項目質(zhì)量計劃(大連隧道項目部)

1、大連西部通道石門山隧道工程項目質(zhì)量計劃1、項目概況大連西部通道石門山隧道工程位于大連機場南側(cè)的石門山。為分幅式雙向六車道隧道。建設(shè)單位為大連市城市建設(shè)管理局，設(shè)計單位為大連市市政設(shè)計研究院。施工內(nèi)容為隧道土建工程和通風、照明、消防、通信等設(shè)施的安裝工程等。隧道單洞凈寬13.25M，凈高5.0M。東線隧道起止樁號K0+453.5K1+985，全長1513.5M；西線隧道起止樁號K0+453.5K2+007，全長1533.5M。隧道北端采用削竹式洞門，南端采用臺階式洞門，全隧道設(shè)置三條人行橫洞，二條車行橫洞。土石方開挖37.8萬方，澆注混凝土9.2萬方。2、質(zhì)量目標2.1工程質(zhì)量目標：分項工程合格

2、率100，優(yōu)良率95。確保遼寧省優(yōu)質(zhì)工程，大連市樣板工程。3、質(zhì)量計劃策劃本質(zhì)量計劃是依據(jù)集團公司質(zhì)量手冊GB/T190012000標準7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和建設(shè)工程施工合同（GF19990201）要求進行策劃和編制的，與項目施工過程控制的要求一致，質(zhì)量計劃編制內(nèi)容的確定，既符合標準的各項要求，也適合集團公司、工程處、項目部的實際運作方式。本質(zhì)量計劃是本項目工程中實現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文件之一，使用于本工程施工過程中的質(zhì)量管理，與項目施工的相關(guān)部門、人員必須遵照執(zhí)行。4、文件控制4.1、文件控制分工4.1.1、項目部質(zhì)量管理體系文件由工程科何心德負責保存、發(fā)放、借閱、登記。上級行政來文由辦公室楊振

3、明負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.2、本項目所需的技術(shù)標準公布在現(xiàn)行有效文件清單中。由何心德負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.3、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、施工組織設(shè)計、圖紙由何心德負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.4、各業(yè)務(wù)科的管理標準、工作標準由各科負責人確定，各科室分管文件管理的同志負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4.1.5、項目部依據(jù)施工工程項目的實際需要，確定施工工程過程的有效策劃、運行和控制所需的質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊2000，大連西部通道石門山隧道工程項目質(zhì)量計劃，關(guān)于印發(fā)西安鐵路工程三公司項目法施工管理辦法的通知(西程三辦【2000】14號)，關(guān)于公布西安鐵路工程三公司項目

4、經(jīng)理年薪制實施辦法的通知(西程三辦【2000】19號)，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團公司第三工程處質(zhì)量職責與權(quán)限的通知(西程三安【2002】53號)，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團公司第三工程處質(zhì)量管理體系要求分配表的通知(西程三安【2002】011號)，關(guān)于公布現(xiàn)行有效文件清單的通知(西程三辦【2002】011號)，關(guān)于印發(fā)項目部施工技術(shù)管理等十個管理辦法的通知(西鐵程企【2000】21號)，關(guān)于印發(fā)西鐵工程集團公司第三工程處機械設(shè)備租賃辦法的通知(西程三物【2002】022號)，關(guān)于印發(fā)西鐵工程三公司大宗物資和重要設(shè)備實現(xiàn)招標的辦法(西程三物【2000】33號)，關(guān)于開展物資歸口管理和集中采購執(zhí)法監(jiān)察的通知

5、(西程三監(jiān)【2000】42號)，西安鐵路工程三公司標準化材料室考核暫行辦法(西程三物【2000】43號)，建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程(JGJ33-2001,J119-2001),公路隧道施工技術(shù)規(guī)范(JTJ042-94)，公路工程質(zhì)量檢驗標準(JTJ-071)、大連西部通道石門山隧道工程施工設(shè)計圖、作業(yè)指導書、 石門山隧道實施性施工組織設(shè)計。4.2、記錄控制項目部各業(yè)務(wù)科室依據(jù)GB/T190012000標準以及集團公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，對與項目部有關(guān)的記錄，由項目各業(yè)務(wù)科室負責按規(guī)定予以保持，并按“記錄控制程序”和質(zhì)量手冊各章節(jié)的規(guī)定，負責項目工程各自有關(guān)的記錄的填寫、收集、編目、暫存和

6、移交；以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。項目竣工，項目部各業(yè)務(wù)科室相關(guān)記錄移交公司相關(guān)科室保管，并保存交接記錄。4.3、質(zhì)量計劃的控制4.3.1、質(zhì)量計劃的發(fā)放4.3.1.1、本質(zhì)量計劃的發(fā)放由工程科何心德負責并做好登記。4.3.1.2、本質(zhì)量計劃的發(fā)放范圍是：公司施工科、項目部工程科、項目部物設(shè)科、項目部辦公室、項目經(jīng)理、項目總工、副經(jīng)理、安質(zhì)檢。4.3.1.3、本質(zhì)量計劃的持有人應(yīng)保存好質(zhì)量計劃及有關(guān)文件，未經(jīng)允許不得外泄。4.3.1.4、質(zhì)量計劃為受控文本，按編號發(fā)放到項目管理人員和公司職能部門。4.3.2、質(zhì)量計劃的執(zhí)行4.3.2.1、參加項目

7、施工的所有人員，都應(yīng)該認真執(zhí)行質(zhì)量計劃規(guī)定的職責和工作程序。4.3.2.2、此質(zhì)量計劃是項目部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)之一。4.3.3、質(zhì)量計劃的修訂及換版質(zhì)量計劃在實施過程中因主客觀情況的變化，或發(fā)現(xiàn)計劃本身不完善，可進行修改。由項目總工提出修改意見，經(jīng)質(zhì)量計劃原審批人審批后，發(fā)放給所有項目質(zhì)量計劃的持有者。質(zhì)量計劃經(jīng)重大修改或經(jīng)多次多項修改，而有必要換版時，應(yīng)由原編制人、審批人重新編制、審批和發(fā)放。5、管理職責5.1、項目部業(yè)務(wù)科室與人員本項目部管理機構(gòu)為工程科、物設(shè)科、辦公室。由賈鐵峻擔任項目經(jīng)理，王春凱擔任項目總工，楊團軍擔任項目副經(jīng)理，陳碩柱擔任物設(shè)科長，楊振明擔任辦公室主任。5.2、

8、職責描述5.2.1、項目經(jīng)理職責：a)代表公司履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標，并對工程質(zhì)量負終身責任；b)負責本項目質(zhì)量管理體系的正常運行；c)負責項目部的組織分工，明確人員職責，建立相應(yīng)的激勵機制，充分發(fā)揮參與項目建設(shè)所有職工的積極性；d)負責施工過程中一般不合格品的處理和嚴重不合格品的上報工作。5.2.2、項目總工職責：a)協(xié)助項目經(jīng)理具體實施集團公司的質(zhì)量管理體系、持續(xù)改進、增進顧客滿意。依據(jù)質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計，以過程為基礎(chǔ)確保集團公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在本工程項目中實現(xiàn)；b)對工程項目施工過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督檢查；c)具體組織新技術(shù)、新工藝、新

9、材料的應(yīng)用；d)具體組織對不合格品的糾正和預防措施的實施。5.2.3、項目副經(jīng)理職責：a)協(xié)助項目經(jīng)理在施工過程中具體實施集團公司的質(zhì)量管理體系、確保項目施工過程在受控狀態(tài)下實現(xiàn)質(zhì)量目標；b)負責項目工程的現(xiàn)場指揮、人員設(shè)備安排、對施工過程的安全質(zhì)量完全負責。5.2.4、施工人員職責：a)認真編制生產(chǎn)計劃和施工方案，組織落實施工工藝、質(zhì)量及安全技術(shù)措施；b)參加圖紙會審、隱蔽工程驗收、技術(shù)復核、設(shè)計變更簽證、中間驗收及竣工結(jié)算等，督促技術(shù)資料整理歸檔；c)切實做好操作班組任務(wù)交底和技術(shù)交底，檢查把關(guān)砼、砂漿級配及其他成品、半成品的制作成本、質(zhì)量，力求降低消耗；d)定期召開班組質(zhì)量、安全動態(tài)分析

10、會，貫徹落實三級安全教育和季節(jié)性的施工措施和“誰施工誰負責安全”的原則；f)協(xié)調(diào)各工種的銜接及各職能人員的管理，保證施工項目按質(zhì)按期交付使用；g)不得安排無證人員進行特種作業(yè)；h)參加半月一次的安全檢查并做好整改工作。5.2.5、安全質(zhì)量員職責：a)向所有檢查范圍的各工種進行規(guī)范和質(zhì)量要求技術(shù)交底；b)及時進行隱蔽工程驗收和及時復核，同時按質(zhì)量評定要求評定分項、分部工程質(zhì)量等級，作到項目齊全、真實、準確；c)對不符合要求的分項及時指導返工補修，做到不合格部位不隱蔽不漏檢并重新評定等級；d)組織管轄區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量復查，按細則實施獎罰；e)對各種材料、成品、半成品使用前進行驗收，禁止不合格材料的使用

11、。f)貫徹安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，并模范遵守；g)參與施工組織設(shè)計中安全技術(shù)措施的制定及審查；h)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場檢查、監(jiān)督、指導各項安全規(guī)定的落實，消除事故隱患，分析安全動態(tài)，不斷改進安全管理和安全技術(shù)措施。定期向項目經(jīng)理匯報安全生產(chǎn)具體情況；i)負責對職工進行安全生產(chǎn)的三級教育，做好施工中的安全技術(shù)交底和平時的宣傳工作。會同有關(guān)部門搞好特殊工種工人的技術(shù)培訓和考核工作；j)正確行使安全否決權(quán)，做到獎罰分明，處事公正，同時做好各級職能部門對本工程安全檢查的配合工作；k)負責對現(xiàn)場安全設(shè)施的檢查與驗收，指導維護工作；l)督促有關(guān)部門按規(guī)定及時發(fā)放職工勞動防護用品，并指導合理使用。m)參與企業(yè)工傷事

12、故的調(diào)查和處理，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，防止類似事故的重復發(fā)生。5.2.6、物設(shè)員職責：a)遵紀守法，拒腐、抵歪風；b)及時了解市場信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤”，材料要三比一算“比質(zhì)量、比價格、比運距、算材料的價格”；c)根據(jù)工程進度、材料計劃，及時進足施工材料的數(shù)量；d)配合質(zhì)量員對進場材料進行檢查驗收，杜絕以次充好的劣質(zhì)建材進場并用于工程；e)及時提交有關(guān)的材料質(zhì)量證明書；f)根據(jù)安全措施所需的安全材料，編制安全材料供應(yīng)計劃，負責進場材料的安全性能并符合部頒發(fā)的標準。5.2.7、資料員職責a)及時收集本工程的技術(shù)質(zhì)料，分門別類整理歸檔；b)協(xié)助班組、質(zhì)量員做好砼、砂漿試塊按齡期試壓，督促

13、做好原材料試驗報告；c)及時督促并配合質(zhì)量員、班組長，做好分項、分部工程的質(zhì)量平定記錄等；d)認真做好隱檢記錄，簽證應(yīng)及時，必須與工程進度同步；e)所有技術(shù)質(zhì)料必須及時、正確、真實、齊全并在施工和今后維修中起指導作用；f)負責項目部技術(shù)質(zhì)料、安全質(zhì)料的檢查和指導，要求相關(guān)人員及時、有關(guān)的記錄質(zhì)料。6、資源管理6.1、人力資源項目部對人力資源的控制，首先要對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，使之在技能、經(jīng)驗、意識等方面能夠滿足本崗位工作要求。各業(yè)務(wù)科室依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，要求對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員持證上崗，各業(yè)務(wù)科室建立持證上崗人員名冊，并提供上崗證證據(jù)。6.

14、2、基礎(chǔ)設(shè)施項目部依據(jù)本項目實際需要，為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的臨時設(shè)施為：各類臨時房屋275平方；通信電話1部；臨時電力線路2公里；給水管路3000米等。由項目經(jīng)理確定并組織修建和提供，由項目部辦公室楊振明實施日常管理。項目部物設(shè)科根據(jù)施工組織設(shè)計和項目工程需要，負責確定、提供、配給、補充、租賃施工機械設(shè)備，李勇負責日常管理并建立臺帳和保持有關(guān)紀錄。臺帳上施工機械設(shè)備的數(shù)量、型號應(yīng)與施工組織設(shè)計和項目工程需要相適應(yīng)。6.3、工作環(huán)境項目經(jīng)理按施工組織設(shè)計現(xiàn)場平面布置圖的要求，安排工地場地。項目部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，并加強管理，確保工作環(huán)境達到產(chǎn)品符合要求所需的工作條

15、件。工作環(huán)境的日常管理由項目部辦公室楊振明負責。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目部對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，由項目總工王春凱負責編制項目質(zhì)量計劃。7.2、與顧客有關(guān)的過程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定項目部在依據(jù)合同組織施工時，項目經(jīng)理和項目總工應(yīng)確定該項目工程的有關(guān)要求，并使項目部對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都明確：a)顧客規(guī)定的工期要求：合同規(guī)定項目總工期300天。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見有效文件清單）d)在施工過程中要保證無傷亡等重大事故發(fā)生；工程合格率100，優(yōu)良率95，確保遼寧省優(yōu)質(zhì)工程，大連市樣板工程，省級文

16、明工地。7.2.2、顧客溝通項目部在合同履行過程中，由于業(yè)主要求的變化或客觀因素的影響，引起原合同規(guī)定內(nèi)容發(fā)生變化，需要變更合同條款時，應(yīng)進行與顧客溝通，如需要修訂合同，項目負責人應(yīng)及時把合同修訂的有關(guān)信息反饋給原合同簽訂部門，由原合同簽訂部門按有關(guān)規(guī)定進行合同修訂與評審。簽訂的補充合同或修訂協(xié)議，作為原合同的補充，由工程開發(fā)部門或合同簽訂部門傳遞給項目部。7.4、采購7.4.1、采購過程項目部物設(shè)科陳碩柱負責采購，應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；應(yīng)制定

17、選擇、評價和重新評價的準則，評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.4.2、采購信息項目部工程科梁文輝，依據(jù)圖紙、工程項目施工進度和質(zhì)量手冊的規(guī)定編制工程用料計劃，抄送項目部物設(shè)科，作為編制申請和采購計劃的依據(jù)。物設(shè)科陳碩柱根據(jù)工程實際進度情況，核減庫存和其他資源后，按照管理權(quán)限，分別編制物資申請計劃和采購計劃。7.4.2.1、工程需用材料計劃的調(diào)整設(shè)計變更或其它原因造成的工程需用材料計劃的調(diào)整，應(yīng)由項目部工程科依據(jù)變更文件或通知，提出材料調(diào)整計劃，經(jīng)項目部物設(shè)科核實、整理后，按照權(quán)限分別報送主管部門進行調(diào)整。7.4.2.2、材料采購計劃的調(diào)整采購計劃、訂貨合同、委托加工合同應(yīng)

18、根據(jù)工程用料調(diào)整計劃進行調(diào)整；項目部物設(shè)科應(yīng)根據(jù)調(diào)整計劃，通知供方需要進行調(diào)整的內(nèi)容，雙方做好調(diào)整的記錄；重大的變更應(yīng)重新簽訂合同或委托加工合同，對重大調(diào)整內(nèi)容做好記錄，并向需用單位及公司主管領(lǐng)導報告造成的影響和損失的情況。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品驗證活動，由物設(shè)科陳碩柱，依據(jù)采購計劃、采購要求組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。驗證活動可包括檢驗、試驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1、生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認項目部工程科長依據(jù)具體施工項目的特點進行本項目工程生產(chǎn)和服

19、務(wù)過程確認；過程分為施工準備，施工過程，施工過程的監(jiān)視和測量，交付、服務(wù)與保修。7.5.1.2、施工準備項目部經(jīng)理、項目總工、物設(shè)科科長、辦公室主任，依據(jù)職責分工對施工準備規(guī)定的各項工作按如下規(guī)定予以實施與控制。a)設(shè)計文件資料準備項目部工程科從甲方領(lǐng)取設(shè)計文件后，上報公司施工科一份，并下發(fā)給參加施工的作業(yè)班組。設(shè)計文件領(lǐng)發(fā)雙方辦理簽認手續(xù)，項目部保存收發(fā)記錄。工程項目負責人，依據(jù)工程項目的類別應(yīng)配備與工程有關(guān)的施工、檢驗評定等標準規(guī)范，并執(zhí)行“文件控制程序”，確保獲得表述產(chǎn)品特性的信息。b)施工調(diào)查本工程項目由公司副經(jīng)理主持，公司有關(guān)部門和項目部有關(guān)人員參加施工調(diào)查。c)設(shè)計文件審核及設(shè)計、

20、技術(shù)交底項目部收到設(shè)計文件后，負責審核設(shè)計文件，負責收集對設(shè)計文件審核的意見，約請業(yè)主組織設(shè)計交底；設(shè)計交底的結(jié)果以書面形式由項目總工發(fā)送到有關(guān)部門和人員。d)施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書的編制與審批工程中標后開工前，按“施工技術(shù)管理辦法”的編制要求、職責分工編制施工組織設(shè)計，經(jīng)公司總工程師審批后實施；對特殊過程、關(guān)鍵過程的施工應(yīng)編制作業(yè)指導書，提出確保工程質(zhì)量的具體要求，經(jīng)項目部總工審批后實施；項目總工負責編制項目質(zhì)量計劃，經(jīng)公司主管總工程師負責審批后實施。e)基礎(chǔ)設(shè)施準備基礎(chǔ)設(shè)施準備包括施工臨時設(shè)施與施工進機械準備，依據(jù)工程施工的實際需要和施工組織計劃的安排進行施工和配置，確保生產(chǎn)和

21、服務(wù)提供的控制，使用適宜的設(shè)備。f)監(jiān)視測量裝置依據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，為不同類型的工程配備經(jīng)緯儀、水準儀、垂準儀等必需的試驗、檢驗等監(jiān)視和測量裝置。h)開工報告開工報告由項目部提出，經(jīng)公司施工科審核后，按業(yè)主的有關(guān)管理辦法報業(yè)主審批，開工報告份數(shù)、格式、保存按合同要求或行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。7.5.1.3、施工過程控制項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、項目總工、項目工程科科長、現(xiàn)場施工負責人、安質(zhì)負責人、試驗負責人應(yīng)依據(jù)職責分工和施工過程中的如下內(nèi)容實施有效控制：a)施工技術(shù)交底項目總工向有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底并保存記錄，施工技術(shù)交底須有文字記錄，并要求雙方相互簽認；b)工程日志施工負責人和施工技術(shù)負責人必須按

22、“施工質(zhì)量管理暫行辦法”的規(guī)定填寫工程日志，工程日志由項目部工程科收集、作為竣工資料移交業(yè)主；c)施工過程的監(jiān)視與測量項目部工程科按“施工技術(shù)管理辦法”和有關(guān)規(guī)定實施施工過程監(jiān)視和測量，施工過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容包括對“施工技術(shù)管理辦法” 、“施工質(zhì)量管理暫行辦法”執(zhí)行情況，施工技術(shù)操作要符合規(guī)范，現(xiàn)場放樣、各種結(jié)構(gòu)、預埋構(gòu)件、預留孔洞的立、平面位置、尺寸是否符合設(shè)計，原材料、半成品是否符合設(shè)計技術(shù)標準等方面的檢查、檢驗、試驗和施工過程測量；施工過程測量包括恢復定線、施工測量、竣工測量，過程監(jiān)視包括檢查、檢驗、試驗；d)質(zhì)量定期檢查工程質(zhì)量檢查實行項目部旬檢制度；旬檢由項目經(jīng)理組織，對施工項目進

23、行檢查，并由項目部安全質(zhì)量檢查人員填寫質(zhì)量檢查記錄；施工過程的質(zhì)量定期檢查內(nèi)容，基本上同施工過程的監(jiān)視與測量內(nèi)容，方式為抽查，此外還抽查“檢查檢驗” 、“試驗”和“施工過程測量”的結(jié)果是否符合設(shè)計、標準、規(guī)范的要求；e)隱蔽工程檢查隱蔽工程檢查由項目主管施工技術(shù)人員和質(zhì)檢人員自檢，報監(jiān)理人員檢查合格并在檢查證上簽字后，方可掩埋和繼續(xù)施工；f)工程質(zhì)量檢驗評定根據(jù)“工程質(zhì)量檢驗評定標準”，逐級逐項對分項、分部、單位工程組織驗收評定，并由各級技術(shù)主管負責填寫分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定表，各級專職質(zhì)量檢驗人員核定、簽字；g)竣工文件“過程的監(jiān)視和測量”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”已全部合格的工程項目

24、，由項目部負責編制竣工文件，公司施工科負責審核；公司施工科對竣工文件審核符合要求后，移交業(yè)主，并向業(yè)主提交竣工驗收報告，同時抄報集團公司工程技術(shù)處；h)交付當接到業(yè)主驗收工程通知后，由公司主管工程項目副總經(jīng)理或副經(jīng)理組織公司有關(guān)部門、項目部有關(guān)人員參加由業(yè)主主持的工程驗交；項目部在業(yè)主驗收前準備好必備的檢查器具和提供檢查方便，在業(yè)主驗收過程中要配合業(yè)主及接收單位對工程產(chǎn)品實施驗收；經(jīng)業(yè)主驗收合格的工程產(chǎn)品由項目部及時請業(yè)主、接收單位代表在“工程竣工驗收報告”上簽認，并辦理移交手續(xù)；經(jīng)業(yè)主驗收發(fā)現(xiàn)有分項、分部、單位工程不合格時，按驗收紀要或協(xié)議，執(zhí)行“不合格品的控制程序”，由項目部負責實施，公司

25、施工科負責指導，安質(zhì)部門負責督促檢查，不合格品的處置和糾正措施，由主管生產(chǎn)的副經(jīng)理組織相關(guān)項目部實施。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1、特殊過程的確認依據(jù)該項目工程的實際情況和現(xiàn)實條件，項目部確定隧道防排水施工和洞身模筑砼為特殊過程。7.5.2.2、特殊過程控制策劃項目工程科梁文輝負責特殊過程控制的策劃，編制作業(yè)指導書，對這些過程控制作出安排，策劃應(yīng)形成文字。策劃內(nèi)容應(yīng)包括：規(guī)定從事特殊過程施工的人員必須持證上崗，確定針對本特殊過程應(yīng)配備的施工、監(jiān)視、檢驗、測量所必備的設(shè)施，確定實施的過程與控制的方法，包括使用特定的方法和程序。項目經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員和施工負責人員對策劃進行

26、評審，不足之處進行改進與完善，以確保策劃結(jié)果的實施能夠保證對本特殊過程的控制。評審后，經(jīng)項目副經(jīng)理負責安排組織實施。7.5.2.3、特殊過程控制特殊過程施工負責人應(yīng)按策劃的安排進行特殊過程控制的施工，項目工程科梁文輝負責依據(jù)策劃進行監(jiān)視與測量檢查，并要求嚴格執(zhí)行策劃的內(nèi)容要求。如實施過程中發(fā)現(xiàn)需要進一步完善改進時，應(yīng)由原參加評審的人員再次進行評審，結(jié)果需經(jīng)項目總工簽認和再確認。本特殊過程主要操作人員：石鐵臣、周軍是有能力的，并經(jīng)考核合格，持證上崗。本特殊過程策劃規(guī)定的各類設(shè)備配備是充分和滿足要求的。項目部對特殊過程要增加檢查頻繁，安質(zhì)員張雙劍及時進行監(jiān)督檢查，必要時進行旁站監(jiān)控。承擔本特殊過程

27、施工的工程科梁文輝負責特殊過程控制的策劃、評審、改進、完善、確認、實施的記錄保持。7.5.3、標識和可追溯性7.5.3.1、標識的目的項目部各業(yè)務(wù)科室工作人員應(yīng)明確標識的目的，即適當時，通過對影響工程質(zhì)量的原材料、半成品、工程設(shè)備、檢驗和試驗狀態(tài)和施工工序的標識，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次、不同檢驗和試驗狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆、混用、誤用，確保經(jīng)過檢驗和試驗后合格的產(chǎn)品才能投入使用和加工，確保合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。7.5.3.2、產(chǎn)品、施工工序、檢驗試驗狀態(tài)標識分工a)可追溯性標識的范圍可追溯性標識的范圍包括施工用鋼材、水泥、工程設(shè)備（包括顧客提供的產(chǎn)品設(shè)備）、電纜、接觸網(wǎng)導線、高壓電瓷

28、、施工工序和大型預制構(gòu)件。b)產(chǎn)品、施工工序標識方法鋼材以生產(chǎn)廠名、名稱、規(guī)格型號、批號、爐號、出廠質(zhì)量證明（抄件）、試驗報告單和標牌為標識；水泥以水泥名稱、生產(chǎn)廠名、標號、出廠日期、編號、出廠水泥質(zhì)量檢驗報告、水泥試驗單、數(shù)量為標識；工程設(shè)備以隨機所帶的產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)質(zhì)料、銘牌為標識；半成品以名稱、規(guī)格、用途、檢驗狀態(tài)為標識；其他材料均用料簽標識；施工工序以分項分部工程質(zhì)量檢驗評定表、隱蔽工程檢驗記錄、試驗報告、施工日志、竣工圖為標識；對有特殊要求的施工工序，應(yīng)在質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計中，對標識方式、方法提出明確要求，由項目部負責實施。c)可追溯性的標識項目部物設(shè)科對規(guī)定有可追溯性

29、要求的物資、產(chǎn)品進場驗收合格后，按標識方法進行登記，并注明單價、進貨時間、驗收人等；對材質(zhì)證明書、試驗報告單、合格證、說明書等技術(shù)質(zhì)料進行編號登記歸檔管理，同時在材料卡片和檢驗記錄上注明每一批物資的技證號；對投入使用的物資，填寫發(fā)料憑證，注明使用部位、技證號，領(lǐng)用人簽字，并在帳卡上登記。材料的堆碼，按規(guī)定分類存放?；炷翝沧ⅲ身椖渴┕へ撠熑私M織作業(yè)班組，在混凝土攪拌站設(shè)標識牌，標明澆注部位、水泥名稱、標號、生產(chǎn)廠家、混凝土配合比、標號、施工日期等作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)班組長負責填寫“混凝土灌注記錄表”。鋼筋綁扎施工中，以鋼筋檢查證詳細記錄可追溯性內(nèi)容。檢查證上應(yīng)詳細記錄使用部位、使用鋼筋的批號、型號

30、、數(shù)量、接頭部位及連接形式、試驗報告單號（或技術(shù)證件號）等可追溯性內(nèi)容。鋼筋焊接及型鋼焊接，應(yīng)進行取樣試驗，合格后按施工及驗收規(guī)范要求進行現(xiàn)場焊接。項目部現(xiàn)場負責人檢查核對（或現(xiàn)場監(jiān)理檢查及認可），并在檢查證上記錄焊接部件、焊接取樣試驗報告單號、鋼材技術(shù)證件號、位置、數(shù)量、規(guī)格、焊接人姓名、焊接工操作證號、焊接日期等內(nèi)容。其它施工使用規(guī)定有可追溯性要求的物資，施工人員應(yīng)按規(guī)定表格記錄可追溯性內(nèi)容。以伴隨文件為標識的施工工序，按國家、行業(yè)或合同有關(guān)規(guī)定做好記錄，確?？勺匪?。d)檢驗使試驗狀態(tài)標識物資檢驗狀態(tài)與產(chǎn)品標識同時進行，用記錄、標牌、標記、印章等辦法進行標識，標牌內(nèi)容中的應(yīng)有檢驗和試驗狀態(tài)

31、、檢驗試驗報告單號、有效期；施工過程檢驗狀態(tài)，用分部、分項、單位工程質(zhì)量檢驗評定表、檢驗記錄進行標識，具體評定方法執(zhí)行國家、行業(yè)標準及合同要求；施工機械設(shè)備檢驗狀態(tài)標識，以施工機械設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)和驗收記錄為狀態(tài)標識；各種試驗結(jié)果狀態(tài)，以試驗報告機進行標識；各種檢驗、測量和試驗設(shè)備狀態(tài)，以法定鑒定證書 作為依據(jù)，用標簽、掛合格證方式進行標識。依據(jù)以上內(nèi)容的要求，項目部物設(shè)科陳碩柱負責對外購材料、產(chǎn)品標識的驗證、實施及轉(zhuǎn)移；現(xiàn)場施工負責人石鐵臣負責自制加工半成品、施工工序的標識的實施、記錄、驗證及轉(zhuǎn)移。7.5.5、產(chǎn)品防護項目部物設(shè)科陳碩柱，負責對工程施工所使用的原材料、半成品和工程設(shè)備在

32、搬運、貯存過程中，防止其受到損壞和變質(zhì)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；項目部現(xiàn)場施工負責人石鐵臣對施工過程形成的產(chǎn)品和竣工前工程實施防護；確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，向業(yè)主提交滿意的工程產(chǎn)品。7.6、監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1、監(jiān)視和測量裝置的確定項目部依據(jù)合同要求與施工工程符合規(guī)定的要求，確定需實施的監(jiān)視和測量的活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置：索佳SET2130R全站儀（斷面儀）、尼康A(chǔ)L32X水準儀各一臺套。7.6.2、監(jiān)視和測量裝置控制職責分工項目部工程科負責本科所配備的測量裝置、量具等的使用、定期校驗、維護保養(yǎng)等管理工作；項目部物設(shè)科李勇負責本系統(tǒng)所配備的衡器、量具、混凝土攪拌站上電子稱

33、等監(jiān)視、測量裝置的使用、定期檢驗、維護保養(yǎng)等管理工作；項目部監(jiān)測站負責本檢測站監(jiān)視、測量、檢驗、試驗裝置的使用管理，定期檢定、校驗（或送檢）工作。8、測量、分析和改進8.1、測量、分析和改進策劃項目部應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，在監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進過程中，結(jié)合工程項目實際，進行策劃，以確保監(jiān)視、測量、分析和改進工過程符合標準規(guī)定。8.2、監(jiān)視和測量8.2.1、顧客滿意項目部在合同執(zhí)行與修訂過程中，負責顧客信息收集與獲取。8.2.2、內(nèi)部審核項目經(jīng)理在接受內(nèi)部審核時應(yīng)將審核的

34、目的和范圍通知有關(guān)人員，各業(yè)務(wù)科室為確保審核過程有效進行，向?qū)徍私M提供所需資料；根據(jù)不合格報告，項目經(jīng)理組織各負責人分析原因，制定并實施糾正措施。8.2.3、過程的監(jiān)視和測量項目部工程科雷斌、質(zhì)檢員梁文輝，安檢員依據(jù)職責分工對過程檢驗和試驗、施工測量控制和測量檢驗進行實施與控制。8.2.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目部經(jīng)理，項目工程科，安質(zhì)員，依據(jù)職責分工對工程中間產(chǎn)品及竣工產(chǎn)品及竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程予以確認，對中間產(chǎn)品、竣工測量、竣工初驗予以實施和控制。8.3、不合格品控制項目經(jīng)理和各業(yè)務(wù)科長，依據(jù)“不合格品控制程序”，對項目部施工過程中產(chǎn)生的不合格品予以控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。8.4、數(shù)據(jù)分析8.4.1、數(shù)據(jù)的確定、分析、利用項目部工程科，依據(jù)項目工程施工的實際及有關(guān)規(guī)定，確定光面爆破和二次襯砌模筑混凝土施工QC小組，并收集有關(guān)QC小組活動記錄、檢驗試驗記錄、工程質(zhì)量檢驗評定記錄