生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)21版操作指南

1、 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版操作指南文檔編號：TSSB_CZZN_01版次：V1.0編制：毛羽審核：閆洪偉批準：王軍生效日期：2018-04-26目 錄1 免抵退申報系統(tǒng)升級背景及安裝41.1 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版本升級背景41.2 申報系統(tǒng)安裝41.3 免抵退申報系統(tǒng)的進入112 免抵退申報系統(tǒng)的基本配置132.1 系統(tǒng)初始化132.2 系統(tǒng)配置相關信息查詢142.3 系統(tǒng)參數(shù)設置與修改152.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份15 云備份數(shù)據(jù)15 本地數(shù)據(jù)備份172.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入23 云備份數(shù)據(jù)導入23 本地數(shù)據(jù)備份導入263 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程283.1 企業(yè)退（免

2、）稅備案向導流程28 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集29 打印退（免）稅備案報表29 生成退（免）稅備案相關數(shù)據(jù)30 撤銷退（免）稅備案申報31 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢333.2 一般貿(mào)易流程33 一般貿(mào)易基礎數(shù)據(jù)采集34 免抵退稅申報數(shù)據(jù)檢查35 確認免抵退稅明細數(shù)據(jù)36 匯總數(shù)據(jù)采集38 生成免抵退申報數(shù)據(jù)39 申報反饋41 一般貿(mào)易其他常見操作433.3 其他業(yè)務申報操作流程45 申報數(shù)據(jù)采集46 生成其他業(yè)務申報47 打印其他申報報表49 審核反饋信息處理50 其他申報數(shù)據(jù)查詢523.4 單證向導流程53 單證明細數(shù)據(jù)采集55 打印單證申報報表55 生成單證申報數(shù)據(jù)56 撤銷單證申報數(shù)據(jù)583

3、.5 進料加工業(yè)務流程59 計劃分配率備案61 進料加工手冊核銷614 系統(tǒng)主頁面功能點詳細描述624.1 多選項卡的操作界面624.2 向導634.3 索引區(qū)644.4 數(shù)據(jù)編輯區(qū)域664.5 數(shù)據(jù)項說明664.6 報表打印及導出功能描述67l1 免抵退申報系統(tǒng)升級背景及安裝1.1 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.1版本升級背景根據(jù)國家稅務總局公告2018年第16號關于出口退（免）稅申報有關問題的公告、財稅201832號關于調(diào)整增值稅稅率的通知，及相應業(yè)務需求，稅務總局對現(xiàn)行出口退稅申報系統(tǒng)進行升級調(diào)整。本次升級涉及到的文件： 國家稅務總局公告2018年第16號關于出口退（免）稅申報有關問題的公

4、告； 財稅201832號關于調(diào)整增值稅稅率的通知。1.2 申報系統(tǒng)安裝如果您的機器上是第一次安裝本軟件，可按照如下的詳細步驟進行安裝：進入，然后進入網(wǎng)站點擊右上角下載專區(qū)，下載最新版本生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)；若非首次安裝本軟件，請預先在舊版申報系統(tǒng)中系統(tǒng)維護下做好數(shù)據(jù)備份（數(shù)據(jù)備份請參考2.4章節(jié)），將舊版系統(tǒng)完全卸載后方可安裝運行新版申報系統(tǒng)。注意事項：1. 安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護系統(tǒng)關閉，以免造成系統(tǒng)無法完整安裝；2. 雙擊運行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認路徑“C:出口退稅電子化管理系統(tǒng)”；3. NET版本申報系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運行環(huán)境包含及以上版本；

5、4. 硬件要求（最低）：中央處理器：至少Pentium 1 GHz以上，內(nèi)存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系統(tǒng)磁盤空間：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6. 必備組件：a. 電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安裝流程：1. 系統(tǒng)自動解壓安裝，如圖：圖 1-12. 出現(xiàn)安裝畫面，點“下一步”按鈕，如圖：圖 1-23. 顯示正在進行安裝的信息，如圖： 圖 1-3圖 1-44. 系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點擊“下一步”按鈕，如圖：圖 1-

6、55. 安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認文件夾，點擊“下一步”繼續(xù)，如圖：圖 1-66. 此時系統(tǒng)提示選擇功能選項，建議選擇默認選項，如圖：圖 1-7圖 1-87. 按照提示點擊“下一步”繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點擊“完成”退出，如圖：圖 1-91.3 免抵退申報系統(tǒng)的進入申報系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”并雙擊運行，如圖：圖 1-10運行后彈出登錄界面，登錄默認用戶名為小寫sa ，密碼為空，點擊“確認”按鈕，如圖：圖 1-11登錄后即可進入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關代碼”、“社會信用代碼”、“納稅人識別號”和“企業(yè)名稱

7、”的信息，或者通過“企業(yè)信息導入”按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來導入企業(yè)信息。然后點擊“確定”按鈕，即可進入系統(tǒng)。登錄所屬期應與納稅所屬期一致，格式：年+月（例：201801）。如圖：圖 1-12圖 1-13注意事項：如使用“企業(yè)信息導入”按鈕導入備份時，需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db”文件進行導入，“企業(yè)信息導入”只導入備份中的企業(yè)相關信息，而不導入備份數(shù)據(jù)，并且企業(yè)信息設置后，便無法進行修改。2 免抵退申報系統(tǒng)的基本配置2.1 系統(tǒng)初始化初次進入申報系統(tǒng)，建議進行“系統(tǒng)初始化”操作。點擊“系統(tǒng)維護”菜單選擇 “系統(tǒng)初始化”項，在彈出對話框中錄入“YES”并按“確定”按鈕，即可完成系統(tǒng)初

8、始化操作，并重入系統(tǒng)（僅在系統(tǒng)裝入或第一次正式使用該系統(tǒng)時需執(zhí)行）。如圖：圖 2-12.2 系統(tǒng)配置相關信息查詢?nèi)粜柽M行企業(yè)信息的查詢，可到“系統(tǒng)維護”菜單下選擇“系統(tǒng)配置”項下的“系統(tǒng)配置信息”中查詢，如圖：圖 2-22.3 系統(tǒng)參數(shù)設置與修改點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)配置”項，打開“系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”進行系統(tǒng)參數(shù)的相關設置與修改，如圖：圖 2-3注意事項：業(yè)務方式中18位報關單執(zhí)行日期應與當?shù)囟悇諜C關要求一致。2.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份2.4.1 云備份數(shù)據(jù)點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即備份”按鈕，進行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如圖：圖 2-4顯示備份

9、數(shù)據(jù)成功，數(shù)據(jù)備份到云端，如圖：圖 2-52.4.2 本地數(shù)據(jù)備份2.4.2.1 完全數(shù)據(jù)備份點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份”，如圖：圖 2-6選擇“完全數(shù)據(jù)備份”，點擊“確認”按鈕，如圖：圖 2-7確認后，彈出“系統(tǒng)詢問”對話框，如圖：圖 2-8點擊“確認”按鈕，進行備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認備份數(shù)據(jù)路徑為“ C:退稅申報系統(tǒng)備份”，如圖：圖 2-9點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當前時間命名的備份文件夾，此時系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖：圖 2-10完全備份的文件類型為“.db”格式文件，如圖：圖

10、2-112.4.2.2 業(yè)務數(shù)據(jù)備份點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份”，如圖：圖 2-12選擇“業(yè)務數(shù)據(jù)備份”，點擊“確認”按鈕，如圖：圖 2-13確認后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖：圖 2-14點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當前時間命名的備份文件夾，如圖：圖 2-15業(yè)務備份的文件類型為“.zip”格式的壓縮文件，如圖：圖 2-162.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入2.5.1 云備份數(shù)據(jù)導入點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導入”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即導入”按鈕，如圖：圖 2-1

11、7圖 2-18選擇“確認”按鈕，進行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入，如圖：圖 2-19點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始導入原備份數(shù)據(jù)，導入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細顯示了用戶已導入的對應申報表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-202.5.2 本地數(shù)據(jù)備份導入點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導入”項，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地導入”按鈕，如圖：圖 2-21點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入”項，在彈出窗口中點擊“選擇統(tǒng)備份數(shù)據(jù)”選擇備份文件存放的路徑（選擇的備份文件應為“.db”格式或者“.zip”格式的數(shù)據(jù)庫文件），點擊“導入”按鈕，進行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入，如圖：圖 2-22點擊“導入

12、”按鈕，系統(tǒng)開始導入原備份數(shù)據(jù)，導入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細顯示了用戶已導入的對應申報表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-23注意事項：為防止數(shù)據(jù)重復，建議企業(yè)導入數(shù)據(jù)時，勾選“導入前清空數(shù)據(jù)庫”選項。 3 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程3.1 企業(yè)退（免）稅備案向導流程（企業(yè)退（免）稅備案簡易流程圖）圖 3-1（備案操作流程向導）圖 3-23.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集如果為新辦企業(yè)，需向主管稅務機關提交備案申請。選擇申報系統(tǒng)“備案向導”第一步“退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集”中的“出口退（免）稅備案”，點擊“增加”按鈕，根據(jù)企業(yè)真實信息，進行數(shù)據(jù)錄入，如圖：圖 3-33.1.2 打

13、印退（免）稅備案報表選擇申報系統(tǒng)“備案向導”第二步“打印退（免）稅備案報表”，選擇對應的打印表單進行打印，如圖：圖 3-43.1.3 生成退（免）稅備案相關數(shù)據(jù)選擇申報系統(tǒng)“備案向導”第三步“生成退（免）稅備案申報”中的“生成退（免）稅備案相關數(shù)據(jù)”，選擇對應的數(shù)據(jù)進行生成，如圖：圖 3-5點擊“確認”按鈕后，系統(tǒng)提示“申報數(shù)據(jù)列表”，如圖：圖 3-6點擊“確認”按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報路徑進行數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖 3-7注意事項：根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報，如通過遠程審核，則選擇遠程申報。3.1.4 撤銷退（免）稅備案申報若發(fā)現(xiàn)申報退（免）稅備案

14、報表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細數(shù)據(jù)錄入階段，進行修改，再按照向導流程重新申報。選擇申報系統(tǒng)“備案向導”第四步“撤銷退（免）稅備案申報”中的“撤銷退（免）稅備案相關數(shù)據(jù)”，選擇對應的數(shù)據(jù)進行撤銷，如圖：圖 3-8點擊“確定”按鈕之后，系統(tǒng)會彈出詢問對話框。如圖：圖 3-9點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷成功，如圖：圖 3-103.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢選擇申報系統(tǒng)“備案向導”第五步“退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢”，進行相關數(shù)據(jù)查詢，如圖：圖 3-293.2 一般貿(mào)易流程（一般貿(mào)易簡易流程圖）圖 3-11（向導流程圖）圖 3-123.2.1 一般貿(mào)易基礎數(shù)據(jù)采集根據(jù)報關單數(shù)據(jù)錄入明細數(shù)據(jù)，即

15、向導第二步，其中特殊業(yè)務可根據(jù)企業(yè)的相關業(yè)務自行選填（若有電子口岸設備及IC卡的企業(yè)可以進行第一步操作，從海關下載報關單在此讀入，沒有可以直接跳過）。選擇申報系統(tǒng)“退稅向導”第二步“出口貨物明細申報錄入”，點擊“增加”按鈕，進行數(shù)據(jù)錄入，如圖：圖 3-133.2.2 免抵退稅申報數(shù)據(jù)檢查在向導第三步，對數(shù)據(jù)進行一致性檢查，無誤后則確認免抵退明細數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-143.2.3 確認免抵退稅明細數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)檢查通過后，通過向導第三步第二項 “確認明細申報數(shù)據(jù)”，做明細數(shù)據(jù)的確認，如圖：圖 3-15點擊“確定“按鈕進行確認操作，如圖：圖 3-16點擊“確定”進行下一步，如圖：圖 3-17明細數(shù)據(jù)確認

16、成功后，系統(tǒng)會自動提示，此時，明細數(shù)據(jù)將不再顯示在出口明細錄入界面中。3.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集向導第四步，采集匯總表數(shù)據(jù)，輸入所屬期，會帶出退稅匯總計算的對話框,如圖: 圖3-18填寫之后就可自動計算出免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)，同時匯總附表自動帶出。同理，免抵退資料情況表錄入，點擊“增加”輸入所屬期敲回車確定，可自動帶出情況資料表數(shù)據(jù)，檢查無誤后點擊保存，如圖：圖 3-19圖 3-203.2.5 生成免抵退申報數(shù)據(jù)向導第五步第一項，進行一致性檢查，如圖：圖 3-21向導第五步第二項，生成免抵退申報數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-22向導第五步第三項，打印正式申報數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-23將生成的免抵退申報數(shù)據(jù)，進

17、行審核，讀入反饋信息查看疑點，撤銷申報數(shù)據(jù)進行修改，再次進行審核直到無疑點撤銷申報數(shù)據(jù)，重新生成免抵退申報數(shù)據(jù)。將生成的免抵退申報數(shù)據(jù)，連同整套報表、原始憑證到退稅部門進行正式申報；若退稅部門未通過審核，則取回紙質(zhì)申報資料重新作整個流程。若有錯誤，則需要撤銷數(shù)據(jù)重新修改后申報，先撤銷免抵退匯總數(shù)據(jù)，再撤銷明細數(shù)據(jù)（向導第六步第四項）撤銷操作如圖：圖 3-24撤銷后，數(shù)據(jù)恢復到明細錄入狀態(tài)，可進行修改，重新申報。3.2.6 申報反饋若審核通過，則在向導第六步第一、三項讀入反饋信息并進行處理點擊“向導”功能，選擇第六步“審核反饋信息處理”，點擊“稅務機關反饋信息讀入”按鈕，選擇從稅務機關拷貝回來的

18、反饋信息的文件夾；如圖：圖 3-25提示讀入成功后，點擊“稅務機關反饋信息處理”；如圖所示：圖 3-26點擊“是”，反饋信息處理成功，完成數(shù)據(jù)更新。如圖所示：圖 3-27注意事項：1. 如果生產(chǎn)企業(yè)當月沒有任何業(yè)務發(fā)生，可以不申報；2. 要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3. 進料加工企業(yè)須在出口明細中錄入進料加工登記冊號。3.2.7 一般貿(mào)易其他常見操作3.2.7.1 前期數(shù)據(jù)的沖減前期數(shù)據(jù)沖減，做正常沖減，操作如下：在向導第二步生成出口貨物沖減明細，選中前期數(shù)據(jù)點擊沖減出口，系統(tǒng)會自動在出口明細中生成序號為Z000的負數(shù)數(shù)據(jù)，在出口明細錄入界面點擊序號重排即可進行申報。若前期

19、數(shù)據(jù)中因金額報錯或是有其他問題，電子信息不齊或者單證不齊，導致免抵退稅年月為空，未參與過匯總計算的數(shù)據(jù)，需要進行沖減的操作，操作如下：在向導第二步生成出口貨物沖減明細，選中前期數(shù)據(jù)點擊沖減出口，系統(tǒng)會自動在出口明細中生成序號為Z000的負數(shù)數(shù)據(jù)，在出口明細錄入界面，修改序號為Z000的數(shù)據(jù)，將“征稅率”字段值改為“征退稅率之差”，“退稅率”字段值改為“0”，保存后進行申報。3.2.7.2 收匯申報（已認定）如企業(yè)被認定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報出口退稅時，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，申報出口明細以及“出口貨物收匯（已認定）”的表單，如不能收匯，則需填報“出口貨物不能收匯（已認定）”

20、的表單。未被認定為提供收匯資料的企業(yè)可以不用申報收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當?shù)刂鞴芏悇諜C關要求自行申報。（收匯明細簡易流程圖）：圖 3-28收匯申報流程:1. 出口貨物明細錄入；2. 出口貨物收匯/不能收匯申報錄入（已認定）；3. 確認明細申報數(shù)據(jù) ；4. 免抵退申報匯總表錄入；5. 生成正式申報數(shù)據(jù)及打??；6. 審核反饋讀入處理 。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進行操作。注意事項：1. 分類管理類別為第四類的企業(yè)都屬于被認定為需要申報收匯資料的企業(yè)；2. 被認定為需要申報收匯資料的企業(yè)，可以通過稅局的預審反饋得知自己企業(yè)申報收匯的起始和截止時間，該數(shù)據(jù)反應在“企業(yè)擴展信息

21、”中；3. 未被認定為需要申報收匯資料的企業(yè)可以不用申報收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當?shù)刂鞴芏悇諜C關要求自行申報。申報截止日期同出口貨物明細一樣，到次年4月30日之前的納稅申報期，按照規(guī)定提供收匯資料，如果屬于不能收匯的，提供的是“出口貨物不能收匯申報表”（未認定）的表單；4. 被認定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)與明細申報數(shù)據(jù)一并生成，未被認定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)是單獨模塊生成。3.3 其他業(yè)務申報操作流程（其他業(yè)務簡易流程圖）圖 3-30（向導流程圖）圖 3-313.3.1 申報數(shù)據(jù)采集選擇申報系統(tǒng)“其他向導”第一步“其他申報數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)企業(yè)業(yè)務需要填寫對應的表單，如圖：圖 3-32

22、3.3.2 生成其他業(yè)務申報選擇申報系統(tǒng)“其他向導”第二步“生成其他業(yè)務申報”，根據(jù)企業(yè)錄入的對應表單，選擇對應的生成數(shù)據(jù)的端口進行生成，如圖：圖 3-33圖 3-34圖 3-35注意事項：1. 生成其他業(yè)務申報時需要選擇對應的模塊進行數(shù)據(jù)生成；2. 生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認定）模塊所對應的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申報/不能收匯（未認定）”表單；3. 生成信息申報數(shù)據(jù)模塊所對應的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入”和“出口無電子信息申報錄入”表單；4. 生成其他申報數(shù)據(jù)模塊所對應的是數(shù)據(jù)采集中的“出口非自產(chǎn)貨物申報錄入”、“購進自用貨物申報錄入”和“出口已使用設備申報錄入”表單；5. 生成數(shù)據(jù)

23、時，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次。3.3.3 打印其他申報報表選擇申報系統(tǒng)“其他向導”第三步“打印其他申報報表”，選擇對應的打印表單進行打印，如圖：圖 3-36圖 3-37注意事項：1. 打印申報表中打印的為“出口貨物收匯申報/不能收匯（未認定）”表單，并且打印選項中選擇“未認定”；2. 打印信息及其他申報報表中打印的為剩下其他申報數(shù)據(jù)。3.3.4 審核反饋信息處理選擇申報系統(tǒng)“其他向導”第四步“審核反饋信息處理”，進行反饋信息處理。此項中提供了稅務機關反饋信息讀入、處理以及撤銷在申報系統(tǒng)中已經(jīng)生成正式申報的相關數(shù)據(jù)；如對其他申報數(shù)據(jù)審核通過后稅局給予反饋信息，可以通過審核反饋處理中的稅務機關

24、反饋信息讀入進行反饋讀入，如圖：圖 3-38如對于已經(jīng)生成申報的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錯誤，可在此項中進行對應數(shù)據(jù)的撤銷，圖 3-39注意事項：撤銷數(shù)據(jù)時，需要留意撤銷數(shù)據(jù)的所屬期。3.3.5 其他申報數(shù)據(jù)查詢選擇申報系統(tǒng)“其他向導”第五步“其他申報數(shù)據(jù)查詢”，選擇對應的表單進行查詢，如圖：圖 3-403.4 單證向導流程（企業(yè)單證申報簡易流程圖）圖 3-41（單證操作流程向導）圖 3-423.4.1 單證明細數(shù)據(jù)采集選擇申報系統(tǒng)“單證向導”第二步“單證明細數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)自身業(yè)務選擇對應表單進行錄入，數(shù)據(jù)保存后，進行設置標志的操作，如圖：圖 3-433.4.2 打印單證申報報表選擇申報系統(tǒng)“單證向導”第三

25、步“打印單證申請表”中的“打印單證申報報表”，選擇對應表單進行打印，如圖： 圖 3-443.4.3 生成單證申報數(shù)據(jù)選擇申報系統(tǒng)“單證向導”第四步“生成單證申報數(shù)據(jù)”，選擇對應表單進行生成，如圖：圖 3-45點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)列表，如圖：圖 3-46點擊“確認”按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報路徑，進行數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖 3-473.4.4 撤銷單證申報數(shù)據(jù)若發(fā)現(xiàn)單證申報表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細數(shù)據(jù)錄入階段，進行修改，再按照向導流程重新申報。選擇申報系統(tǒng)“單證申報向導”第六步“撤銷單證申報向導”，選擇對應的數(shù)據(jù)進行撤銷，如圖：圖 3-483.5 進料加工業(yè)務流程（進料加

26、工貿(mào)易簡易流程圖）圖 3-49申報系統(tǒng)升級后，進料加工業(yè)務有了單獨的操作流程，也就是在向導中加了一個單獨的模塊“進料加工向導”，以下所有操作均在此模塊中進行。（進料加工操作流程向導）圖 3-503.5.1 計劃分配率備案1. 進料加工數(shù)據(jù)采集（向導第一步）計劃分配率備案錄入：點增加按鈕填寫需要做備案的手冊號，幣種應對于手冊備案的進出口幣種不同的，折算成同一幣種填寫。2. 生成進料加工申報（向導第二步）生成進料加工數(shù)據(jù)時按申報的所屬期，點擊確定，生成數(shù)據(jù)，再點擊瀏覽選擇路徑，生成的是文件夾，里面有.zip格式的文件，把文件夾拷貝到優(yōu)盤到稅局進行本地申報。3. 打印進料加工報表（向導第三步）：打印

27、的所屬期與計劃分配率備案所屬期一致，選擇需要打印的進料加工業(yè)務報表4. 進料加工反饋接收（向導第四步）：在“稅務機反饋信息讀入”模塊讀入從稅局的反饋文件夾5. 進料加工反饋查詢（向導第五步）：確認與申報的是否一致。注意事項：1. 企業(yè)只備案一次；2. 計劃分配率備案通常都是本地申報，如有不同之處，請咨詢當?shù)刂鞴芏悇諜C關；3. 反饋文件可以是單獨的文件夾，也可以與一般貿(mào)易的預審或正審反饋在一起；4. 計劃分配率數(shù)據(jù)查詢：確認與申報的是否一致；5. 新發(fā)生進料加工業(yè)務的，按照企業(yè)2013年07月01日以后首份進料加工手冊填寫。計劃分配率=計劃進口總值計劃出口總值100%；3.5.2 進料加工手冊核

28、銷1. 進料加工反饋接收（向導第四步）：進料加工反饋接收（向導第四步）：在“稅務機反饋信息讀入”模塊讀入從稅局的反饋的海關加貿(mào)數(shù)據(jù)的反饋后，查看企業(yè)在稅務機關的手冊信息；2. 進料加工數(shù)據(jù)采集（向導第一步）：免抵退核銷申報錄入中“手（賬）冊號”錄入上年度海關核銷的全部進料加工登記手冊、賬冊編號；3. 生成進料加工申報（向導第二步）：同計劃分配率備案生成數(shù)據(jù)一致；4. 打印進料加工報表（向導第三步）：打印所屬期應與申報核銷所屬期一致，選擇需要打印的進料加工業(yè)務報表；5. 進料加工反饋接收（向導第四步）：審核通過，在向導第四步讀入反饋信息；6. 進料加工反饋查詢（向導第五步）：查詢進料加工相關表數(shù)據(jù)。注意事項：1. 進料加工手冊核銷業(yè)務建議在每年的1-4月之間進行核銷； 2. 系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)讀取的海關加貿(mào)數(shù)據(jù)的反饋及填報的報關單時調(diào)整數(shù)據(jù)，自動計算相應手冊、賬冊的實際分配率、應調(diào)免抵退稅額、應調(diào)不得免抵稅額；3. 對前期已核銷結果有異議的，可以根據(jù)規(guī)定發(fā)起申請，再次進行核銷。4 系統(tǒng)主頁面功能點詳細描述4.1 多選項卡的操作界面橫向的動態(tài)選項卡菜單，在任意操過程中實現(xiàn)不同業(yè)務窗口的切換。當戶編輯或查詢數(shù)據(jù)時，可隨意切換選項卡，不影響界面的操作。當用戶不需要當前的選項卡，點擊按鈕或右側的圖標，甚至在選項卡上單擊右鍵，都會按照用戶的選擇關閉。