百勝系統操作流程圖

1、系統操作流程及權限分配 目 錄一進（退）貨管理二渠道調撥管理（批發(fā)業(yè)務-發(fā)、送貨）三渠道調撥管理（批發(fā)業(yè)務-自提貨流程）四渠道調撥管理（內購及零售流程）五渠道退貨管理六移倉流程（總倉調展廳）七移倉流程（展廳調總倉）說 明：本作業(yè)流程是根據公司百勝系統操作手冊并結合各部門操作崗位的權限分配編制，請各部門嚴格執(zhí)行。符號說明： 表示操作 表示機制單證 表示自動生成的單證 表示判斷 表示帳務 一、進（退）貨管理事業(yè)部倉庫財務操作說明會計記帳進（退）貨訂單內勤錄單、審核內勤執(zhí)行進（退）貨通知單經理審核2經理審核1商品進（退）單內勤執(zhí)行內勤驗收內勤打印單據記錄結算帳款財務帳款會計記帳庫存帳增（減）庫存數量

2、財務結算進(退)結算單一、進（退）貨訂單：事業(yè)部權限：內勤：新增、錄單、審核、執(zhí)行訂單二、進（退）通知單：事業(yè)部權限：品牌經理：審核1、審核2倉庫權限 內勤：執(zhí)行通知單三、商品進（退）單：倉庫權限 內勤：修改、保存、驗收、打印如有差異則進行修改，并通知事業(yè)部。修改完成后，保存商品進貨單，點擊驗收財務權限：會計：記帳四、單據傳遞 打印商品進（退）貨單，其中一聯倉庫留底、一聯隨貨返供應商、最后一聯第二天一起交財務減少應付帳款采購付款進貨付款單二、 渠道調撥管理（批發(fā)業(yè)務-發(fā)、送貨）事業(yè)部倉庫財務操作說明渠道調撥訂單內勤錄單、審核內勤執(zhí)行渠道調撥通知單內勤審核1渠道調撥單內勤打印箱單內勤打印單據內勤

3、發(fā)出內勤執(zhí)行專人打印揀貨單貨款通知員審核2記錄應收帳款 會計記帳庫存帳減少庫存數量財務結算銷貨結算單財務帳款一、渠道調撥訂單：事業(yè)部權限：內勤：新增、錄單、審核、執(zhí)行訂單二、渠道調撥通知單：事業(yè)部權限： 內勤：審核1如果客戶下單后又調整了數量可以直接在數量欄進行修改，修改完后，修改方式參考操作手冊，保存。并跟客戶確認該單的有無問題，最后進行審核1倉庫權限：貨款通知員：審核2內勤 ：專人打印揀貨單、執(zhí)行通知單三、渠道調撥單：倉庫權限 內勤：修改、保存、發(fā)出、打印根據揀貨組揀貨單上修改的數量來修改單據上的尺碼和數量。修改方式參考操作手冊。修改完后，保存。財務權限：會計：記帳四、單據傳遞 打印商品發(fā)

4、貨單，其中一聯倉庫留底、一聯隨貨返客戶、白聯第二天一起交財務減少應付帳款銷售收款銷售收款單三、 渠道調撥管理（批發(fā)業(yè)務-自提貨流程）事業(yè)部倉庫財務如果客戶下單后又調整了數量可以直接在數量欄進行修改，修改完后，修改方式參考操作手冊，保存。并跟客戶確認該單的有無問題，最后進行審核1渠道調撥訂單內勤錄單、審核內勤執(zhí)行渠道調撥通知單內勤審核1自提單隨貨到展廳，出納收款后，客戶憑單提貨。出納點發(fā)出，發(fā)貨單交會計內勤打印單據內勤打印箱單渠道調撥單內勤執(zhí)行專人打印揀貨單貨款通知員審核2結算單商品會計記帳出納收款后點發(fā)出根據檢貨組揀貨單上修改的數量來修改單據上的尺碼和數量。修改方式參考操作手冊。修改完后，保存

5、。 四、 渠道調撥管理（批發(fā)業(yè)務-內購及零售流程）事業(yè)部財務崗位操作說明內勤憑蓋有收訖訂單發(fā)貨給客戶渠道調撥訂單內勤錄單、審核內勤執(zhí)行渠道調撥通知單內勤審核1結算單前臺打印訂單商品會計記帳點發(fā)出渠道調撥單出納收款后審核21、 事業(yè)部內勤做完審核1，通知前臺財務；2、 前臺財務打印訂單給客戶交款，蓋收訖蓋的訂單返還客戶兩聯，并自留一聯3、 出納收款后。點審核2、執(zhí)行生成調撥單、點發(fā)出4、 客戶憑蓋有收訖蓋訂單到品牌部取貨5、 品牌部內勤發(fā)貨給客戶后自留一聯，并在客戶自有聯上注明“貨已發(fā)”未寫做收款單的相關操作五、渠道退貨管理事業(yè)部倉庫財務內勤審核2渠道退貨申請單內勤錄單、審核內勤執(zhí)行渠道退貨通知

6、單內勤審核1打印商品退貨單，其中一聯倉庫留底、一聯隨貨返客戶、最后一聯第二天一起交財務內勤打印單據內勤驗收內勤發(fā)出渠道通貨單內勤執(zhí)行1. 未注明倉庫收貨點出明細并傳給事業(yè)部的流程2. 未注明客戶退貨到展廳，展廳收貨到展廳倉庫的流程3. 未注明客戶退貨到展廳，展廳代庫房收貨流程核對實物明細和單據的明細，如有差異則進行修改，并通知事業(yè)部。修改完成后，保存結算單商品會計記帳 六、移倉流程（總倉調展廳）事業(yè)部倉庫財務 如果實貨和單據一致，直接點驗收即可。如有差異，則點擊入庫內勤驗收內勤審核1內勤審核2移倉通知單內勤執(zhí)行內勤錄單、審核移倉申請單未注明事業(yè)部收貨的操作內勤打印單據內勤發(fā)出內勤執(zhí)行專人打印棟貨單商品移倉單結算單商品會計記帳內勤執(zhí)行執(zhí)行后根據檢貨組揀貨單上修改的數量來修改單據上的尺碼和數量，修改完后，保存打印移倉單，其中一聯倉庫留底、一聯隨貨返客戶、最后一聯第二天一起交財務七、移倉流程（展廳調總倉）事業(yè)部倉庫財務 未注明內勤與發(fā)貨處敬姐貨品交接流程內勤審核1內勤審核2移倉通知單內勤執(zhí)行內勤錄單、審核移倉申請單打印移倉單，其中一聯倉庫留底、一聯隨貨返客戶、最后一聯第二天一起交財務內勤發(fā)出內勤驗收商品移倉單內勤打印單據內勤執(zhí)行結算單商品會計記帳內勤執(zhí)