物流管理制度

1、物流部管理制度目錄一、 目的二、 適用范圍三、 職責(zé)四、 物流發(fā)貨流程1、 銷售開(kāi)單管理2、 財(cái)務(wù)審核管理3、 倉(cāng)儲(chǔ)出貨管理4、 物流派送管理5、 物流理賠管理6、 運(yùn)輸付款管理五、 車輛管理1、 派車管理2、 車輛保養(yǎng)維修管理3、 車輛違章肇事管理 六、考核辦法七、 相關(guān)表單一、 目的為加強(qiáng)公司的物流管理，提高公司人員、車輛及產(chǎn)品的安全意識(shí)，提升物流部工作效率及車輛使用效率，降低維修成本，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于總公司、分公司及各子公司三、職責(zé)權(quán)限1、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)下達(dá)產(chǎn)品訂貨單 2、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存及出貨3、物流部負(fù)責(zé)所有車輛的管理，產(chǎn)品的運(yùn)輸、理賠.4、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)各銷售部門訂

2、貨單的審核及機(jī)制單的開(kāi)具.5、生產(chǎn)中心責(zé)所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量核對(duì)并打包。四、 物流發(fā)貨流程1、 銷售開(kāi)單管理1.1招商部需下客戶訂貨單由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。財(cái)務(wù)中心查實(shí)款項(xiàng)到賬，核實(shí)客戶訂貨單信息無(wú)誤并簽字，由財(cái)務(wù)打單人員開(kāi)銷售發(fā)貨單，財(cái)務(wù)查實(shí)客戶款項(xiàng)未到賬則退回招商部。1.2電商部需在ERP系統(tǒng)下快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計(jì)一份匯總表，交財(cái)務(wù)開(kāi)銷售發(fā)貨單1.3其它銷售部門需在ERP系統(tǒng)下調(diào)撥申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單機(jī)打出調(diào)撥單并審核。2、財(cái)務(wù)審核管理2.1財(cái)務(wù)開(kāi)具的調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單需經(jīng)財(cái)務(wù)審核人、銷售業(yè)務(wù)員簽字。2.2財(cái)務(wù)審核調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單時(shí)需與訂貨單信息認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤才可簽字。3、倉(cāng)儲(chǔ)出貨

3、管理 3.1依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)出貨管理規(guī)定執(zhí)行。4、物流派送管理4.1物流部接到調(diào)撥單，取單到倉(cāng)儲(chǔ)部成品庫(kù)提貨，并與發(fā)貨人員認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品信息在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，可進(jìn)行配送。4.2配送到店的貨物由各店核對(duì)單據(jù)信息，清點(diǎn)實(shí)物。核對(duì)無(wú)誤辦理入庫(kù)，開(kāi)具手工收貨單給物流司機(jī)，由司機(jī)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。4.2物流部接到銷售發(fā)貨單與銷售業(yè)務(wù)人員和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)貨人員認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品信息，核對(duì)無(wú)誤后由物流部聯(lián)系運(yùn)輸公司發(fā)貨。4.3物流部聯(lián)系的物流公司，在運(yùn)輸我公司成品時(shí)用集裝箱，貨物碼放不得超過(guò)2米，且輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋。4.4產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中，所用的容器，工具和車輛必須清潔，鋪墊物與遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其它物品

4、同車運(yùn)輸。4.5在運(yùn)輸零擔(dān)貨物時(shí)，達(dá)到1.2米立方以上的貨物必須打托膜，不得散發(fā)，單位貨物運(yùn)輸時(shí)，（易碎，易變形）產(chǎn)品必要情況下，打木架或套雙層紙箱防護(hù)。5、理賠管理5.1物流公司在運(yùn)輸過(guò)程中，對(duì)于出現(xiàn)貨損、丟失的產(chǎn)品進(jìn)行理賠5.2客戶收到貨物發(fā)現(xiàn)貨損或者丟失，在收貨單上注明“異常簽收”。5.3物流部接到客戶“異常簽收”單后第一時(shí)間補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品給客戶。5.4物流部負(fù)責(zé)將破損或丟失的產(chǎn)品理賠報(bào)價(jià)給物流公司/快遞公司。5.5物流公司在七個(gè)工作日內(nèi)理賠到賬。5.6客戶退回的破損產(chǎn)品，由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格辦理退庫(kù)。5.7對(duì)于物流公司貨損或丟失產(chǎn)品的理賠款項(xiàng)可直接從理賠款中扣除結(jié)賬。5.8客戶未簽“異常簽收”信息

5、的貨損和丟失不予理賠。6、付款管理6.1物流公司每月提供對(duì)賬明細(xì)表與物流部結(jié)賬聯(lián)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，物流公司開(kāi)發(fā)票。6.2物流部每月將發(fā)貨的賬單明細(xì)表由各部門簽字確認(rèn)。6.3財(cái)務(wù)審核賬單明細(xì)表無(wú)誤后，由物流部申請(qǐng)付款。 6.4付款申請(qǐng)單按付款簽字流程執(zhí)行五、車輛管理辦法1、 派車管理 1.1各部門如需用車，可提出派車申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人簽字，物流部經(jīng)理安排車輛。1.2凡是OA，電話，口頭申請(qǐng)車輛的人員，跟司機(jī)出車同時(shí)，出現(xiàn)的過(guò)路費(fèi)，停車費(fèi)由申請(qǐng)部門跟車人員承擔(dān)。1.3各直營(yíng)店送貨產(chǎn)生的停車費(fèi)以及過(guò)路費(fèi)，由司機(jī)回來(lái)后找各直營(yíng)店負(fù)責(zé)人報(bào)銷，各負(fù)責(zé)人不得推脫。1.4到貨運(yùn)部提貨送貨出現(xiàn)的停車費(fèi)過(guò)路費(fèi)，司

6、機(jī)回來(lái)后由各申請(qǐng)車輛部門報(bào)銷費(fèi)用。1.5派車原則以申請(qǐng)用車先后順序及辦理事務(wù)的輕重緩急程度安排車輛。司機(jī)出車需進(jìn)行“出車登記表”的填寫。1.6外出行車時(shí)不得故意刁難用車人員，隨車人員不得隨意支配司機(jī)變更路線。1.7開(kāi)通勤車的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，司機(jī)出車遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)通知管理人員，并說(shuō)明原因，以便管理人員另做調(diào)派。1.8上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候出車，有事確需離開(kāi)司機(jī)室時(shí)，要告知物流部負(fù)責(zé)人動(dòng)向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，出車外出回來(lái)，應(yīng)立即通知部門負(fù)責(zé)人。1.9司機(jī)對(duì)部門負(fù)責(zé)人派車的工作安排，無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。1.10上下班期間物流部車輛統(tǒng)

7、一放在規(guī)定的位置，禁止私自用車。1.11夜間出現(xiàn)工傷、緊急病人或其它突發(fā)事件需用車時(shí)，值班保安報(bào)物流部經(jīng)理登記后可調(diào)度車輛，行車司機(jī)不得以任何理由拒絕出車或故意延誤用車時(shí)間。1.12車內(nèi)禁止吸煙，如發(fā)現(xiàn)司機(jī)在車內(nèi)吸煙提供成長(zhǎng)贊助金20元，本公司員工或公司客人在車內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止。1.13司機(jī)對(duì)乘車人要熱情，禮貌，說(shuō)話應(yīng)文明，車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。1.14遵循一車多辦事的原則，合理調(diào)配。2、 車輛保養(yǎng)、維修管理2.1司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜公司車輛，按期做好車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。2.3司機(jī)應(yīng)每天抽時(shí)間擦洗自己所管車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)，車外和引擎的清潔）。

8、2.4每天出車前，要例行檢查車輛的水，電，油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。2.5司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見(jiàn)（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。一經(jīng)批準(zhǔn)，方可維修。2.6本公司所有車輛實(shí)行定點(diǎn)修理。因特殊原因不能在指定修理店修理的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)物流部負(fù)責(zé)人同意方可進(jìn)行修理，否則，修理費(fèi)不予報(bào)銷。3、 車輛違章、肇事管理3.1司機(jī)必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)章，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。3.2司機(jī)對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)必須保證證件齊全

9、、有效。如出車因證件不齊，被告交管部門查處，違章罰款由行車司機(jī)本人承擔(dān)。3.3機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開(kāi)車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速，緊跟，爭(zhēng)道，賽車等），由此造成的車輛配件損壞，全部由肇事司機(jī)承擔(dān)，3.4司機(jī)疲勞駕車，酒后駕車被移交部門查處，違章罰款由行車司機(jī)本人承擔(dān)。3.5司機(jī)因違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷，由司機(jī)自理，違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。3.6車輛發(fā)生肇事，需通知物流部負(fù)責(zé)人，并報(bào)保險(xiǎn)公司申請(qǐng)理賠。3.7肇事責(zé)任屬于公司駕駛員的過(guò)失，其賠償款項(xiàng)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)，但若肇事賠償金額超過(guò)保險(xiǎn)金額時(shí)，其超過(guò)金額由該汽車肇事司機(jī)本人承擔(dān)。3.8肇事責(zé)任屬于公司駕駛員與對(duì)方駕駛員或第

10、三者共同過(guò)失的，按各方應(yīng)負(fù)責(zé)任之比率分擔(dān)。3.9肇事后對(duì)方車輛逃逸能制止而未制止，或?qū)Ψ杰囂?hào)能注意而未注意，致使肇事責(zé)任無(wú)從判明或追究者，所造成的損害賠償，由肇事駕駛員承擔(dān)。3.10由于司機(jī)個(gè)人行為且屬無(wú)意導(dǎo)致車輛受損，維修費(fèi)用在300元以內(nèi)，公司承擔(dān)40%，個(gè)人承擔(dān)60%；超出300元，公司承擔(dān)25%，個(gè)人承擔(dān)75%。3.11每月30日以前，司機(jī)應(yīng)查詢自己負(fù)責(zé)的車輛有無(wú)違章并及時(shí)處理六、考核辦法6.1司機(jī)出現(xiàn)安全事故，當(dāng)月考核20分。如因出現(xiàn)安全事故未上報(bào)公司，部門負(fù)責(zé)人考核5分。6.2車容不整潔，沒(méi)有對(duì)車輛及時(shí)清理、檢查，未做車輛清檢記錄，當(dāng)月考核2分，提供成長(zhǎng)贊助金20元。6.3司機(jī)沒(méi)有