水電費(fèi)分析(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上二八年上半年水電費(fèi)分析公司的水電費(fèi)和電費(fèi)差價(jià)對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況影響較大，為了規(guī)范水電費(fèi)的管理，并且充分挖掘水電費(fèi)管理的潛力，積極響應(yīng)節(jié)能減排，從而提高管理水平，機(jī)電室根據(jù)歷年積累的數(shù)據(jù)，對(duì)2008年上半年公司的水電費(fèi)情況，進(jìn)行分析整理，匯報(bào)如下。一、收入分析（一）電費(fèi)差額統(tǒng)計(jì)表金額完成預(yù)算同比環(huán)比備注一月7015210.8%78.1%19.1%7.3%-5.4%二月5714419.6%-4.2%-18.5%三月5244027.7%7.1%-8.2%四月7779239.6%80.4%-6.1%8.7%48.3%五月60.4%51.9%73.9%六月79.6%-10.2%

2、-8.1%合計(jì)79.6%8.2%（二）電費(fèi)差額上半年完成預(yù)算比例圖從月度完成預(yù)算的比例來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費(fèi)差額逐月增加，符合用電規(guī)律。但是六月份水電費(fèi)差額有所下降主要原因?yàn)?，臺(tái)風(fēng)及暴雨影響天氣降溫的原因。16月份完成半年預(yù)算的79.6。完成全年預(yù)算的33，今年上半年比去年同期增長(zhǎng)了8.2。下半年通過調(diào)整國(guó)內(nèi)二期水電差額41萬元和進(jìn)入用電高峰期的原因，能夠完成全年預(yù)算。去年16月完成了全年預(yù)算的40。（三）電費(fèi)差額同比柱形圖 從同比柱形圖看14月份基本正常，五月份由于增加了國(guó)內(nèi)二期的原因同比增加51.9，六月份由于減少了國(guó)內(nèi)二期及受惡劣天氣影響，同比下降10.2。 （四）電費(fèi)差額環(huán)比柱

3、形圖 從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費(fèi)差額逐月增加，符合用電規(guī)律。但是六月份水電費(fèi)差額有所下降主要原因?yàn)?，減少了國(guó)內(nèi)二期和臺(tái)風(fēng)及暴雨影響天氣降溫的原因。二、成本分析（一）電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表金額完成預(yù)算同比環(huán)比備注一月13.1%97.2%19.79%15.21%38.45%二月24.8%7.49%-10.75%三月37%18.47%4.75%四月52%90.4%-4.98%2.53%22.80%五月71.8%18.75%31.81%六月93%-4.30%7.15%合計(jì)93%7.22%1、電費(fèi)完成預(yù)算比例圖從月度完成預(yù)算的比例來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費(fèi)逐月增加，符合用電規(guī)律。16月完成了半年

4、預(yù)算的93，由于天氣原因成本略有節(jié)約。但是下半年由于電費(fèi)漲價(jià)原因，將直接導(dǎo)致電費(fèi)增加4.13萬元。從半年電費(fèi)的完成情況展望全年，我部將嚴(yán)格控制下半年的電費(fèi)支出，爭(zhēng)取不超全年預(yù)算。2、電費(fèi)同比柱形圖從同比柱形圖看14月份基本正常，五月份由于增加了國(guó)內(nèi)二期的原因同比增加18.75，六月份由于減少了國(guó)內(nèi)二期及受惡劣天氣影響，同比下降了4.3。3、電費(fèi)環(huán)比柱形圖 從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，電費(fèi)逐月增加，符合用電規(guī)律。4、空調(diào)電費(fèi)空調(diào)用電屬于公司電費(fèi)消耗大戶因此對(duì)空調(diào)用電做一具體分析金額同比環(huán)比備注一月5244-74%-61.48%-63.09%二月0-100%-100%三月8796-10.3

5、4%0%四月32477-10.70%-13.07%269.22%五月41780-10.18%28.64%六月75723-15.53%81.24%合計(jì)-21.51%（1）空調(diào)電費(fèi)同比柱形圖 空調(diào)電費(fèi)在入住率有所提高的情況下與去年同期相比有所下降，主要原因?yàn)樘鞖廨^為涼爽，同時(shí)去年我司對(duì)空調(diào)水泵進(jìn)行了變頻節(jié)能改造的結(jié)果。（2）空調(diào)電費(fèi)環(huán)比柱形圖從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，電費(fèi)逐月增加，符合用電規(guī)律。（二）水費(fèi)統(tǒng)計(jì)表金額完成預(yù)算同比環(huán)比備注一月1435837.2%143%153.99%90.62%706.18%二月357346.5%-8.01%-75.11%三月1011972.7%95.42%

6、183.21%四月670790%151%47.63%106.08%-33.72%五月16124131.8%348.76%140.41%六月5797146.8%0.71%-64.05%合計(jì)56678146.83%98.13%1、水費(fèi)完成預(yù)算比例圖 水費(fèi)16月完成半年預(yù)算的146.8，超額18078元，主要原因?yàn)閲?guó)內(nèi)二期年初預(yù)算偏小，同時(shí)水費(fèi)全年預(yù)算基數(shù)較小。國(guó)內(nèi)二期全年水費(fèi)預(yù)算為5767元，上半年實(shí)際發(fā)生7770元。 從半年水費(fèi)的完成情況展望全年，我部將嚴(yán)格控制爭(zhēng)取完成全年預(yù)算。2、水費(fèi)同比柱形圖 水費(fèi)同比1、3、5月增加較大，經(jīng)多方了解主要原因?yàn)閯?dòng)力站抄表存在人為原因，另外5月增加較多的原因主要為國(guó)內(nèi)二期上半年水費(fèi)一次性進(jìn)入的原因。3、水費(fèi)環(huán)