安全風險閉環(huán)制度管理

1、安全風險閉環(huán)制度管理安全風險閉環(huán)制度管理第一條為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制，落實隱患排查治理職責，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理，不留空檔，確保隱患整治落實到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級安全管理相關(guān)制度，結(jié)合本局實際，秉著簡單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程

2、度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第四條事故隱患按專業(yè)管理分為六類：采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類。第五條隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié)：1隱患排查環(huán)節(jié)：各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。2填單登記環(huán)節(jié)：作業(yè)現(xiàn)場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。3簽字確認環(huán)節(jié)：檢查單位和被檢查單位責任人對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環(huán)節(jié)

3、包含作出處罰決定。4收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。5下達通知環(huán)節(jié)：按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。6整改實施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。7監(jiān)控督查環(huán)節(jié)：在整改限期時間內(nèi)，對整改情況進行監(jiān)督檢查。8復查驗收環(huán)節(jié)：接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。9信息反饋環(huán)節(jié)：收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。10銷號登錄環(huán)節(jié)：完成整改項目，銷號登記；未完成項目，處罰責任單位、責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第六條各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施，并填

4、寫現(xiàn)場隱患排查通知牌（見附表1）、簽字，對“三違”行為要當即指出且予以糾正。第七條發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患，要立即責令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災的措施。第八條檢查人員出井后，必須填寫安全生產(chǎn)隱患排查整改表（見附表2）或安全監(jiān)察意見書（見附表3），簽字；對“三違”行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。第九條其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的、信息，由安全管理部門登入安全信息匯報登記臺帳（見附表4），每日由單位主管安全副職審閱、簽字，落實整改措施。第十條被檢查單位責任人（礦井主要負責人或安全生產(chǎn)副職）必須在檢查文書上簽字接受，對存在的隱患及整改措施簽字、確認。第十一條安全管理部門應(yīng)每

5、日將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。1隱患整改通知單和安全監(jiān)察意見書歸檔。2查閱安全信息匯報登記簿。3按隱患分級分類進行篩選、分類，分別登錄安全生產(chǎn)隱患排查整改表（代一般事故隱患整改登記臺帳）和重大事故隱患整改登記臺帳（見附表5），并在安全生產(chǎn)隱患排查整改表、安全監(jiān)察意見書、安全信息匯報登記簿上標明事故隱患類別（采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類），按類統(tǒng)計。第十二條一般事故隱患由安全管理部門（安全信息站）按隱患整改責任區(qū)劃、單位，向其送達隱患整改通知單（見附表6），隱患通知單必須經(jīng)礦井主要負責人或安全生產(chǎn)副職簽字，有接受單位負責人簽字。第十三條整改責任單位負責人必須按整改通知

6、要求，落實整改措施，限期內(nèi)消除事故隱患。第十四條重大事故隱患由礦業(yè)公司組織制定整改方案，落實整改措施，期限整改。重大事故隱患整改方案應(yīng)當包括：治理的目標和任務(wù)，治理的方法和措施，經(jīng)費和物資的落實，負責治理的機構(gòu)和人員，治理的時限和要求，安全措施和應(yīng)急預案等主要內(nèi)容。重大事故隱患整改實行掛牌督辦制，必須在單位調(diào)度室張榜公示（見附表7重大事故隱患整改公示牌），按“五落實”的原則落實整改，并定期公示和督辦。第十五條整改期間，各級管理人員和安全管理部門必須對整改情況進行監(jiān)督檢查。各類安全檢查和督查，必須將隱患整改督查作為重要內(nèi)容。監(jiān)督檢查情況應(yīng)及時報告安全管理部門，登入整改記錄（臺帳）。第十六條隱患整

7、改完畢，整改單位應(yīng)及時向安全管理部門報告，提出驗收申請。安全管理部門接到驗收申請后，必須組織驗收、現(xiàn)場確認。驗收合格，準許恢復作業(yè)（生產(chǎn)）或下達復產(chǎn)通知。驗收不合格，責令繼續(xù)整改，并視情況作出處罰決定。驗收情況登入整改記錄（臺帳）。第十七條隱患整改情況必須及時向單位負責人和主管領(lǐng)導匯報，及時向上一級安全管理部門和領(lǐng)導報告。第十八條完成整改項目，在“事故隱患臺帳”上登記銷號。整改期限內(nèi)無故未完成整改項目，對責任單位、責任人作出處罰決定，并再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第十九條事故隱患信息必須分級分類統(tǒng)計，隱患整改信息必須記入臺帳，做到日清日結(jié)。第二十條各單位行政一把手是隱患排查整

8、改閉環(huán)管理的第一責任人，全面負責本單位隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級分管安全的副職是隱患排查整改閉環(huán)管理的直接責任人，具體負責本單位隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級安全管理部門具體負責隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級安全生產(chǎn)管理人員負責本專業(yè)或分管范圍內(nèi)的隱患排查整改閉環(huán)管理工作。第二十一條安全總監(jiān)負責所駐單位隱患排查整改閉環(huán)管理的監(jiān)督檢查，必須建立監(jiān)督登記臺帳。第二十二條一般隱患排查整改閉環(huán)管理實行“礦井負責、區(qū)（隊）落實，礦業(yè)公司監(jiān)督、考核的管理責任制；重大隱患排查整改閉環(huán)管理實行“原煤公司負責、礦井落實、礦區(qū)管理局監(jiān)督、考核”的管理責任制。第二十三條隱患排查整改閉環(huán)管理機構(gòu)及人員配置。礦井要

9、設(shè)專人，礦業(yè)公司、管理局要安排人員管理隱患排查整改閉環(huán)信息，負責信息的收集、登記、篩選、下達、反饋、上報及臺帳等工作。第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，納入“隱患排查整改閉環(huán)管理”統(tǒng)一管理。第二十五條礦井每周向安全總監(jiān)、礦業(yè)公司，安全總監(jiān)、礦業(yè)公司每月向管理局，管理局每月向股份公司，報告隱患排查、整改情況，并附表2、4、5。*第三十五條本規(guī)定自印發(fā)之日起實行。安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度2015-06-2312:32|#2樓為了加強我礦安全管理、貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的生產(chǎn)方針，遵循“超前防范、降低風險”的原則，根

10、據(jù)集團公司辦【2015】285號文件精神，特制定鄭煤集團一一井有限責任公司安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度：1、 組織領(lǐng)導1、為了加強對閉環(huán)管理工作的領(lǐng)導，經(jīng)研究決定成立鄭煤集團一一井有限責任公司安全隱患信息采集及閉環(huán)管理領(lǐng)導小組：組長：申天軍副組長：高振興張志宏孟玉河朱留喜徐金水成員：李冠軍馬家起趙選李書俊王金池于海勤王發(fā)田李德俊領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在信息中心，辦公室主任李冠軍，安全信息員：慎滿長張建偉徐文杰2、領(lǐng)導小組負責全礦井安全隱患信息采集的研究分級及整改落實情況，信息員負責安全隱患信息的采集。2、 安全隱患信息的分級安全隱患信息分為A、B、C三級1、 C級：區(qū)隊和部門自己能夠處理的。2、 B級：區(qū)隊和部門處理不了，需要礦上幫忙處理的。3、 A級：礦上處理不了，需要請上級幫忙處理的。3、 安全隱患信息的采集及處理1、礦領(lǐng)導、部門、區(qū)隊下井檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時匯報，及時整改，凡發(fā)現(xiàn)安全隱患不及時匯報的對責任人給予（C級20元/條、B級50元/條、A級100元條）的罰款。2、 B級及以上隱患責任部門不進行指導整改的罰款200元。3、限期整改的隱患未能按期整改的罰款500元。4、隱患