員工各項出差管理制度#(優(yōu)選.)

1、員工出差管理制度1.0目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務(wù)期間的考勤及所發(fā)生差旅費用的 管理，特制定此規(guī)定。2.0范圍：適用于公司全體員工。3.0定義解釋3.1公司員工外出公務(wù)可分為外勤和出差兩種類型。因公外出，在工作所在地市區(qū)范圍內(nèi)辦事當日可往返者，即為外勤。因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，即為出差。根據(jù)出差旅程遠近，出差又可分為“短程出差”和“長程出差”。短程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍但距離在200KM之內(nèi)辦事，當日可往返，而無需在外住宿者，即為“短程出差”。長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當日不能返回，而需在外住宿者，即為“長程出差”。公司駐外

2、辦事處人員以駐地為工作所在地；內(nèi)部人員從此規(guī)定。4.0內(nèi)容：4.1員工外勤時，外出人員需在公司前臺外出人員登記表上登記，交部門 主管簽名確認后，方可外出。如當時部門主管不在由其代理人或主管返回 后補簽。未經(jīng)登記擅自外出者，視為脫崗，按考勤管理制度的有關(guān)規(guī) 定處理。4.2員工出差，需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人力資源行政部存檔備案，方可外出。申請流程為:出差人部門主管（副）總經(jīng)理人力資源行政部4.3出差旅費分為交通費（含市內(nèi)交通）、住宿費、補助（餐費、通訊費等） 及特別費（因公需要的招待費、郵費、運雜費等），其給付標準如下： 交通費需以車票認定；無法取得憑證和使用公司交通工具者

3、不報交通 費。住宿費以發(fā)票認定；公司在出差目的地備有住宿場所的一律不報銷住 宿費。4.3.3 出差補助依據(jù)職務(wù)等級標準報銷。4.3.4 特別費需事先申報，憑票據(jù)核報。4.4. 短程出差及上班時間計算標準：4.4.1 短程出差地區(qū)內(nèi)，因公司要求或業(yè)務(wù)需要，需住宿時，請示有關(guān)主管 后，按長程出差標準支付補助和住宿費。4.4.2 出差歸來：出差者從出差地歸來當日，如是在午前回到工作地，應工 作到公司下班時間。4.5 出差費報銷4.5.1 交通工具費包括以下內(nèi)容：汽車、火車、船舶、飛機票費。依種類和 相應職位等級實報實銷（見 7.2.1. ）4.5.2 出差補貼：用于出差人的飲食、通訊等支出，按實際出

4、差日（主管以 上級別的憑餐費發(fā)票或收據(jù)按限額實報實銷， 員工級別的按照定額計 算）支付。上午出差按全額支付。下午出差半額支付， 22：00 時以 后出差不支付。以交通工具的票根為準， （享受出差補助時，則不享 受公司午餐補助 ）。4.5.3 住宿費：按實際住宿天數(shù)在定額標準內(nèi)依發(fā)票實報實銷。在交通工具 上過夜的，不支付住宿費。4.6 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在 查清事實基礎(chǔ)上，可按長期滯留費標準， 支付費用。對長期滯留出差的處 理是：在同一地區(qū)連續(xù)滯留 5 日以上時，對超過日數(shù)，支付 40%的出差補 貼或包干費用。4.7 出差者不能依所填寫出差申請單回公司

5、時，需通過電話向部門主管負 責人申請，由其代辦相關(guān)手續(xù)。4.8 長期出差者必須每周自出差地向主管領(lǐng)導報告工作情況，但出差時間不足 一周的，可回公司后報告。對不按規(guī)定提交者，停發(fā)相應的出差補貼，但 經(jīng)主管領(lǐng)導認為不得已情況除外。4.9 二人（含）以上或出差者身兼兩個以上職務(wù)時，差旅費按最高職級標準給 付。5.0 其它5.1 差旅費借支規(guī)定出差人員可憑核準后之出差申請單及借支單向財務(wù)部門申請借支。借支金額=相應級別外出費用包干標準額度X預定出差天數(shù)費用借支流程：借支人部門主管人力資源行政部總經(jīng)理財1務(wù)部5.2外勤交通工具及費用標準規(guī)定員工外勤使用交通工具及相關(guān)費用標準根據(jù)員工職等的不同而適用不同的

6、標準。各職等員工市內(nèi)外勤使用交通工具標準見下表：'、項目員工職等'、，公交車（地鐵）摩托車出租車公司派車（副）總經(jīng)理VV限額100元/月V經(jīng)理級VV限額40元/月V主管VV職員級VV員工因外勤業(yè)務(wù)需要使用公司車輛時，應提前申請，便于調(diào)派車輛。 在無法安排車輛的情況下，必須依路程、事情緩急，選擇其它交通 工具。并嚴格按限額內(nèi)標準，憑單據(jù)經(jīng)人力資源行政部核實，按審 批權(quán)限報銷，超出限額部分由總經(jīng)理審批后方可報銷。員工因公外勤外出辦事，在遇緊急突發(fā)事件、攜大件物品或受部門經(jīng) 理指派接送重要來訪客戶等情況下，無法按規(guī)定乘坐公交車完成外 勤任務(wù)時，可申請公司安排車輛提供協(xié)助。在公司車輛無

7、法安排的 情況下，必須事先經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可使用計程車，未經(jīng)批準者， 費用一律自理。員工經(jīng)批準參加考察、外部訓練，無須住宿且主辦機構(gòu)不供給膳食及 交通工具者，參照外勤之規(guī)定申請交通費及 誤餐費；須在外住宿者, 參照差旅費支付標準；主辦機構(gòu)提供住宿、交通的情況下，公司不 再報銷住宿、交通等費用。5.3出差交通工具及費用標準規(guī)定員工出差使用交通工具及相關(guān)差旅費用標準根據(jù)員工職務(wù)等級的不同而適用不同的標準。公司現(xiàn)階段實行出差補貼限額實報實銷制，各 職等員工出差使用交通工具及費用標準如下： 項目交通工具長程出差飛機火車輪船汽車住宿費出差補貼市內(nèi)交通費其他補助員工職等普通倉軟 臥硬 臥硬座等等等臥 鋪

8、硬座元/天（一類/其他）元/天元/天總經(jīng)理VVVVVV實報實銷實報實銷實報實銷副總經(jīng)理（總監(jiān)）VVVV320/260經(jīng)理VVV280/20040主管級VVVV150/100按外勤標準員工級VVVV100/60憑票報銷跟車人員VVVV40 （事前申報）30注：一類城市指北京、上海，不含所轄縣；其他是指除上述二地以外的國內(nèi)其它城市。5.4出差費用報銷規(guī)定541員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3天內(nèi)，按審批手續(xù)辦理報 銷。出差員工根據(jù)實際情況，填寫報銷單，經(jīng)審核審批后，財務(wù)部按實際 批核予以報銷。報銷流程:報銷人-部門主管 -人力資源行政部-總經(jīng)理 -財務(wù)部其他補貼包括出差所在當?shù)氐耐ㄓ崱⒄`餐

9、等費用補貼，以上費用公司不再另行報銷。5.4.4 出差人員采用費用限額標準報銷時，必須出示實際的交通、住宿等費 用支出的原始發(fā)票， 在標準限額內(nèi)， 按實際支出費用報銷， 超出部分 由員工自理，不足部分不予另行補助。5.4.5 采用外地餐費及通訊包干方法報銷時， 必須出示實際的交通和住宿費 用支出的原始發(fā)票， 由所屬部門及人力資源行政部核定天數(shù)， 予以標 準補助。5.4.6 出差人員須妥善保存好各類費用原始單據(jù)，若遺失報銷單據(jù)，公司不 予報銷。5.4.7 員工報銷差旅費不可弄虛作假，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其該次出差的全程 費用自理，并予通告批評，情節(jié)嚴重者，按貪污論處。5.4.8 員工由于客觀原因或工作需要，無法按公司指定交通工具標準，必須 事先以書面形式向上級主管及人力資源行政部申請， 獲批準后， 方可 報銷相關(guān)費用， 未獲得批準者， 超出標準以外部分由該員工處理， 公 司不予報銷。5.4.9 員工出差外地經(jīng)部門主管同意，人力資源行政部核準，在不影響正常 工作的情況下， 在出差期間可就近探親訪友辦私事， 但其所有繞道的 車船費、住宿費、 補助費等一律自理。 未獲批準而擅自繞道探親及辦 私事者，其出差的全程