工程造價咨詢成果文件質(zhì)量控制實施細則

1、湖南永信工程項目管理有限公司工程造價咨詢成果文件質(zhì)量控制實施細則（討論稿）目的為了有效實施全面質(zhì)量管理，落實質(zhì)量控制責任，保證工程造價咨詢成果的準確性、真實性、合理性，降低誤差率，預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生，提升成果文件質(zhì)量，特制定本實施細則。本細則是在公司工程造價咨詢質(zhì)量控制制度的原則之下，依據(jù)工程造價咨詢企業(yè)管理辦法，參照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會發(fā)布的相關(guān)標準，結(jié)合公司實際情況和發(fā)展形勢的需要擬定?？倓t本實施細則適用于造價咨詢項目。（招標代理、投標、PPP項目不在此范圍）運用公司工程項目管理系統(tǒng)（CCPM，嚴格執(zhí)行既定的作業(yè)流程，規(guī)范造價咨詢工作，提升整體質(zhì)量水準。造價咨詢項目質(zhì)量控制采取三級復(fù)核制

2、，一級、二級由各事業(yè)部負責，三級統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部負責。三級復(fù)核均為全面復(fù)核，可以分別不同側(cè)重點。各事業(yè)部項目執(zhí)業(yè)人員在編制實施方案時，需在委托方的要求時限內(nèi)，統(tǒng)籌安排進度計劃，為三級復(fù)核預(yù)留必要的作業(yè)時間。技術(shù)復(fù)核人員的工作考核，按照公司工程造價咨詢事業(yè)部薪酬績效管理制度附件二技術(shù)復(fù)核績效工資計算辦法和附件三不合格項目績效工資扣減辦法執(zhí)行。細則一.專業(yè)造價咨詢?nèi)藛T和項目負責人承擔項目的具體實施和一級復(fù)核。1. 對項目資料進行全面清理，檢查是否完整齊全、真實有效。2. 檢查是否完成了委托任務(wù)書規(guī)定的全部內(nèi)容。3. 采用的法規(guī)、規(guī)范、標準、定額、計算方式、價格等依據(jù)是否正確合理。4. 工程計量范圍

3、是否與招標文件（或合同）的范圍相符，是否與設(shè)計圖紙一致。5. 工程量清單列項、清單特征及工程量計算是否符合相關(guān)規(guī)范要求，工程量計算是否準確，是否有遺漏或重復(fù)計算。6. 項目取費標準、計價原則是否符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)是否充分詳實。7. 材料定價是否合理，建設(shè)單位（委托方）對人工、材料、機械定價是否有具體要求和規(guī)定，人材機價格是否按招標文件（或合同）規(guī)定的標準（規(guī)則）計算。8. 專業(yè)工程暫估價、暫列金額是否按委托方要求計入，是否符合相關(guān)規(guī)定。9. 咨詢過程中形成的工作記錄、會議紀要、現(xiàn)場查勘取證等文件資料是否完整、有效。10. 報告文件、匯總表、指標分析表、計算式和工作底稿、工作聯(lián)系函、會議紀要等附

4、件是否齊全。11. 對重要事項、爭議問題、處理結(jié)論等是否做了必要的介紹說明，未決事項和需要提請上一級復(fù)核人員重點復(fù)核的問題須在流程單上特別說明，應(yīng)說明而未說明的，一級復(fù)核人員負直接責任。12. 一級復(fù)核完成后，填寫業(yè)務(wù)報告呈批表（附表1），將結(jié)論文件、技術(shù)文件、相關(guān)附件和工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單及規(guī)定要求的相關(guān)附表匯總形成完整的成果文件提交二級復(fù)核。二、區(qū)域總監(jiān)（或事業(yè)部副總經(jīng)理）承擔二級復(fù)核1. 二級復(fù)核是在一級復(fù)核完成的基礎(chǔ)上，對提交的成果文件進行全面復(fù)核，在做好常規(guī)復(fù)核的前提下，還需有針對性、有重點的進行復(fù)核。2. 項目的合同范圍、工程內(nèi)容是否清楚，計價模式、定價原則是否明確合理（合法

5、）等。3. 理清項目來源、客戶類型，準確掌握客戶（委托單位）對咨詢工作的具體要求和咨詢成果質(zhì)量考核標準，成果文件是否與相關(guān)要求相符。4. 檢查相關(guān)聯(lián)的各專業(yè)工程內(nèi)容之間是否有漏項或重復(fù)計算。5. 咨詢過程是否按規(guī)定的程序進行，咨詢方法運用是否恰當，采用的各種規(guī)范、技術(shù)標準、經(jīng)濟指標、計算公式、計價依據(jù)是否正確。6. 檢查設(shè)計變更、洽商簽證資料是否完整，程序手續(xù)是否齊備，是否與合同要求相符；簽證事項是否客觀、真實，與合同內(nèi)容和原則有無矛盾或沖突。7. 對編審過程中出現(xiàn)的復(fù)雜事項、爭議問題、風險因素以及對咨詢結(jié)果有重大影響的問題，是否有分析說明，判斷和結(jié)論是否準確、依據(jù)理由是否充分。8. 對一審中

6、的未決事項和問題進行復(fù)核或提出解決方案。9. 初步成果文件格式是否規(guī)范，技術(shù)文件和相關(guān)附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰。10. 審核中發(fā)現(xiàn)的問題和錯誤，應(yīng)形成記錄，并責成和督促專業(yè)咨詢員予以修改完善。11. 二級復(fù)核完成后，在流程單上簽署復(fù)核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在呈批表復(fù)核意見欄中說明。應(yīng)說明而未說明的，二級復(fù)核人員負直接責任。三、技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)審主管三級復(fù)核1. 三級復(fù)核是在二級復(fù)核完成的基礎(chǔ)上，對成果文件進行復(fù)核。復(fù)核人員應(yīng)根據(jù)項目的類型特點，主要采取抽查、重點復(fù)核。2. 了解委托合同的類型和范圍、及對咨詢成果的要求和考核標準。3. 檢查成果文件格式是否規(guī)范、

7、內(nèi)容及附件是否完整，符合要求。4. 復(fù)核項目的合同范圍、工程內(nèi)容是否清楚，計價模式、定價原則是否明確合理（合法），項目取費標準是否正確等。5. 檢查項目整個作業(yè)流程是否規(guī)范，二級復(fù)核中進行的調(diào)整、糾正、補充是否恰當和準確；在“呈批表”中提請審核的重點問題及處理意見是否合理；6. 檢驗指標分析表，利用指標對比復(fù)核關(guān)鍵性計算結(jié)果的準確性，重要工程內(nèi)容計價的準確性。7. 對工程量和價格（計價）進行抽查復(fù)核，對變更、洽商簽證事項和爭議問題重點復(fù)核，是否有與合同內(nèi)容相重復(fù)，是否與合同原則相符。8. 造價咨詢報告書結(jié)論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求，對重點或重大事項是否做了必要的說明。9. 對咨詢成果報告可能產(chǎn)生的執(zhí)業(yè)風險是否予以充分考慮，有無規(guī)避措施。10. 質(zhì)審主管對發(fā)現(xiàn)的問題須形成記錄，并責成和督促專業(yè)咨詢員和項目負責人予以修改、補充和完善。11. 對未決事項做出技術(shù)決策，或組織專業(yè)咨詢?nèi)藛T、區(qū)域總監(jiān)等項目相關(guān)人員進行商議，尋求恰當?shù)奶幚磙k法。12. 各級復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)修改到位后，由質(zhì)審主管在流程單上簽署復(fù)核意