖紙等），并均由歸口管理部門負(fù)責(zé)復(fù)印、分發(fā)、更新和管理。4.2.3.6 作為記錄的文件，按特殊類型文件對待，按4.2.4條款要求予以控制。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 化驗(yàn)室編制質(zhì)量記錄控制程序，確保對記錄進(jìn)行有

20、效控制，并明確規(guī)定對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，各廠、各職能部門組織實(shí)施。4.2.4.2 化驗(yàn)室建立并保持質(zhì)量管理體系要求的所有質(zhì)量記錄目錄清單。4.2.4.3 記錄要按規(guī)定要求填寫，并確保其清晰，字跡清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。4.2.4.4 記錄編號(hào)按文件控制程序要求進(jìn)行，各廠、各職能部門必須按規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保其標(biāo)識(shí)完整、唯一。4.2.4.5 各廠、各職能部門貯存的質(zhì)量記錄要有適宜的環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失。4.2.4.6 各廠、各職能部門要保護(hù)好質(zhì)量記錄，包括對記錄的防護(hù)、保管和借閱的要求。4.2.4.7 記錄要按規(guī)定保存，便于檢索，包括對編目、歸檔和查閱的

21、要求。4.2.4.8 化驗(yàn)室要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄保存期限。4.2.4.9 記錄使用部門對作廢記錄處置時(shí)，需辦理審批手續(xù)，并按文件控制程序進(jìn)行銷毀。4.3 相關(guān)文件 a、文件控制程序 b、質(zhì)量記錄控制程序 c、礦山開采外包控制程序5.0 管 理 職 責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理承諾: 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷增強(qiáng)顧客滿意。5.1.1 向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保滿足顧客需求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求。5.1.2 組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3 進(jìn)行管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有

22、效性。5.1.4 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的必需資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理及營銷員要確保識(shí)別顧客明示的或隱含的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為本公司的明確要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)，從而最終達(dá)到顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理按照八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃制定質(zhì)量方針。5.3.1 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向，常務(wù)副總、副總經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長協(xié)助總經(jīng)理，確保質(zhì)量方針在本公司各層次加以傳達(dá)和溝通，使全體員工理解并貫徹實(shí)施。5.3.2

23、質(zhì)量方針是對不斷滿足顧客需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的基礎(chǔ)，質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審要在質(zhì)量方針的框架內(nèi)具體展開并實(shí)施。5.3.4 總經(jīng)理要通過管理評審活動(dòng)對本公司質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂予以全面控制，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和信息，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長依據(jù)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，分解質(zhì)量目標(biāo)到每個(gè)部門并展開落實(shí)，確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、

24、管理者代表、各廠廠長確保按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求對水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的四大過程(管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn))進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果包括質(zhì)量手冊、程序文件等支持性文件，并按傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)。5.4.2.2 為保持質(zhì)量管理體系的完整性，公司對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，包括職責(zé)權(quán)限的重新劃分，質(zhì)量手冊、程序文件的重新修訂，并對組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，涉及原有人員進(jìn)行重新分配。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定高層管理者和質(zhì)量管理體系覆蓋的職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并進(jìn)行有效的內(nèi)部溝通。

25、5.5.1.1 總經(jīng)理 a、主持公司全面工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)和有關(guān)方針、政策，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并確保其實(shí)現(xiàn)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊； b、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，對與質(zhì)量有關(guān)的重大問題和方案作出決策，并對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)； d、任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； e、負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源； f、識(shí)別和確定顧客需求，達(dá)到顧客滿意。 5.5.1.2 常務(wù)副總經(jīng)理/管理者代表a、在分管范圍內(nèi)，協(xié)助總經(jīng)理分解落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)

26、責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn); b、組織安全、文明、均衡生產(chǎn)，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c、確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理；d、 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客需求，并對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)； e、組織落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，處置不合格品，推行持續(xù)改進(jìn)； f、參與管理評審和重大合同評審，并對審核中相關(guān)的改進(jìn)負(fù)責(zé);g、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件; h、參與管理評審活動(dòng)，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績，包括改進(jìn)的資源需求; i、提高并加強(qiáng)員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客需求和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)和理解

27、; j、組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核; k、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜; l、負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量有關(guān)的所有活動(dòng)的管理工作。5.5.1.3 副總經(jīng)理 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的技術(shù)開發(fā)和項(xiàng)目策劃，與外部聯(lián)絡(luò)和溝通重大技改方案； b、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策，負(fù)責(zé)能源、環(huán)境、安全等各項(xiàng)技術(shù)管理工作；c、負(fù)責(zé)審核基礎(chǔ)設(shè)施重大技改方案，對公司技術(shù)改造、技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；d、負(fù)責(zé)過程設(shè)備的配置，確保資源設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求； e、負(fù)責(zé)處理重大設(shè)備事故和重大技術(shù)問題，并實(shí)施改進(jìn)措施； f、負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和審批，檢查相關(guān)管理制度的貫徹執(zhí)行情況； g、負(fù)責(zé)各車間設(shè)備大修計(jì)劃的

28、審批； h、參與管理評審活動(dòng)，并提出相關(guān)資源配置需求。5.5.1.4 副總經(jīng)理a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司銷售工作； b、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，掌握市場動(dòng)態(tài)，識(shí)別顧客需求，進(jìn)行有效溝通，制定銷售計(jì)劃，為決策提供依據(jù)；c、建立銷售指揮系統(tǒng)、顧客滿意信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)出廠水泥的搬運(yùn)、防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施工作； d、負(fù)責(zé)組織合同評審；e、參與管理評審活動(dòng)，負(fù)責(zé)受理并參與處理顧客投訴或顧客抱怨。5.5.1.5 相關(guān)職能部門共同職責(zé)和權(quán)限 a、貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);b、嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表和相關(guān)程序文件要求履行質(zhì)量職責(zé)，對相關(guān)過

29、程進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客需求和法律法規(guī)要求； c、負(fù)責(zé)對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和驗(yàn)證人員按質(zhì)量管理體系要求規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互溝通關(guān)系； d、對所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的資源進(jìn)行合理調(diào)配，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。5.5.1.6 綜合辦 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)對質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核工作; b、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃； c、保持員工培訓(xùn)、技能、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，評價(jià)培訓(xùn)的有效性； d、負(fù)責(zé)員工的招收、錄用、分配、調(diào)轉(zhuǎn)和退休工作。 e、測量顧客滿意度； f、負(fù)責(zé)各級(jí)文件的收發(fā)和存檔工作。5.5.1.7 供應(yīng)部 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)物資供應(yīng)計(jì)劃，做好物資供應(yīng)工

30、作； b、負(fù)責(zé)采購過程統(tǒng)籌規(guī)劃，并進(jìn)行控制和管理，確保采購的原燃材料、輔助材料及其他物資滿足采購要求； c、負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)和選擇，并定期對供方進(jìn)行評審； d、負(fù)責(zé)采購合同的簽訂，并嚴(yán)格執(zhí)行； e、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證；f、負(fù)責(zé)采購信息和采購文件的收集和管理；g 負(fù)責(zé)原燃材料的驗(yàn)收、管理、發(fā)放、建帳工作，負(fù)責(zé)倉庫管理，做到帳物相符。5.5.1.8 銷售公司 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織市場信息調(diào)研，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作（投標(biāo)、合同談判、合同簽訂和售后服務(wù)等）；b、組織合同評審，負(fù)責(zé)合同文件的管理； c、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施工作； d、負(fù)責(zé)受理顧客投訴或

31、顧客抱怨，進(jìn)行用戶調(diào)查，與顧客溝通。5.5.1.9 安全環(huán)保技術(shù)部 a、在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安全、設(shè)備管理、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、計(jì)量等方面的方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定，及時(shí)提供新技術(shù)、新設(shè)備、新信息； b、負(fù)責(zé)組織技術(shù)革新活動(dòng)，不斷促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，做好技術(shù)交流工作；同時(shí)根據(jù)上級(jí)規(guī)定，制定有關(guān)安全、設(shè)備管理、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、計(jì)量方面的管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，并認(rèn)真組織貫徹實(shí)施。c、負(fù)責(zé)各車間設(shè)備配置或購置計(jì)劃的審批和驗(yàn)收工作，審批各車間大修計(jì)劃，檢查督促大修計(jì)劃實(shí)施和設(shè)備保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況，并進(jìn)行鑒定，使過程設(shè)備處于受控狀態(tài)； d、負(fù)責(zé)安全、設(shè)備、環(huán)境保護(hù)

32、、節(jié)能降耗、計(jì)量等監(jiān)督管理工作；e、負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備檔案，對技術(shù)資料實(shí)施管理；f、負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施；g、負(fù)責(zé)編制計(jì)量檢測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程和檢定周期計(jì)劃，負(fù)責(zé)非強(qiáng)檢設(shè)備確認(rèn)間隔的調(diào)整，管理各種檢定證書，負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢；h、負(fù)責(zé)人身、設(shè)備事故的調(diào)查和處理。5.5.1.10 總工辦a、及時(shí)掌握國內(nèi)同行業(yè)新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用的信息資料。負(fù)責(zé)公司技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)引進(jìn)及消化應(yīng)用工作；b、根據(jù)公司安排負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造工作；c、負(fù)責(zé)公司員工職稱申報(bào)及評審工作；d、負(fù)責(zé)公司各單位上報(bào)的技術(shù)改造項(xiàng)目報(bào)告的核準(zhǔn)、實(shí)施后項(xiàng)目效益評價(jià)及技改獎(jiǎng)金的評定工作；f、負(fù)責(zé)各單位實(shí)施的合理化建議

33、、小發(fā)明、小改造、小革新項(xiàng)的效益評價(jià)及技改獎(jiǎng)金的評定工作；g、配合綜合辦做好公司員工技術(shù)培訓(xùn)、崗位練兵及技術(shù)比武的考評工作；h、配合綜合辦做好公司錄用工程技術(shù)人員技能認(rèn)定工作；i、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理工作。5.5.1.11一廠質(zhì)控部 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃，原燃材料進(jìn)購及使用消耗計(jì)劃，組織均衡生產(chǎn)；b、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)控制流程、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門和崗位；c、負(fù)責(zé)不合格品的評審，制定糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； d、負(fù)責(zé)配料方案的制定和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集分析，及時(shí)

34、報(bào)告總經(jīng)理和相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)；e、及時(shí)了解國內(nèi)外檢測技術(shù)動(dòng)態(tài)，積極采用先進(jìn)的檢測技術(shù)和方法，不斷提高檢驗(yàn)水平； f、負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，配合銷售公司做好售后服務(wù)工作； g、配合安全環(huán)保技術(shù)部對用于監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行管理；h、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品放行工作；i、負(fù)責(zé)制定一廠的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；j、負(fù)責(zé)石灰石、青土、沙巖等礦山外包管理及供水管理 。5.5.1.12 化驗(yàn)室 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定配料方案，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)控制流程、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)； b、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核的組織；c、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體

35、系文件的編制、修訂、報(bào)批、控制；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、分析、傳遞、反饋和處理，采取糾正措施和預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；e、對生產(chǎn)過程中的原燃材料、輔助材料、半成品和成品進(jìn)行控制，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門和崗位； f、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集和分析，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理及相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)；g、及時(shí)了解國內(nèi)外檢測技術(shù)動(dòng)態(tài)，積極采用先進(jìn)的檢測技術(shù)和方法，不斷提高檢驗(yàn)水平； h、負(fù)責(zé)制定二廠的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； i、負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，配合銷售公司做好售后服務(wù)工作； j、配合安全環(huán)保技術(shù)部對用于監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行管理；k、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品放行工作；l、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、審批工作。 5.5.1.13

36、機(jī)運(yùn)部 a、負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸車輛的管理工作。 b、負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)運(yùn)部全員認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)，確保公司各項(xiàng)任務(wù)的完成：c、負(fù)責(zé)建立健全各機(jī)動(dòng)車輛的技術(shù)檔案資料，定期進(jìn)行技術(shù)、安全和保養(yǎng)檢查工作，確保車輛安全運(yùn)行； d、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對車輛進(jìn)行機(jī)械事故和磨損的鑒定、處理和上報(bào)工作。5.5.1.14 廠長 a、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理和調(diào)度工作；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量完成情況，對重點(diǎn)工序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控；d、負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)控部、化驗(yàn)室下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)指令；e、掌握原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量狀況及儲(chǔ)存，合理安排各種物料的堆放、搭配、均化和標(biāo)識(shí)；f、負(fù)責(zé)各項(xiàng)配比及水泥袋重抽查

37、和統(tǒng)計(jì)工作；g、負(fù)責(zé)原始質(zhì)量記錄的填報(bào)和管理工作。5.5.1.15生產(chǎn)調(diào)度室a、負(fù)責(zé)各車間各類生產(chǎn)所需計(jì)劃的申報(bào)。b、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和生產(chǎn)活動(dòng)中各關(guān)鍵環(huán)節(jié)、掌握公司全局生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、及時(shí)解決生產(chǎn)難題，監(jiān)督日常調(diào)度業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確提供生產(chǎn)信息。c、配合化驗(yàn)室做好質(zhì)量管理體系工作。d、負(fù)責(zé)組織建立各種規(guī)章制度，解決或調(diào)解各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)矛盾。5.5.1.16生產(chǎn)車間a、在各廠廠長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，按生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格控制過程質(zhì)量； b、負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)在本車間分解落實(shí)和質(zhì)量管理體系在本車間有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量記錄的管理工作； c、配合綜合辦搞好員工培訓(xùn)工作； d、生產(chǎn)合格的半成品、成品，防止不合格品的非

38、預(yù)期使用； e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存和管理；f、負(fù)責(zé)車間設(shè)備檔案的建立、健全和設(shè)備大修計(jì)劃的編制和實(shí)施工作；g、負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和安全、環(huán)保、計(jì)量工作。5.5.1.17 內(nèi)審員 a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作；b、負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審檢查表，在確定的范圍內(nèi)實(shí)施審核； c、負(fù)責(zé)收集并分析審核過程中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù)； d、負(fù)責(zé)相關(guān)部門對所開出不合格項(xiàng)制定的糾正措施的確認(rèn)； e、傳達(dá)和闡明審核要求，負(fù)責(zé)將審核結(jié)果形成文件，提交管理者代表；f、負(fù)責(zé)對實(shí)施糾正措施效果的跟蹤驗(yàn)證。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層中指定一名管理者為管理者代表，無論該成員在其他

39、方面的職責(zé)如何，應(yīng)具備手冊5.5.1.2條款規(guī)定的職責(zé)。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 總經(jīng)理要確保各廠、各職能部門不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性相關(guān)信息通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通。5.5.3.2 通過內(nèi)部溝通，使質(zhì)量管理體系過程及其有效性相關(guān)信息及時(shí)傳遞到公司各廠、各職能部門，達(dá)到相互了解，相互信任。5.5.3.3 溝通的方式包括經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、公司文件、會(huì)議紀(jì)要或板報(bào)和電話溝通等，綜合辦負(fù)責(zé)保存內(nèi)部溝通的有關(guān)資料。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，識(shí)別對質(zhì)量管理體系改

40、進(jìn)的機(jī)會(huì)以及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.1.2 管理評審每年進(jìn)行一次，當(dāng)市場需求或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.6.1.3 化驗(yàn)室編制管理評審控制程序，按程序要求組織實(shí)施。5.6.2 評審輸入 管理評審輸入的內(nèi)容包括以下信息：5.6.2.1 內(nèi)部和外部審核結(jié)果。 5.6.2.2 顧客反饋，包括內(nèi)部和外部顧客對公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意或抱怨等。5.6.2.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性及數(shù)據(jù)分析結(jié)果，包括水泥生產(chǎn)過程準(zhǔn)則（國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程）和過程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的對比結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客要

41、求的符合性、同行業(yè)先進(jìn)水平對比等。5.6.2.4 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，包括日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴。5.6.2.5 上次管理評審所采取的跟蹤措施的實(shí)施情況。5.6.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。5.6.2.7 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：5.6.3.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂或調(diào)整，組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)，人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定的調(diào)整或變更，以及質(zhì)量管理體系文件的修改、補(bǔ)充或換版等。5.6.3.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括產(chǎn)品性能、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以

42、及售后服務(wù)等。5.6.3.3 資源需求，包括需要補(bǔ)充或調(diào)整的人力、物力資源，也包括對員工再培訓(xùn)、人才招聘、硬件資源、軟件資源。5.6.3.4 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理評審結(jié)果記錄的保存，并對評審所確定的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.7 相關(guān)文件 管理評審控制程序6.0 資 源 管 理6.1 資源提供 總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門確定并提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，并對各類資源現(xiàn)狀進(jìn)行評價(jià)。6.1.1 提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，包括人力資源和物力資源（生產(chǎn)和工作環(huán)境資源、設(shè)施和設(shè)備資源、監(jiān)視和測量裝置資源

43、、軟件和信息資源以及財(cái)務(wù)資源），也包括員工能力的再培訓(xùn)和開發(fā)。6.1.2 提供滿足顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿意所需的資源和持續(xù)改進(jìn)過程所需的資源投入。6.2 人力資源6.2.1 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源提供，根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力提出要求，并選擇和配備能勝任工作的人員，人員能力要從接受教育程度、相關(guān)工作的專業(yè)培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來確定，綜合辦編制各崗位任職要求控制程序，并組織實(shí)施。 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 綜合辦編制人力資源控制程序，并組織實(shí)施，以確保提供所需的人力資源。 6.2.2.1 綜合辦確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力符合各崗

44、位任職要求控制程序的要求。6.2.2.2適用時(shí)根據(jù)公司發(fā)展需求，綜合辦制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并對從事質(zhì)量活動(dòng)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方式有集中培訓(xùn)、脫產(chǎn)外培或請專家、學(xué)者現(xiàn)場指導(dǎo)、師帶徒、自學(xué)等。 6.2.2.3培訓(xùn)結(jié)束，由綜合辦組織相關(guān)部門檢查和評價(jià)培訓(xùn)的有效性，方式有：口試、筆試和實(shí)際操作能力考核。 6.2.2.4 確保每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作都可能直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量要求的符合性，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 6.2.2.5 綜合辦保存員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能認(rèn)定和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 總經(jīng)理確保為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求，根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)基本要求提供配套完善

45、的生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施。6.3.2 生產(chǎn)工藝所屬建筑物由總工辦負(fù)責(zé)日常管理，編制基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，并建立建筑物臺(tái)帳和維護(hù)記錄。6.3.2.1 在建設(shè)工程初期，建筑物由總工辦專職人員負(fù)責(zé)建設(shè)和管理。6.3.2.2 在正常生產(chǎn)中，公司組織對生產(chǎn)車間每月進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)建筑物破損、失效后，由使用單位提出維修申請，經(jīng)總工辦審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由總工辦負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)土建單位進(jìn)行施工并監(jiān)督，施工完畢后經(jīng)總工辦和使用單位共同驗(yàn)收合格后方可投入使用。6.3.3 生產(chǎn)用水、用電的提供6.3.3.1 生產(chǎn)用水一廠由質(zhì)控部、二廠由安全環(huán)保技術(shù)部分別負(fù)責(zé)提供、計(jì)量和日常維護(hù)。6.3.3.2 生產(chǎn)用電由一廠動(dòng)力車間和二廠電力

46、車間分別負(fù)責(zé)提供、計(jì)量和日常維護(hù)。6.3.4 公司生產(chǎn)工藝所屬設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備由安全環(huán)保技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理，并建立設(shè)備臺(tái)帳，安全環(huán)保技術(shù)部編制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，并組織實(shí)施。6.3.4.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)需要，在建設(shè)工程初期，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)提供和安裝設(shè)備。6.3.4.2 在公司對生產(chǎn)車間進(jìn)行的每月例行檢查中，安全環(huán)保技術(shù)部對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和安全進(jìn)行檢查，并保持檢查記錄。6.3.4.3 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和維修，由使用單位按設(shè)備操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，并保持記錄。6.3.4.4 使用單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和生產(chǎn)要求，在設(shè)備運(yùn)行一定周期后，對設(shè)備進(jìn)行大修。在大修前先向安全環(huán)保技術(shù)

47、部提交大修計(jì)劃，報(bào)送副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修結(jié)束后，經(jīng)安全環(huán)保技術(shù)部驗(yàn)收鑒定合格后方可投入使用。6.3.4.5 設(shè)備發(fā)生事故，按“四不放過”原則及時(shí)處理。使用單位填報(bào)設(shè)備事故報(bào)告單交安設(shè)部備案，安全環(huán)保技術(shù)部對設(shè)備事故進(jìn)行登記。6.3.4.6 公司根據(jù)生產(chǎn)工藝需求確定大、中型技術(shù)改造，由總工辦負(fù)責(zé)。小型技改，由安全環(huán)保技術(shù)部和使用單位根據(jù)生產(chǎn)工藝需求確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，技改結(jié)束，公司鑒定驗(yàn)收合格，方可投入使用。6.3.5 運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備6.3.5.1 銷售公司向用戶提供散裝水泥鋼倉并保證完好。6.3.5.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)原燃材料的轉(zhuǎn)運(yùn)。 6.3.5.3 質(zhì)控部、化驗(yàn)室、生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)半

48、成品的堆取、混合。6.3.5.4 公司裝載機(jī)、散裝車輛和自卸運(yùn)輸車的管理a、裝載機(jī)一廠由機(jī)修車間負(fù)責(zé)管理；二廠由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)管理；b、散裝車輛由機(jī)運(yùn)部負(fù)責(zé)管理；c、自卸運(yùn)輸車輛由礦山車間負(fù)責(zé)管理。6.3.5.5綜合辦負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)和升級(jí)并編制信息系統(tǒng)控制程序，并組織實(shí)施。6.4 工作環(huán)境 公司識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要，各廠負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所和必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.4.1 配置適用的工作間，并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，保證良好的采光和通風(fēng)。 6.4.2 配置必須的除塵設(shè)備和安全設(shè)施，確保員工身心健康和人身安全。6.4

49、.3 確保員工工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6.4.4 安全環(huán)保技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工作環(huán)境控制程序，并組織實(shí)施。6.5 相關(guān)文件a、人力資源控制程序b、工作環(huán)境控制程序c、信息系統(tǒng)控制程序d、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序e、各崗位任職要求控制程序7.0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 對產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 7.1.1.1 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理及各廠廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃。 7.1.1.2 一廠質(zhì)控部、二廠生產(chǎn)調(diào)度室分別負(fù)責(zé)編制本廠的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃控制程序，各廠組織實(shí)施。7.1.2 根據(jù)法律法規(guī)、顧客要求和對現(xiàn)有產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，其實(shí)現(xiàn)過程如下：法律法規(guī)要求、調(diào)查顧客需求制定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施采購生產(chǎn)過程監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠放行售后服務(wù)顧客滿意調(diào)查改進(jìn)提高7.1.3 當(dāng)顧客對現(xiàn)有產(chǎn)品提出特殊要求或重大技術(shù)改造、產(chǎn)品本身需要改進(jìn)時(shí)，由質(zhì)控部、化驗(yàn)室分別編制本廠質(zhì)量計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)