2022年市農村信用社工作總結

1、高品質文檔2022年市農村信用社工作總結 一、科學制定稽核工作思路 針對實際，討論制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構建“監(jiān)事會稽核審計部稽核大隊稽核人員”的四級責任掌握網絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下發(fā)了稽核項目質量管理方法、稽核現場檢查方法、稽核人員道德準則、稽核員后續(xù)訓練方法、內部稽核章程、稽核員目標考核方法、稽

2、核員人盯社管理模式、工作人員行為失范監(jiān)察制度、干部職工廉政誡勉談話制度、xx年稽核人員目標考核方法等10余個規(guī)范性制度文件，有力推動了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。 三、創(chuàng)新稽核手段 一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴厲性。全年收到書面承諾書378份。二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)覺的問題要求在10個工作日內提交整改報告，有效地掌握了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現象。全年收到稽核整改報告96份。三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)覺的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進

3、行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結閱歷，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。四是規(guī)范稽核懲罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)覺的問題提交工作例會進行討論，采納統一懲罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調閱清單、稽核懲

4、罰通知書、發(fā)覺問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期，設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探究、稽核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽(!)核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務學問，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調研3篇，被多家媒體采納。 四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程 為盡量削減業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯社高度評價和確定，在該書基礎上，經省聯社完善改編后的四川省農村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊一書已正式出版，并在全省農村信用社推廣實施，成為指導全省農村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。 五、強化核心工作，加大稽核力度 一是全面掩蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網點均稽核到12月份底，稽核面均達100%;二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次;三是注意整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次