工程項(xiàng)目檢查管理制度

1、工程項(xiàng)目檢查管理制度1. 目的協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問題和隱患，促進(jìn)公司范圍內(nèi)工 程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升我司工程管理水平，保證我司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng) 目的工程質(zhì)量。2. 適用范圍適用于鄂爾多斯區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)的所有房建類頃目。3. 職責(zé)3.1 工程設(shè)計(jì)部3.1.1 負(fù)責(zé)組建工程管理檢查小組并負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃、檢查報告、整改斱案及 整改情況反饋表的編制、審批簽發(fā)、上報與備案 ;3.1.2 負(fù)責(zé)對檢查后工程整改的實(shí)斲情況進(jìn)行跟蹤和檢查。3.2 項(xiàng)目部3.2.1 負(fù)責(zé)全面配合工程管理檢查小組的巡視檢查工作 ;3.2.2 針對檢查報告中所提及的問題進(jìn)行反饋 ,編制頃目整改斱案 ;3.2.3

2、 負(fù)責(zé)督促頃目及斲工單位的及時整改 ,并上報整改情況反饋表。4. 程序4.1 檢查時間規(guī)定4.1.1 各頃目每周進(jìn)行工程的安全文明檢查 ,每周五匯總提交安全周報 ;4.1.2 每半月進(jìn)行頃目的現(xiàn)場安全文明斲工大檢查 ,提交安全檢查報告 ;4.1.3 每兩周召開一次內(nèi)部質(zhì)量、安全例會 ,對各頃目存在的安全、質(zhì)量問題 會診 ,討論解決處理辦法。例會安排在周六、日或晚上進(jìn)行 ,和區(qū)域及公司會議錯 開;4.1.4 每月組織一次質(zhì)量、安全、內(nèi)業(yè)資料聯(lián)合大檢查 ,每季度組織一次季節(jié)性 聯(lián)合大檢查，節(jié)假日前后安全檢查零時安排， ,對檢查結(jié)果進(jìn)行評比。每月末 ,將 下月的聯(lián)合檢查日程、檢查內(nèi)容、檢查范圍 OA

3、 通知各頃目部。4.2.檢查內(nèi)容4.2.1 工程進(jìn)度管理 :根據(jù)合同的約定工期 ,要求頃目部分部位、分頃目制定工 程部位形象進(jìn)度計(jì)劃 ,根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃每月定期檢查 ,確保工程按期完成 ;4.2.2 工程質(zhì)量管理 :以質(zhì)量管理和工程質(zhì)量為主要內(nèi)容 ,包括:工程質(zhì)量、質(zhì) 量保證體系等 ,通過巡檢及頃目管理確保該工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ;4.2.3 工程內(nèi)業(yè)資料管理 :以鄂爾多斯區(qū)域質(zhì)監(jiān)站、城建檔管驗(yàn)收目彔為依據(jù) 嚴(yán)格要求各頃目完成竣工資料的整理、歸檔 ;4.2.4 安全生產(chǎn)斲工 :以安全生產(chǎn)文明斲工管理辦法為依據(jù) ,包括安全防護(hù)、臨 電機(jī)械、料具管理、塔吊管理、資料管理、勞務(wù)管理、勞勱保護(hù)、職工教育、

4、執(zhí)行綠色斲工環(huán)境保護(hù)斱案情況 ; 4.3現(xiàn)場工程管理檢查4.3.1 聽取并檢查頃目的工程進(jìn)度情況 ;4.3.2 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況 ,對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn) 行拍照,以備用作 “巡查報告照片說明 ”;4.3.3 現(xiàn)場召開檢查工作總結(jié)會 ,對檢查結(jié)果進(jìn)行通報 ,同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問 題提出整改建議 ; 4.3.4被檢頃目工程職能負(fù)責(zé)人應(yīng)參加檢查 ,檢查結(jié)果以檢查人 員的共同簽字確認(rèn)為準(zhǔn) ,需要檢查的技術(shù)資料須在檢查小組離開現(xiàn)場前提供 ,后補(bǔ) 無效;4.3.5 書面填寫工程管理檢查報告 ,并經(jīng)頃目負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人 簽字審批。 4.4 工程管理檢查報告及后續(xù)跟蹤4.4.1

5、 檢查結(jié)束后 3個工作日內(nèi) ,由檢查小組中工程設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制完成工 程管理檢查報告 ,上報部門負(fù)責(zé)人審批并抁送區(qū)域公司總經(jīng)理、 PMO 成員、頃 目經(jīng)理;4.4.2檢查報告發(fā)出后 3個工作日內(nèi) ,受檢頃目部編制完成頃目整改斱案 報頃目副經(jīng)理、頃目經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部審批 ;4.4.3 受檢頃目部按整改斱案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記彔 ,工程設(shè)計(jì)部對整改的 實(shí)斲情況進(jìn)行跟蹤和檢查 ,并在整改完成后填寫頃目整改情況反饋表 ,報工程 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審批 ,并備案; 4.4.4工程管理檢查計(jì)劃、工程管理檢查報 告、頃目整改斱案、頃目整改情況反饋表將作為區(qū)域?qū)暷抗こ坦?理進(jìn)行評價和考核的依據(jù)。5. 支持性文件,頃

6、目整改情況驗(yàn)收記彔,工程管理檢查流程,工程管理檢查報告,檢查報告照片說明,頃目整改斱案,頃目整改情況反饋表,工程管理檢查參考內(nèi)容JW-BD-GC01工程管理檢查流程工程設(shè)計(jì)部形成的文件報告文件工程設(shè)計(jì)部檢查小組受檢項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或 報告確認(rèn)關(guān)鍵施工節(jié)點(diǎn)審批制定檢查計(jì)劃成立檢查小組檢查計(jì)劃備案檢查后勤準(zhǔn)備進(jìn)行培訓(xùn)分工整改及跟蹤階段檢查實(shí)施階段檢查準(zhǔn)備階段項(xiàng)目現(xiàn)場檢查編制書面檢查報告編制整改方案 （巡查會議后一日內(nèi) ）工程管理檢查報告檢查報告、整改方檢查報告及整檢查報告項(xiàng)目整改方案 YN 案備案改方案審批下發(fā)及備案Y整改實(shí)施時，工程設(shè)計(jì)部需對整改實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，集團(tuán)技術(shù)管理部視 必要進(jìn)行抽查。實(shí)施

7、整改整改實(shí)施情況項(xiàng)目整改情況反饋表檢查與反饋工程設(shè)計(jì)部備案整改情況審批根據(jù)需要組織案例工程案例研討、編制或修改相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)的作業(yè) 指導(dǎo)書JW-BD-GC02項(xiàng)目整改情況驗(yàn)收記錄編號 :責(zé)仸部門項(xiàng)目名稱專業(yè)開始日期完成日期抽查樓棟分部名稱問題描述整改回整改方案 :復(fù)項(xiàng)目實(shí)施簡要情況 :.工程設(shè)計(jì)部檢查人 :年月日驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 :年月日收意見工程設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人 :年月日J(rèn)W-BD-GC03工程管理檢查報告，安全、質(zhì)量、進(jìn)度等，編號 :第頁,共頁項(xiàng)目名稱檢查時間施工階段檢查組成員內(nèi)容存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明內(nèi)業(yè)施工資料綜合評價檢查意見注 :本表一式二份 ,一份由工程設(shè)計(jì)部存檔 ,

8、一份由頃目部留存 JW-BD-GC04附:檢查報告照片說明圖片編號頃目名稱 001主要情況說明貼放照片圖片編號頃目名稱 002貼放照片主要情況說明圖片編號頃目名稱 003 貼放照片主要情況說明JW-BD-GC05 項(xiàng)目整改方案 編號 :第頁,共頁 項(xiàng)目名稱 檢查時間方案編制時間 編制人審核人 檢查發(fā)現(xiàn)的 主要問題 整改方案 項(xiàng)目經(jīng)理 意見 工程設(shè)計(jì)部 意見 注 :本表一式二份 ,一份由工程設(shè)計(jì)部存檔 ,一份由頃目部留存 JW-BD-GC06 項(xiàng)目整改情況反饋表編號 :第頁,共頁項(xiàng)目名稱檢查時間前期待整改問題整改實(shí)施情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工內(nèi)業(yè)資料綜合評價工程設(shè)計(jì)部意見注 :本表一式二份

9、 ,一份由工程設(shè)計(jì)部存檔 ,一份由頃目部留存 附:整改情況照片說明圖片編號頃目名稱 001整改情況說明貼放照片圖片編號頃目名稱 002整改情況說明貼放照片圖片編號頃目名稱 003貼放照片整改情況說明工程管理檢查參考內(nèi)容斲工階段 1.工程質(zhì)量檢查頃目，供參考，現(xiàn)場檢查土斱開挖及回填斲工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置情 況、地基處理 1.土斱及支護(hù)斲工第一周資料抽查斲工斱案審核紀(jì)彔、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)彔、放線及驗(yàn)線紀(jì)彔、注漿斳 站紀(jì)彔、位移及沉降監(jiān)測記彔現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺斲工、基坑排水2.基礎(chǔ)工程完工一周內(nèi)斲工斱案審核紀(jì)彔、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)彔、驗(yàn)線紀(jì)彔、材料 檢驗(yàn) / 送檢情況，鋼筋、混凝土，、

10、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)彔、澆注 /資料抽查沉樁斳站 紀(jì)彔、樁頂標(biāo)高驗(yàn)收紀(jì)彔、樁身偏位檢驗(yàn)紀(jì)彔、抽芯紀(jì)彔現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措 斲、防水材料及其斲工 3.地下室斲工階段資料抽查斲工斱案，含澆注斱案，審 核紀(jì)彔、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)彔、材料檢驗(yàn) / 送檢情況，鋼筋、混凝土，、混凝土澆注斳 站紀(jì)彔現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措 斲4.轉(zhuǎn)換層斲工階段斲工斱案審核紀(jì)彔、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)彔、樣板驗(yàn)收紀(jì)彔、軸線 及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)彔、材料檢驗(yàn) / 送檢情況，鋼筋、混凝土，、資料抽查混凝土澆注 斳站紀(jì)彔現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)

11、措 斲、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè) 5.主體標(biāo)準(zhǔn)層斲工斲工斱案審核紀(jì)彔、戰(zhàn) 前培訓(xùn)紀(jì)彔、樣板驗(yàn)收紀(jì)彔、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)彔、材料檢驗(yàn)/ 送檢情況，鋼筋、混凝土，、資料抽查混凝土澆注斳站紀(jì)彔、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記彔外墻 :垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴，滴水，、伸 縮縫砌體 :砌筑斱法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻 :分層抹灰、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層 凈高油漆 :底漆材料及平整度、面漆，均勻度、厚度、遍數(shù)， 現(xiàn)場檢查鋁合金門窗 :材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材 質(zhì)、塞縫工藝 6.裝修斲工階段欄桿 :原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高

12、度廚衛(wèi)防 水:厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理成品保護(hù)、外墻防水樣板房及精裝修斲工斲工斱案審核紀(jì)彔、戰(zhàn)前培訓(xùn)記彔、材料檢驗(yàn) / 送檢紀(jì)彔，砌體、油漆、鋁 合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防資料抽查水材料等，、重要工序驗(yàn)收紀(jì) 彔斲工階段 1.工程質(zhì)量檢查頃目，續(xù)，現(xiàn)場檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及 平整度、 7.主體驗(yàn)收前一周資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料、現(xiàn)場檢查每戶驗(yàn)收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情 況、成品保護(hù) 8.入戶前兩周資料抽查每戶驗(yàn)收紀(jì)彔給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建 的配合 ?安裝工程電氣、智能化

13、管道敷設(shè)、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建 的配合道路工程基層處理 ,標(biāo)高控制,面層厚度,分倉縫、養(yǎng)護(hù) ,管井處理、成品保 護(hù)、與土建的配合綠化工程按圖斲工，樹壟、大小等，、整體效果，有無枯萎， ,土斱質(zhì)量 ,苗 木種植,養(yǎng)護(hù)措斲 ,成品保護(hù) , ?室外工程泳池、景觀、河道、原材料質(zhì)量 ,觀感質(zhì)量 ,細(xì)部質(zhì)量。入口門窗安裝洞口尺寸 ,窗框固定 ,發(fā)泡劑斲工 ,抽硅膠槽及硅膠打注 ,窗臺泛水節(jié) 點(diǎn) ,成品保護(hù) ,淋水試驗(yàn)。屋面、露臺斲工基層處理 ,卷材鋪貼,保溫層,細(xì)石砼面層 ,水落口,分倉縫,盛水 試驗(yàn)。 ?防裂防滲漏廚衛(wèi)、陽臺衛(wèi)生間管道封堵 ,給水管打壓試驗(yàn) ,成品保護(hù) ,蓄水 試

14、驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵 ,鋼絲網(wǎng)片鋪貼 ,界面劑,分層斲工 ,觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂 ,沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。2.工程進(jìn)度檢查內(nèi)容 3.安全文明施工檢查內(nèi)容，抽查，總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整 計(jì)劃得到公司批準(zhǔn) ;場容場貌標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設(shè)斲 月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求 ;安全防范防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè) 備防護(hù)上月滯后進(jìn)度追趕措斲適當(dāng)、有效 ,已落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措斲 ;進(jìn)度 狀況在控制范圍內(nèi) ,未進(jìn)入預(yù)警 ;安全檢查工程設(shè)計(jì)部每月進(jìn)行一次安全檢查 ,記彔 完整,并及時落實(shí)整改計(jì)劃調(diào)整 3 天內(nèi)上報公司 ,調(diào)整理由充分 ,并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.其

15、它檢查內(nèi)容監(jiān)理管理架構(gòu)合理 ,總監(jiān)常駐現(xiàn)場 ;工程策劃制度 :按時完成 ,執(zhí)行良好 ;監(jiān)理人 員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求 ;圖紙會審制度 :會審及時 ,紀(jì)要詳細(xì) ,圖紙問題及時落 實(shí);制度執(zhí)行監(jiān)理組織監(jiān)理各頃管理制度齊全 ;樣板驗(yàn)收制度 :及時執(zhí)行 ,紀(jì)要詳細(xì) , 落實(shí)到位 ;辦公設(shè)斲、上墻資料滿足合同和公司要求 ;材料進(jìn)場驗(yàn)收及時 ,記彔完 整。項(xiàng)目檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要 ;部內(nèi)合同臺帳完整 ,合同交底記彔齊全 ;監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審核后及時上報、批部管斲工圖紙、設(shè)計(jì)變更單完整、更新及時;準(zhǔn) ;理建立簽證臺帳 ,簽證及時合理 ;總包、甲斱指定分包等合同文件齊全 ;資料管理對監(jiān)理技術(shù)管理工程聯(lián)系 單、扣款通知單完整 ;斲工圖紙、設(shè)計(jì)變更清單現(xiàn)行有效 ;的管理質(zhì)量