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文檔簡介

1、深圳市鹽田區(qū)審計局ANNOUNCEMENT OF AUDIT FINDINGS審計結(jié)果公告2009年第88號（總第168號）J311-0308地塊10KV電力線路改遷工程項目竣工決算審計結(jié)果根據(jù)深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例的規(guī)定， 2009年7月29日至8月6日，深圳市鹽田區(qū)審計局對J311-0308地塊10KV電力線路改遷工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到深圳市鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)局（以下簡稱區(qū)工務(wù)局）的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了區(qū)工務(wù)局提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。 一、基本情況J311-0308地塊10KV電力線路改遷工程項

2、目經(jīng)深鹽計200545號文批準立項，計劃投資43萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設(shè)單位是區(qū)工務(wù)局。項目建設(shè)內(nèi)容為：原5根市政電線桿的拆除及新電力電纜敷設(shè)。工程于2005年8月3日開工，2005年8月30日通過竣工驗收，工程質(zhì)量驗收等級為合格。二、審計結(jié)果和審計評價（一）審計結(jié)果該項目竣工決算送審金額為389,082.71元。經(jīng)審計，審定金額為389,082.71元，無核減。（二）審計評價審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚婪ㄍㄟ^招標確定施工單位，工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資43萬元，實際投資38.9萬元。三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見未按規(guī)定時限報審竣工決算。本工程于2005年8月30日竣工，建設(shè)單位于2009年6月19日報送決算審計，與深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當(dāng)在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符

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