設(shè)備缺陷管理講解

1、Q/GDNSPCQ/GDNSPC 206.06.06-2013代替 Q/GDNSPC 206.06.06-2012設(shè)備缺陷管理2013-12-31 發(fā)布2013-12-31 實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作要求， 為適應(yīng)公司現(xiàn)代化管理和發(fā)展的需要， 規(guī)范本公司一體化綜合管 理體系，特制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)代替 Q/GDNSPC20 設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，與 Q/GDNSPC2 相比， 主要管理內(nèi)容和方法進(jìn)行了重新增補(bǔ)完善，主要變化如下：批準(zhǔn)人由“李鐵柱”變更為“禹紅杰”。 3 新增“生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備缺陷”名稱重新明確定義；刪除原“3”缺陷定

2、義、分類及文明生產(chǎn)缺陷。 3.3 將原缺陷重新定義劃分為設(shè)備缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷，其中三類缺陷細(xì)分為三類 A 是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀缺陷，對(duì)設(shè)備功能、性能有影響但影響不大，或雖 不影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行， 但若不及時(shí)處理可能影響設(shè)備的正常運(yùn)行， 且可以隨時(shí)可以消除； 三類 B 是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、 功能或外觀性缺陷， 不影響設(shè)備出力和正常運(yùn) 行， 能夠隨時(shí)消除。 或雖不能及時(shí)消除但不會(huì)因缺陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行。 增加并 規(guī)范生產(chǎn)設(shè)施缺陷內(nèi)容范疇： 是指服務(wù)于生產(chǎn)的建構(gòu)筑物、 樓梯步道、 照明設(shè)備及系統(tǒng)等設(shè)施 發(fā)生門窗不全與損壞、玻璃破裂、照明燈具

3、不亮、設(shè)施及各類警示標(biāo)識(shí)牌不全、管溝蓋板不全 與殘缺和不平整、管溝道沒有標(biāo)線、揭起的溝蓋板不設(shè)圍欄、鋼格柵損壞與殘缺或不平整、揭 起的鋼格柵不設(shè)圍欄，照明箱和檢修箱箱門關(guān)（鎖）不住、樓梯欄桿不規(guī)范與不全和殘缺、墻 面起皮、屋頂裝飾板脫落、墻面瓷磚和設(shè)備基礎(chǔ)瓷磚破損、地面不平整、設(shè)備或建筑物漆面損 壞、馬路道牙損壞、缺失、辦公及生產(chǎn)場所洗手間上下水不通、泄漏及綠化帶內(nèi)設(shè)施缺陷等。 4 增補(bǔ)生產(chǎn)副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)、安健環(huán)部、運(yùn)行部門機(jī)值長、檢修部、 物業(yè)管理部、燃料管理部、物資供應(yīng)部職責(zé)，明確責(zé)任范圍。 增加公司三級(jí)缺陷管理網(wǎng)絡(luò)：公司針對(duì)設(shè)備（設(shè)施）消缺工作成立由公司、生產(chǎn)部門、

4、 班組構(gòu)成的三級(jí)缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)缺陷管理、缺陷分析、缺陷考核的高效運(yùn)作。 增補(bǔ) “缺陷登錄”內(nèi)容： 生產(chǎn)設(shè)施缺陷已明確的運(yùn)行管理管轄區(qū)域的， 由運(yùn)行責(zé) 任部門進(jìn)行登錄， 公司其它人員都享有發(fā)現(xiàn)登錄的權(quán)利并可給予發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)。 廠區(qū)未明確運(yùn)行責(zé)任 劃分的區(qū)域，按照以下劃分區(qū)域作為發(fā)現(xiàn)責(zé)任主體部門進(jìn)行缺陷登錄。 發(fā)電一部： 登錄區(qū)域一發(fā)公司廠前區(qū)、經(jīng)三路以西區(qū)域、經(jīng)四路以東區(qū)域（含緯一、二、三路、不含煤場 區(qū)域）；登錄經(jīng)三路和經(jīng)四路之間區(qū)域 （含經(jīng)三路和經(jīng)四路） ；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域 （含 經(jīng)五路、兩公司聯(lián)通道路）。 發(fā)電二部：登錄區(qū)域有限公司廠前區(qū)、檢修路以西區(qū) 域、環(huán)保路以東區(qū)域（含供熱一路

5、、興業(yè)路、和諧路、化水路，不含煤場區(qū)域）；登錄檢修路 和環(huán)保路之間區(qū)域 （含檢修路和環(huán)保路） ；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域 （含供熱二路、 煤電南、 北路、兩公司聯(lián)通道路）。對(duì)原 “缺陷登錄”內(nèi)容進(jìn)行較大修改變動(dòng)。 增補(bǔ)第三次延期缺陷辦理流程手續(xù)： 延期類缺陷原則上在 MIS缺陷管理系統(tǒng)只能辦理 一次，但因備品備件或熱力系統(tǒng)無法隔離原因可提出書面二次申請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工及生產(chǎn) 技術(shù)部專業(yè)主任審批同意具體延期時(shí)間， 若在批準(zhǔn)的延期時(shí)間內(nèi)消缺工作仍未完工的， 可再次 提出書面三次申請(qǐng)（終結(jié)），但必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意；在批準(zhǔn)的延期時(shí)間內(nèi)消缺 工作未完工的，查明是檢修部門上報(bào)物資計(jì)劃或物資供

6、應(yīng)部物資到貨推遲原因影響消缺工作 的，按照設(shè)備缺陷管理考核規(guī)定執(zhí)行。 增加缺陷分析內(nèi)容及缺陷專題分析內(nèi)容，并對(duì)如何編寫缺陷分析做了具體規(guī)定。 6 對(duì)“檢查與考核”各項(xiàng)條款做了較大的修改改動(dòng)，增加公司設(shè)立專項(xiàng)消缺獎(jiǎng)，每月根據(jù)MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中的消缺情況和各部門的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯總、 核實(shí)，同時(shí)對(duì)各部門的消缺情 況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。 對(duì)原缺陷 6“檢查與考核” 進(jìn)行刪除修改； 獎(jiǎng)勵(lì)條目中公司設(shè)立專項(xiàng)消缺獎(jiǎng)，2013-12-31 批準(zhǔn)版本 / 修改： C/12013-12-31 實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013基數(shù)為 60元，同時(shí)對(duì)部門人數(shù)、 系數(shù)、缺陷次數(shù)定額及獎(jiǎng)勵(lì)考

7、核做了具體明確規(guī)定。 詳見 及 表中內(nèi)容。 因公司機(jī)構(gòu)人員調(diào)整除塵部（運(yùn)行）劃歸到發(fā)電一部統(tǒng)計(jì)管理；將各“車間”更改為各 “專業(yè)”；同時(shí)將除塵車間刪除，信息中心改為總經(jīng)理工作部，煤場管理部改為燃料管理部； 原表中各部門人數(shù)因機(jī)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)變動(dòng)。 因公司機(jī)構(gòu)人員調(diào)整除塵部（運(yùn)行）劃歸到發(fā)電二部統(tǒng)計(jì)管理；將除塵車間刪除，信息 中心改為總經(jīng)理工作部， 煤場管理部改為燃料管理部； 增加補(bǔ)充對(duì)燃料管理部檢修人員的消缺 獎(jiǎng)勵(lì)；原表中各部門人數(shù)因機(jī)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)變動(dòng)。增加 “生產(chǎn)部門的消缺獎(jiǎng)由系數(shù)獎(jiǎng)和獎(jiǎng)罰細(xì)則數(shù)額組成。 生產(chǎn)職能部門人員分二個(gè)檔次， 安健環(huán)部和生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)及以上人員按公司檢修人員平均獎(jiǎng)發(fā)放， 其

8、余人員按公司檢修人員 平均獎(jiǎng)的 75%發(fā)放”內(nèi)容。增加“ 設(shè)備缺陷未消缺數(shù)量按缺陷類別分別統(tǒng)計(jì)，未消缺數(shù)量按月考核。本考核周期內(nèi) 未處理的缺陷， 下周期內(nèi)繼續(xù)考核， 并計(jì)入消缺率的考核中； 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施缺陷中屬于工藝類缺 陷檢修部各專業(yè)做好統(tǒng)計(jì)擇機(jī)處理，不計(jì)入當(dāng)月消缺率的考核中”內(nèi)容。增加“ 各檢修部門在三類缺陷、三類及生產(chǎn)設(shè)施缺陷不超過 規(guī)定定額范圍， 且一、二類缺陷消缺率完成 100%時(shí)，基本消缺獎(jiǎng)部分按基本系數(shù)發(fā)獎(jiǎng)”內(nèi)容。增加“ 各檢修部門“一、二類缺陷”消缺率每低10%，基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.1 。主要部門（機(jī)、電、爐、熱、發(fā)電一、二部運(yùn)行）全月無“一類缺陷”基本獎(jiǎng)系數(shù)增加 0.2 ，各部

9、門無 “二類缺陷”基本獎(jiǎng)系數(shù)增加 0.1 。每發(fā)生一次“一類缺陷”責(zé)任部門基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.2 ， 每發(fā)生一次“二類缺陷”責(zé)任部門基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.1 ”內(nèi)容。增加“ 各檢修部門“三類缺陷”消缺率低于95%時(shí)，每低 0.1%基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.05 。消缺率高于 95%時(shí)，每提高 1%，基本獎(jiǎng)系數(shù)增加 0.05 ”內(nèi)容。增加“ 各檢修部門三類缺陷數(shù)量超過定額上限50%以內(nèi)時(shí)，每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降低0.01 ；超過定額上限 50%以上 100%以內(nèi)時(shí)，每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.02 ；超過定額上限 100% 以上 150%以內(nèi)時(shí)， 每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.04 ，以此類推， 設(shè)備缺陷數(shù)

10、量低于定額下限時(shí)， 每降低一條基本獎(jiǎng)系數(shù)增加 0.01 。三類 B 缺陷及生產(chǎn)設(shè)施缺陷數(shù)量超過定額上限50%以內(nèi)時(shí)，每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降低 0.005 ；超過定額上限 50%以上 100%以內(nèi)時(shí)，每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降 低 0.01 ；超過定額上限 100%以上 150%以內(nèi)時(shí)，每超一條基本獎(jiǎng)系數(shù)降低0.015 ；以此類推，設(shè)備缺陷數(shù)量低于定額下限時(shí)，每降低一條基本獎(jiǎng)系數(shù)增加 0.005 ”內(nèi)容。增加“ 對(duì)于檢修部門自行發(fā)現(xiàn)的三類缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷，必須經(jīng)運(yùn)行人員確認(rèn)、驗(yàn) 收，主責(zé)部門在 24小時(shí)內(nèi)消除，不統(tǒng)計(jì)入消缺率和消缺定額，超過 24 小時(shí)未消除升為三類 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。對(duì)運(yùn)行人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)

11、由檢修人員發(fā)現(xiàn)登錄的重要缺陷按照缺陷管理規(guī)定納入 當(dāng)月考核。對(duì)檢修人員、運(yùn)行人員同時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷，以檢修人員發(fā)現(xiàn)為主，運(yùn)行人員不再進(jìn)行 缺陷登錄。對(duì)運(yùn)行人員先發(fā)現(xiàn)并登錄聯(lián)系的缺陷，以登錄時(shí)間為準(zhǔn)，先到先得，檢修人員不得 與運(yùn)行人員爭議。 無論哪個(gè)部門發(fā)現(xiàn)、 登錄、 消除的缺陷， 在生產(chǎn)缺陷登記欄目中最終均由 “運(yùn) 行人員”確認(rèn)，“缺陷驗(yàn)收”由當(dāng)值運(yùn)行人員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，不得以任何理由拒絕驗(yàn)收，同時(shí) 按照缺陷管理制度兌現(xiàn)驗(yàn)收獎(jiǎng)勵(lì)及考核”內(nèi)容。 6.3 增加了對(duì)缺陷發(fā)現(xiàn)和消除的考核內(nèi)容。 6.6 增加了對(duì)運(yùn)行人員的配合消缺考核。增加“ 對(duì)設(shè)備檢修管理過程中出現(xiàn)的重大設(shè)備缺陷、隱患消除的驗(yàn)收和讓步審批辦

12、理 流程，明確對(duì)相關(guān)人員的授權(quán)批準(zhǔn)，通過檢修作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充完善驗(yàn)收制度”。增加“附錄 F（規(guī)范性附錄）：退步讓行單”表。本標(biāo)準(zhǔn)附錄 A 為資料性附錄。2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施II設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 本標(biāo)準(zhǔn)附錄 B、C、D、 E、F、G為規(guī)范性附錄。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 :陳永亮審核人：付萬兵批準(zhǔn)人：禹紅杰本標(biāo)準(zhǔn)于 2011年 08月 01日首次發(fā)布， 2013年 12月 31日再次修訂。 本標(biāo)準(zhǔn)的版本及修改狀態(tài)： C/12013-12-3

13、1 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施III設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備缺陷的管理職責(zé)、管理內(nèi)容、方法要求、檢查與考核等。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)于生產(chǎn)設(shè)備的各類生產(chǎn)設(shè)施及輔助設(shè)備的管理。2 規(guī)范性引用文件DL/T 748-2001DL/T 970-2005DL/T 1040-2007DL/T 1051-2007AQ/T9006-2010 電監(jiān)市場 2006 42 號(hào) 國家電力監(jiān)管委員會(huì)令第 22 號(hào) 國家電力監(jiān)管委員會(huì)令第 24 號(hào) 國電電力3 定義和術(shù)語火力發(fā)電廠鍋爐機(jī)組檢修導(dǎo)則 大型汽輪發(fā)電機(jī)非正常和特殊運(yùn)行及

14、檢修導(dǎo)則 電網(wǎng)運(yùn)行準(zhǔn)則 電力技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定 電網(wǎng)運(yùn)行規(guī)則（試行） 電力可靠性監(jiān)督管理辦法 設(shè)備管理制度 安全生產(chǎn)管理評(píng)級(jí)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)3.1 生產(chǎn)設(shè)備 是指直接或間接用于發(fā)電生產(chǎn)的設(shè)備及系統(tǒng)。包括：主要設(shè)備（鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組、主變壓器） 及其系統(tǒng)、主要輔助設(shè)備及其系統(tǒng)、一般輔助設(shè)備及其系統(tǒng)，公用設(shè)備及其系統(tǒng)。3.2 生產(chǎn)設(shè)施 是指服務(wù)于生產(chǎn)設(shè)備的各類設(shè)施及系統(tǒng)。包括：廠區(qū)道路及設(shè)施、廠房、設(shè)備基礎(chǔ)、建筑構(gòu)架、平 臺(tái)步道樓梯及防護(hù)欄桿、 照明設(shè)備及其系統(tǒng)、 消防管道及報(bào)警系統(tǒng)、 廠房空調(diào)及供熱系統(tǒng)、 電纜（管道） 溝道及橋架、廠區(qū)內(nèi)綠化帶及設(shè)施。3.

15、3 缺陷 （欠缺或不夠完備的地方） 是指設(shè)備及設(shè)施因松動(dòng)、變形、損壞、泄（滲）漏及其它原因而發(fā)生的性能（功能）的降低或外觀 破壞。一類缺陷設(shè)備缺陷 二類缺陷三類 A 缺陷缺陷 三類缺陷生產(chǎn)設(shè)施缺陷三類 B 缺陷3.3.1 設(shè)備缺陷 是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的缺陷。3.3.1.1 一類缺陷 指設(shè)備及系統(tǒng)， 發(fā)生影響主機(jī)出力需降出力運(yùn)行、 嚴(yán)重危及安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷， 并需通過技 術(shù)改造、更新設(shè)備、更換重要部件、或通過大修才能消除的缺陷。特點(diǎn)： 一是按對(duì)設(shè)備出力和正常運(yùn)行影響程度來講屬有影響且需降出力或降參數(shù)運(yùn)行。二是按消除的難易程度來講屬難度較大， 需通過技術(shù)改造、 更新設(shè)備、 更換重要部件、 或

16、通過大修才能消除的缺陷。3.3.1.2 二類缺陷指設(shè)備及其系統(tǒng)， 發(fā)生影響主設(shè)備出力和正常參數(shù)運(yùn)行或危及機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷， 并需通過倒系 統(tǒng)運(yùn)行、或申請(qǐng)機(jī)組停運(yùn)方可以消除的缺陷。特點(diǎn)： 一是按對(duì)設(shè)備出力和正常運(yùn)行影響程度來講屬有影響。二是按消除的難易程度來講屬并需通過倒系統(tǒng)運(yùn)行且造成降出力、或申請(qǐng)機(jī)組停運(yùn)方可以消除。2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-20133.3.1.3 三類缺陷是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷， 對(duì)設(shè)備出力和正常運(yùn)行不影響或影響不大， 并隨時(shí)可以消 除的缺陷。或雖不能及時(shí)消除但不會(huì)因缺

17、陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行。3.3.1.3.1 三類 A 缺陷 是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀缺陷，對(duì)設(shè)備功能、性能有影響但影響不大， 或雖不影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行，但若不及時(shí)處理可能影響設(shè)備的正常運(yùn)行，且可以隨時(shí)可以消除。特點(diǎn)：一是按對(duì)設(shè)備出力和正常運(yùn)行影響程度來講屬有影響或暫無影響但可能因缺陷的發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)?有影響。二是按消除的難易程度來講屬可以隨時(shí)消除。3.3.1.3.2 三類 B 缺陷指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、 功能或外觀性缺陷， 不影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行， 能夠隨時(shí) 消除。或雖不能及時(shí)消除但不會(huì)因缺陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行。特點(diǎn)： 一是按對(duì)設(shè)備出力和正

18、常運(yùn)行影響程度來講屬無影響。二是按消除的難易程度來講屬可以隨時(shí)消除或雖不能及時(shí)消除但缺陷的影響程度不會(huì)因發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行（含建筑物漏雨水、 保溫脫落與殘缺、保溫皮損壞與變形、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌不全、閥門手輪殘缺等裝置性殘缺缺陷） 。3.3.2 生產(chǎn)設(shè)施缺陷是指服務(wù)于生產(chǎn)的建構(gòu)筑物、樓梯步道、照明設(shè)備及系統(tǒng)等設(shè)施發(fā)生門窗不全與損壞、玻璃破裂、 照明燈具不亮、 設(shè)施及各類警示標(biāo)識(shí)牌不全、 管溝蓋板不全與殘缺和不平整、管溝道沒有標(biāo)線、 揭起的 溝蓋板不設(shè)圍欄、鋼格柵損壞與殘缺或不平整、揭起的鋼格柵不設(shè)圍欄，照明箱和檢修箱箱門關(guān)（鎖） 不住、樓梯欄桿不規(guī)范與不全和殘缺、墻面起皮、屋頂裝飾板脫落、墻

19、面瓷磚和設(shè)備基礎(chǔ)瓷磚破損、地 面不平整、設(shè)備或建筑物漆面損壞、馬路道牙損壞、缺失、辦公及生產(chǎn)場所洗手間上下水不通、泄漏及 綠化帶內(nèi)設(shè)施缺陷等。3.4 隨時(shí)消除缺陷是指設(shè)備消缺可以通過隨時(shí)停運(yùn)設(shè)備、 正常倒換停運(yùn)而不造成設(shè)備降出力運(yùn)行、 利用正常調(diào)峰或低 谷降出力時(shí)間（ 22 時(shí)至 6 時(shí)或調(diào)度批準(zhǔn)的其它時(shí)段）倒換停運(yùn)且能按時(shí)接帶負(fù)荷、輔助設(shè)備倒換停運(yùn) 或退出備用時(shí)間不超過異常標(biāo)準(zhǔn)要求的時(shí)間等進(jìn)行。3.5 不影響設(shè)備出力和正常運(yùn)行缺陷是指設(shè)備（設(shè)施）缺陷不會(huì)造成設(shè)備降出力運(yùn)行、 不會(huì)引起機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超出標(biāo)準(zhǔn)、 不會(huì)對(duì) 設(shè)備的事故處理造成誤導(dǎo)、沒有造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人身傷害的可能。3.6 重

20、復(fù)性缺陷是指間隔時(shí)間 30 天內(nèi)，因檢修工藝或檢修質(zhì)量原因，在同一臺(tái)設(shè)備上的具有相同跡象的缺陷發(fā)生2 次及以上，或是同一部位同一原因造成的缺陷發(fā)生 2 次及以上，稱為重復(fù)性缺陷（因系統(tǒng)本身固有特 性造成的缺陷不屬于重復(fù)性缺陷，如：油槍在定期周期內(nèi)發(fā)生的堵塞現(xiàn)象，風(fēng)道測量裝置堵塞等。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師） 負(fù)責(zé)對(duì)本公司的缺陷管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核等。4.2 副總工程師當(dāng)設(shè)備發(fā)生一、 二類缺陷時(shí)， 按職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部提出的消除缺陷的技術(shù)措施和方案進(jìn)行 審批，并組織有關(guān)檢修部門消除缺陷。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部 是公司設(shè)備缺陷管理的歸口主管部門。4.3.1 負(fù)責(zé)設(shè)備缺

21、陷管理標(biāo)準(zhǔn)的修訂，指導(dǎo)MIS 系統(tǒng)的應(yīng)用和維護(hù)，監(jiān)督、檢查設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。4.3.2 負(fù)責(zé)缺陷的日常管理，每月對(duì)公司發(fā)生、消除缺陷的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核。審查分析列入 遺留的一、 二類缺陷對(duì)運(yùn)行的影響程度， 指導(dǎo)協(xié)調(diào)運(yùn)行方式和系統(tǒng)倒換，創(chuàng)造消缺條件，組織公司級(jí)的 缺陷專題分析。有仲裁、基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。4.3.3 檢查生產(chǎn)部門一、二類缺陷是否做好技術(shù)準(zhǔn)備和消除預(yù)案，組織協(xié)調(diào)一、二類消缺，縮短消缺時(shí) 間，監(jiān)督一、二類缺陷的消缺質(zhì)量。4.3.4 生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.

22、06.06-20134.3.4.1 負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、修改并監(jiān)督執(zhí)行；4.3.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)全廠缺陷發(fā)生、處理情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查并統(tǒng)計(jì)考核；4.3.4.3 負(fù)責(zé)參加公司級(jí)設(shè)備缺陷專題分析，檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺(tái)帳、運(yùn)行分析臺(tái) 帳和缺陷專題分析報(bào)告的收集歸檔工作；4.3.4.4 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備缺陷的月報(bào)、年報(bào)的編寫工作；4.3.4.5 負(fù)責(zé)對(duì)已審批的延期消缺申請(qǐng)，在 MIS 系統(tǒng)上進(jìn)行處理并跟蹤執(zhí)行情況；4.3.4.6 負(fù)責(zé)機(jī)組停備及檢修前，匯總各專業(yè)缺陷，并以任務(wù)書形式公布在公司網(wǎng)頁；4.3.4.7 有仲裁、缺陷基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。4.3.5 生產(chǎn)技術(shù)部各專責(zé)4.3.5.1

23、 負(fù)責(zé)本專業(yè)缺陷管理，及時(shí)掌握設(shè)備缺陷的發(fā)生及處理情況；4.3.5.2 負(fù)責(zé)對(duì)登錄缺陷的及時(shí)性和缺陷驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和考核；4.3.5.3 負(fù)責(zé)參與本專業(yè)一類缺陷的驗(yàn)收工作；4.3.5.4 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部門及班組進(jìn)行缺陷專題分析工作；4.3.5.5 負(fù)責(zé)組織公司級(jí)的缺陷專題分析，匯總編寫公司級(jí)缺陷分析報(bào)告并監(jiān)督落實(shí)情況；4.3.5.6 負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行判定的缺陷類型進(jìn)行判別；4.3.5.7 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)部門提出的消缺有關(guān)技術(shù)和組織措施，并督促生產(chǎn)部門有效實(shí)施；4.3.5.8 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺(tái)帳；4.3.5.9 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部門提出的延期消缺申請(qǐng)進(jìn)行審批；4.3.5.10 負(fù)責(zé)機(jī)組停備及檢

24、修前，收集本專業(yè)缺陷，報(bào)至缺陷管理專責(zé)；4.3.5.11 有仲裁、設(shè)備基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。4.4 安健環(huán)部4.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)構(gòu)成異常及以上的缺陷，納入安全管理；4.4.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督消缺聯(lián)系開工程序是否符合安規(guī)規(guī)定；4.4.3 負(fù)責(zé)會(huì)審消缺過程中的安全措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.5 運(yùn)行部門4.5.1 運(yùn)行部門主任、專工（含燃料管理部）4.5.1.1 負(fù)責(zé)檢查本部門對(duì)設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；4.5.1.2 負(fù)責(zé)制定本部門缺陷管理考核細(xì)則；4.5.1.3 負(fù)責(zé)掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；4.5.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)威脅機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷及時(shí)向公司匯報(bào)， 并協(xié)助值長、有關(guān)專業(yè)采取措施

25、防止事 故擴(kuò)大、做好事故預(yù)想工作；4.5.1.5 負(fù)責(zé)組織本部門人員進(jìn)行缺陷專題分析，配合相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行缺陷專題分析；4.5.1.6 負(fù)責(zé)將缺陷分析中暴露出本部門的問題進(jìn)行整改，考慮納入QC小組課題或合理化建議；4.5.1.7 負(fù)責(zé)檢查班組運(yùn)行分析臺(tái)帳工作；4.5.1.8 負(fù)責(zé)機(jī)組停備及檢修前，匯總運(yùn)行各專業(yè)發(fā)現(xiàn)的缺陷，并報(bào)至生產(chǎn)技術(shù)部相應(yīng)專工。4.5.2 值長4.5.2.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督各專業(yè)對(duì)設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；4.5.2.4 負(fù)責(zé)判定一、二類缺陷，采取措施，防止缺陷擴(kuò)大，必要時(shí)立即向公司匯報(bào)；4.5.2.4 在值長的權(quán)限內(nèi)，及早創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時(shí)消除缺陷工作；4.5.2.

26、5 負(fù)責(zé)對(duì)提出驗(yàn)收申請(qǐng)的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收工作；4.5.2.6 負(fù)責(zé)將影響安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷錄入到值長記錄工作；4.5.2.7 負(fù)責(zé)組織當(dāng)值人員開展缺陷分析工作；4.5.2.8 有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時(shí)間、驗(yàn)收畫面的“檢修否認(rèn)”、驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限。4.5.3 運(yùn)行機(jī)長（班長、含燃料管理部）4.5.1.1 負(fù)責(zé)全面掌握本專業(yè)所轄設(shè)備缺陷的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記、聯(lián)系開工、驗(yàn)收、注銷等工作；4.5.1.2 在班長的權(quán)限內(nèi)，及早創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時(shí)消除缺陷工作；4.5.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)提出驗(yàn)收申請(qǐng)的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收工作；4.5.1.4 負(fù)責(zé)組織本班組人員開展缺陷分析，將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題

27、納入日常培訓(xùn)；4.5.1.5 有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時(shí)間、驗(yàn)收畫面的“檢修否認(rèn)”、驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限。2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-20134.5.4 運(yùn)行值班員（含燃料管理部）4.5.4.1 負(fù)責(zé)進(jìn)行巡回檢查和定期試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)填缺陷單并通知檢修班組；4.5.4.2 缺陷發(fā)生時(shí)積極消除屬運(yùn)行維護(hù)工作范圍內(nèi)的缺陷；4.5.4.3 負(fù)責(zé)對(duì)提出驗(yàn)收申請(qǐng)的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收工作；4.5.4.4 參加缺陷分析工作；4.5.4.5 有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時(shí)間、驗(yàn)收畫面的“檢修否認(rèn)”、驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限。

28、4.6 檢修部門（含物業(yè)管理部、燃料管理部）4.6.1 檢修部門主任、專工4.6.1.1 負(fù)責(zé)檢查本部門對(duì)設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；4.6.1.2 負(fù)責(zé)制定本部門消缺考核細(xì)則；4.6.1.3 負(fù)責(zé)掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；4.6.1.4 負(fù)責(zé)設(shè)置專人兼職對(duì)本生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷的管理工作，每天至少兩次登陸公司MIS，查閱缺陷記錄，督促班組及時(shí)消缺；4.6.1.5 負(fù)責(zé)制定重大設(shè)備缺陷處理的安全和技術(shù)組織措施工作；4.6.1.6 負(fù)責(zé)檢查班組設(shè)備缺陷月度分析臺(tái)帳；4.6.1.7 負(fù)責(zé)組織部門級(jí)缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報(bào)告；4.6.1.8 負(fù)責(zé)將缺陷分析中暴露出本部門的問題進(jìn)行考

29、核、 整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入 部門培訓(xùn)、考慮納入 QC小組課題或合理化建議，或記錄在案列入下年度檢修項(xiàng)目；4.6.1.9 負(fù)責(zé)對(duì)每次機(jī)組停備及檢修前，匯總本部門遺留缺陷和運(yùn)行未登錄的現(xiàn)存缺陷， 報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部 專工；4.6.1.10 負(fù)責(zé)編寫部門缺陷管理月報(bào)表，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)；4.6.1.11 有檢修確認(rèn)、檢修否認(rèn)、驗(yàn)收申請(qǐng)權(quán)限。4.6.2 檢修班組4.6.2.1 負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)本班所轄設(shè)備進(jìn)行定期或不定期巡視檢查工作， 發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)匯報(bào)班長， 及時(shí)聯(lián)系 消缺；4.6.2.2 負(fù)責(zé)班前查閱缺陷單及缺陷消除情況，并及時(shí)安排消缺工作；4.6.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)暫時(shí)不能開工消除的缺陷

30、制定防止事故擴(kuò)大的臨時(shí)措施工作；4.6.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)一、二類缺陷的詳細(xì)登記工作，做好物資技術(shù)準(zhǔn)備，一旦具備開工條件及時(shí)消缺；4.6.2.5 負(fù)責(zé)將二類缺陷及時(shí)制定周計(jì)劃，直至運(yùn)行方式安排消缺為止；4.6.2.6 檢修班長每月負(fù)責(zé)組織一次綜合分析，督促專責(zé)人將分析內(nèi)容登記到設(shè)備缺陷月度分析臺(tái) 帳；4.6.2.7 檢修班長負(fù)責(zé)組織本班組缺陷專題分析， 編寫缺陷專題分析報(bào)告， 同時(shí)將缺陷分析中暴露出本QC小組課題或合理化但是必須追究檢修人員和質(zhì)班組的問題進(jìn)行整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓(xùn)、考慮納入 建議，或記錄在案列入明年檢修項(xiàng)目。4.6.2.8 有檢修確認(rèn)、檢修否認(rèn)、驗(yàn)收申請(qǐng)權(quán)限

31、。4.6.2.9 對(duì)未達(dá)到檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，能返工檢修的項(xiàng)目堅(jiān)決返工檢修， 量驗(yàn)收人員的責(zé)任。 確實(shí)難以返工檢修或受技術(shù)條件要求約束， 難以達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的檢修項(xiàng)目， 必 須通過質(zhì)量驗(yàn)收小組認(rèn)定， 對(duì)于主要設(shè)備在征得設(shè)備設(shè)計(jì)廠家認(rèn)可， 不影響安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提下， 可 由生產(chǎn)副總經(jīng)理 （或總工程師） 或其授權(quán)的相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后例外放行。 設(shè)備主責(zé)部門、 班組應(yīng)在檢 修作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)檢修驗(yàn)收內(nèi)容中注明， 并做好相關(guān)技術(shù)資料、 臺(tái)賬及讓步放行批準(zhǔn)文件的保管和歸檔 工作。4.7 物資供應(yīng)部4.7.1 負(fù)責(zé)按檢修部門設(shè)備消缺提出的物資采購計(jì)劃，及時(shí)購置設(shè)備維護(hù)所需的備品備件。4.7.2 當(dāng)發(fā)生因

32、備品缺少造成缺陷延期時(shí)，負(fù)責(zé)確定檢修部門缺陷延期的準(zhǔn)確性和備品到貨的具體時(shí) 間，為缺陷消除時(shí)間的確定提供依據(jù)。5 管理內(nèi)容與方法5.1 管理內(nèi)容： 設(shè)備缺陷管理的主要內(nèi)容有設(shè)備的檢查及缺陷的登錄、消缺、延期、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析及檢查考核2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013等管理內(nèi)容。5.2 管理方法5.2.1 公司針對(duì)設(shè)備（設(shè)施）消缺工作成立由公司、生產(chǎn)部門、班組構(gòu)成的三級(jí)缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)缺 陷管理、缺陷分析、缺陷考核的高效運(yùn)作。公司三級(jí)缺陷管理網(wǎng)絡(luò)公司缺陷管理小組一級(jí)組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理主管部門：生產(chǎn)技術(shù)

33、部組成：各專責(zé)工程師部門缺陷管理小組二級(jí)組長：各生產(chǎn)運(yùn)行、檢修部門主任組員：各部門相關(guān)管理人員主管部門班組缺陷管理小組三級(jí)組長：班長或值長組員：班組成員5.2.2 設(shè)備檢查： 具體執(zhí)行公司生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3 缺陷登錄5.2.3.1 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)及時(shí)匯報(bào)機(jī)長、 值長， 機(jī)長、值長核實(shí)后必須電話通知設(shè)備檢修班組， 發(fā)現(xiàn)的缺陷情況由機(jī)長、 班長以上崗位及時(shí)、 準(zhǔn)確錄入 MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)， 待檢修人員到達(dá)現(xiàn)場后 及時(shí)準(zhǔn)確登錄檢修人員的到場時(shí)間。5.2.3.2 發(fā)現(xiàn)二類及以上缺陷時(shí)必須匯報(bào)設(shè)備主責(zé)部門主任、本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部， 必要時(shí)通 知公司相

34、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.3.3 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，凡屬危及安全運(yùn)行、影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及嚴(yán)重影響環(huán)境衛(wèi)生的，或影響運(yùn)行 監(jiān)視、 操作、調(diào)整及影響事故分析的缺陷，須由檢修立即到場處理的， 應(yīng)立即用生產(chǎn)錄音電話通知檢修 人員（或夜間值班人員），并在運(yùn)行值班記錄中如實(shí)填寫缺陷內(nèi)容、類別、聯(lián)系檢修時(shí)間、檢修到 場時(shí)間，同時(shí)錄入 MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)。凡屬重要缺陷還應(yīng)逐級(jí)匯報(bào)。5.2.3.4 運(yùn)行人員登錄缺陷應(yīng)使用準(zhǔn)確的技術(shù)術(shù)語來反映缺陷情況， 并積極為檢修人員處理缺陷提供條 件。5.2.3.5 在役系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)計(jì)上沒有的設(shè)施，如需增加或設(shè)備異動(dòng)（包括修改邏輯），不能作為缺陷登 錄，應(yīng)由運(yùn)行部門提出設(shè)備整改建議

35、，經(jīng)生產(chǎn)職能部門同意報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.2.3.6 生產(chǎn)設(shè)施缺陷已明確的運(yùn)行管理管轄區(qū)域的，由運(yùn)行責(zé)任部門進(jìn)行登錄，公司其它人員都享有 發(fā)現(xiàn)登錄的權(quán)利并可給予發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)。 廠區(qū)未明確運(yùn)行責(zé)任劃分的區(qū)域， 按照以下劃分區(qū)域作為發(fā)現(xiàn)責(zé)任主 體部門進(jìn)行缺陷登錄。5.2.3.6.1 發(fā)電一部：登錄區(qū)域一發(fā)公司廠前區(qū)、經(jīng)三路以西區(qū)域、經(jīng)四路以東區(qū)域（含緯一、二、三 路、不含煤場區(qū)域）；登錄經(jīng)三路和經(jīng)四路之間區(qū)域（含經(jīng)三路和經(jīng)四路）；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū) 域（含經(jīng)五路、兩公司聯(lián)通道路）。5.2.3.6.2 發(fā)電二部：登錄區(qū)域有限公司廠前區(qū)、檢修路以西區(qū)域、環(huán)保路以東區(qū)域（含供熱一路、興2013-1

36、2-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013業(yè)路、和諧路、化水路，不含煤場區(qū)域）；登錄檢修路和環(huán)保路之間區(qū)域（含檢修路和環(huán)保路）；燃料 管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域（含供熱二路、煤電南、北路、兩公司聯(lián)通道路）。5.2.3.7 對(duì)于運(yùn)行當(dāng)班發(fā)生的數(shù)量較多的同一機(jī)組、同一設(shè)備的同類缺陷，運(yùn)行人員應(yīng)合并登錄，嚴(yán)禁 拆分登錄缺陷。5.2.3.8 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)一、二類缺陷后，及時(shí)登錄并督促檢修人員立即確認(rèn)并采取措施進(jìn)行消除；夜間 發(fā)現(xiàn)的不影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷， 值長可以根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況做好相應(yīng)的防范措施， 但必須向接 班值長進(jìn)行交待，

37、由其在次日 8 點(diǎn)前登錄完畢，并電話通知到檢修班組。5.2.3.9 檢修人員定檢、巡檢中發(fā)現(xiàn)的三類缺陷，原則上檢修部門上票處理期間，運(yùn)行人員可不登錄此 類缺陷。檢修發(fā)現(xiàn)缺陷在計(jì)劃日期內(nèi)消除不考核，超過計(jì)劃日期按規(guī)定考核。5.2.3.10 主機(jī)進(jìn)行大、小修時(shí)，主機(jī)、所屬輔助設(shè)備及系統(tǒng)的缺陷不登錄，檢修竣工后發(fā)生的缺陷開 始登錄并正?？己?。 檢修起動(dòng)試驗(yàn)期間發(fā)生的缺陷， 運(yùn)行人員需及時(shí)聯(lián)系檢修消除， 并將處理情況記入 運(yùn)行記錄， 檢修竣工后由運(yùn)行部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部納入檢修考核。 主機(jī)臨修、 輔助設(shè)備及公用 設(shè)備系統(tǒng)大、 小修或清掃預(yù)試， 工作票開工后發(fā)現(xiàn)的檢修工作范圍內(nèi)的設(shè)備缺陷不登錄，

38、工作票結(jié)束后 開始登錄并正常考核。5.2.3.11 運(yùn)行、檢修部門及生產(chǎn)職能管理部門應(yīng)不定期的檢查現(xiàn)場缺陷發(fā)生及登記情況，及時(shí)聯(lián)系運(yùn) 行人員將檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷錄入 MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)。5.2.4 消缺處理5.2.4.1 檢修人員在接到運(yùn)行人員設(shè)備缺陷通知后，白班15 分鐘、夜班 30 分鐘內(nèi)必須到運(yùn)行值班室，向運(yùn)行人員了解清楚缺陷情況后， 到現(xiàn)場實(shí)際查看， 根據(jù)現(xiàn)場情況和運(yùn)行人員要求辦理工作票處理； 夜 間或情況緊急時(shí)在征得值長同意后， 按照安規(guī)要求， 運(yùn)行人員做好相關(guān)措施并進(jìn)行監(jiān)護(hù)， 檢修人員可不 辦理工作票進(jìn)行缺陷處理，必要時(shí)應(yīng)聯(lián)系相關(guān)安全監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。5.2.4.2 檢修人

39、員接到設(shè)備一類缺陷通知后， 制定相應(yīng)的缺陷處理方案， 做好防護(hù)措施， 防止事件擴(kuò)大。5.2.4.3 檢修人員接到設(shè)備二類缺陷通知后，應(yīng)按照搶修對(duì)待、連續(xù)處理，直至缺陷消除，否則必需在24 小時(shí)內(nèi)辦理完相關(guān)延期手續(xù)。5.2.4.4 對(duì)于三類 A缺陷原則上要求在 12 小時(shí)內(nèi)消除完畢，對(duì)于三類缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷原則上要求在 24 小時(shí)內(nèi)消除時(shí)，對(duì)難度較大的缺陷或缺少備件等原因造成規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法完成的缺陷，可在到 期前向生產(chǎn)技術(shù)部申請(qǐng)延期。 對(duì)于二類及以上缺陷原則上在具備消缺條件時(shí)應(yīng)按照搶修對(duì)待， 連續(xù)處理， 直至缺陷消除。5.2.4.5 由于系統(tǒng)運(yùn)行方式等原因 12 小時(shí)內(nèi)不能開工處理的缺陷，可以

40、辦理延期消缺單經(jīng)運(yùn)行、檢修 部門與生產(chǎn)技術(shù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可另行安排時(shí)間處理。5.2.4.6 檢修人員到現(xiàn)場后對(duì)缺陷產(chǎn)生疑問，發(fā)現(xiàn)缺陷可能不屬于本班組而屬于其他班組或?qū)I(yè)時(shí)， 由 檢修人員自行聯(lián)系其他班組人員到現(xiàn)場共同確認(rèn)， 第二到場人到場確認(rèn)后， 第一到場人再聯(lián)系運(yùn)行人員 辦理缺陷單轉(zhuǎn)專業(yè)后方可離開。若雙方都無法確認(rèn)，由檢修部門或生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)確認(rèn)故障設(shè)備歸屬。5.2.4.7 檢修人員消缺時(shí)， 要文明施工， 防止損壞丟失設(shè)備標(biāo)志， 防止踩踏損壞其它設(shè)備部件和保溫層， 防止污染、損傷墻、地面和其它建筑物。5.2.4.8 消除缺陷必須講究工藝，提高質(zhì)量，貫徹“修必修好”的原則，杜絕同類缺陷重復(fù)

41、發(fā)生。5.2.4.9 機(jī)組大、小修停機(jī)消缺后，檢修部門應(yīng)在機(jī)組啟動(dòng)正常后，將檢修后機(jī)組所有登錄缺陷提交運(yùn) 行人員驗(yàn)收、消除。延期缺陷辦理5.2.5.1 缺陷延期只針對(duì)二、三類缺陷；一類缺陷由于必須停機(jī)處理，而停機(jī)時(shí)間無法確定，為簡化程 序，一類缺陷不辦理延期， 但在缺陷管理系統(tǒng)中應(yīng)以醒目的淡黃色進(jìn)行顯示， 核定為一類缺陷后由檢修 部門制定切實(shí)可行的處理方案 （含相應(yīng)物資計(jì)劃） ，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準(zhǔn)確認(rèn)后則以醒目的紅色進(jìn)行 顯示，作為下一次計(jì)劃檢修項(xiàng)目落實(shí)到大小修檢修計(jì)劃中。5.2.5.2 對(duì)因條件不具備（如需停運(yùn)設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時(shí)不能消除的三類缺陷，由設(shè)備班組提出 消除缺陷的計(jì)劃安排時(shí)

42、間，提交部門專業(yè)專責(zé)或主任確認(rèn)后， 報(bào)請(qǐng)當(dāng)值值長 （運(yùn)行主管部門主任） 對(duì)延 期時(shí)間的影響進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)后， 提交生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責(zé)審核后， 由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任（主任） 批準(zhǔn) 后安排缺陷消除時(shí)間。5.2.5.3 對(duì)因條件不具備（如需停運(yùn)設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時(shí)不能消除的二類缺陷，由設(shè)備班組提出 消除缺陷的計(jì)劃安排時(shí)間，提交部門專業(yè)專責(zé)或主任確認(rèn)后， 報(bào)請(qǐng)當(dāng)值值長 （運(yùn)行主管部門主任） 對(duì)延2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013期時(shí)間的影響進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)后， 提交生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責(zé)及生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任（主任）

43、審核后，提交 公司副總工程師批準(zhǔn)后安排缺陷消除時(shí)間，對(duì)于重要輔機(jī)同時(shí)檢修部門應(yīng)做好防止缺陷擴(kuò)大的措施。5.2.5.4 因備品備件造成無法消除的缺陷由檢修部門提出物資計(jì)劃申請(qǐng)上報(bào)到物資供應(yīng)部， 由物資供應(yīng) 部確定物資到貨時(shí)間后，按照 和 的流程辦理延期缺陷流程。5.2.5.5 延期類缺陷原則上在 MIS 缺陷管理系統(tǒng)只能辦理一次， 但因備品備件或熱力系統(tǒng)無法隔離原因 可提出書面二次申請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工及生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任審批同意具體延期時(shí)間， 若在批準(zhǔn)的延 期時(shí)間內(nèi)消缺工作仍未完工的， 可再次提出書面三次申請(qǐng) （終結(jié)） ，但必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同 意；在批準(zhǔn)的延期時(shí)間內(nèi)消缺工作未完工的，

44、 查明是檢修部門上報(bào)物資計(jì)劃或物資供應(yīng)部物資到貨推遲 原因影響消缺工作的，按照設(shè)備缺陷管理考核規(guī)定執(zhí)行。缺陷驗(yàn)收5.2.6.1 檢修消缺完，現(xiàn)場清理干凈，無遺留問題后，檢修工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并電話通 知運(yùn)行人員。 運(yùn)行人員接到檢修申請(qǐng)后應(yīng)在本值內(nèi)予以驗(yàn)收， 特殊情況本值無法驗(yàn)收的， 在交接班時(shí)應(yīng) 向接班人員交代。運(yùn)行人員驗(yàn)收缺陷必須對(duì)消缺質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，現(xiàn)場衛(wèi)生、保溫、標(biāo)志合格后，運(yùn)行人 員方可在 MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行缺陷驗(yàn)收確認(rèn)。5.2.6.2 運(yùn)行人員驗(yàn)收不合格或保溫未恢復(fù)的缺陷，由運(yùn)行人員在驗(yàn)收結(jié)果中選擇“不合格”，并電話 通知相應(yīng)檢修班組，檢修應(yīng)繼續(xù)消缺， MIS

45、缺陷管理信息系統(tǒng)中缺陷不能驗(yàn)收確認(rèn)。缺陷已消除，但現(xiàn) 場衛(wèi)生未清理，運(yùn)行人員在驗(yàn)收結(jié)果中選擇“衛(wèi)生差”，并電話通知相應(yīng)檢修班組清理現(xiàn)場衛(wèi)生， MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)中缺陷不能驗(yàn)收確認(rèn)。 因方式不允許， 僅采取臨時(shí)性措施，視作缺陷未消除， 按不合 格處理。5.2.6.3 運(yùn)行人員對(duì)已消除缺陷的設(shè)備狀況、現(xiàn)場文明生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，正常應(yīng)將該設(shè)備（系統(tǒng)）切換投 入運(yùn)行、進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可。5.2.6.4 設(shè)備缺陷處理經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后方可終結(jié)工作票， 并由運(yùn)行人員在 MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)中進(jìn) 行缺陷驗(yàn)收確認(rèn)， 同時(shí)檢修人員應(yīng)將缺陷原因和簡單消缺工藝填寫進(jìn)缺陷管理信息系統(tǒng)， 并告知運(yùn)行人 員。5.2.6.5

46、 檢修消缺后，經(jīng)運(yùn)行驗(yàn)收不合格，檢修人員應(yīng)繼續(xù)消缺，雙方意見不一致時(shí)，由檢修人員聯(lián)系 運(yùn)行專工或生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)商解決。5.2.7 統(tǒng)計(jì)分析（缺陷統(tǒng)計(jì)周期為上月 20 日至本月 20 日）5.2.7.1 消缺統(tǒng)計(jì)指標(biāo)a）當(dāng)月缺陷總數(shù) =運(yùn)行人員登錄缺陷。b）消缺率 = 消除缺陷 / 登錄缺陷× 100%c）消缺及時(shí)率 = （消除缺陷 -遺留缺陷 -延時(shí)消除缺陷） / 消除缺陷× 100%d）缺陷復(fù)現(xiàn)率 = 重復(fù)缺陷 / 登錄缺陷× 100%e）缺陷發(fā)現(xiàn)率 運(yùn)行人員登錄缺陷 / 登錄缺陷× 100% 注：登錄缺陷 =運(yùn)行人員登錄缺陷 +管理人員檢查中發(fā)現(xiàn)并登錄

47、的缺陷。5.2.7.2 每月 22 日前各部門按專業(yè)將缺陷消除情況進(jìn)行月度分析并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。5.2.7.3 運(yùn)行部門在每月 22 日前將上月未在規(guī)定時(shí)間到場的情況按部門統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)生產(chǎn)部缺陷管理 專責(zé)。并將“設(shè)備缺陷聯(lián)系登記本”收存?zhèn)洳椤?.2.7.4 每月 23-25 日由生產(chǎn)部根據(jù)各部門上報(bào)的統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核實(shí)。生產(chǎn)技術(shù)部每月 28 日前負(fù)責(zé)公司 缺陷的日常統(tǒng)計(jì)分析工作。 前將各部門上月的缺陷和消缺統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總， 提出缺陷管理考核意見， 經(jīng)生 產(chǎn)部主任（副主任）審核、主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)后報(bào)公司進(jìn)行考核發(fā)獎(jiǎng)。5.2.8 缺陷分析：5.2.8.1 缺陷分析的目的：為控

48、制設(shè)備缺陷的發(fā)生、 最大限度的減少缺陷的發(fā)生， 缺陷管理不但要消除缺陷， 還要深入分析和 研究缺陷發(fā)生的根本原因， 不能以及時(shí)消缺為最大滿足， 要把設(shè)備缺陷分析擴(kuò)展到班組， 開展群眾性的 缺陷分析，形成全員參與，尋求管理上、設(shè)備上的漏洞和不足，將分析結(jié)果作為技術(shù)問答、考問講解、 安全活動(dòng)日的內(nèi)容，提高每個(gè)人解決問題、分析問題的能力，積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，提高人員素質(zhì)，從根本上 治理設(shè)備，及時(shí)消除隱患，超前控制。缺陷分析有缺陷專題分析和缺陷月度綜合分析兩種。5.2.8.2 缺陷專題分析：2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06

49、-2013設(shè)備缺陷構(gòu)成異常、障礙、事故的，根據(jù)安全監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定組織分析。對(duì)于重大、頻發(fā)性缺陷， 或缺陷原因不清， 但構(gòu)不成 “異?！?考核的， 要進(jìn)行缺陷專題分析。 缺陷專題分析分為班組、 生產(chǎn)部門、 公司三級(jí)。5.2.8.3 三級(jí)缺陷專題分析劃分5.2.8.4 班組級(jí)缺陷專題分析：只涉及一個(gè)班組的缺陷和三類缺陷缺陷專題分析， 由班組長組織， 班組技術(shù)員、專責(zé)工、檢修工及 本部門缺陷管理員參加， 必要時(shí)可邀請(qǐng)本生產(chǎn)部門主任、 專責(zé)及生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)、 缺陷管理專責(zé)、 相關(guān) 運(yùn)行值班員參加。班組長或技術(shù)員負(fù)責(zé)編寫缺陷專題分析報(bào)告。5.2.8.5 生產(chǎn)部門級(jí)缺陷專題分析： 涉及本部門多個(gè)班組的缺陷

50、和二類缺陷及二類障礙以下的設(shè)備不安全現(xiàn)象專題分析， 由生產(chǎn)部門主 任或?qū)９そM織。本生產(chǎn)部門相關(guān)班組長、技術(shù)員、缺陷管理員、有關(guān)檢修工參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)運(yùn) 行值班員、生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責(zé)、參加。生產(chǎn)部門專工負(fù)責(zé)編寫缺陷專題分析報(bào)告。5.2.8.6 公司級(jí)缺陷專題分析： 涉及多個(gè)生產(chǎn)部門的缺陷和設(shè)備二類障礙及以上的不安全事件專題分析，由生產(chǎn)技術(shù)部專工組織。公司領(lǐng)導(dǎo)、 生技部缺陷管理專責(zé)、 相關(guān)生產(chǎn)部門主任、 專工、 缺陷管理員以及有關(guān)檢修、 運(yùn)行人員參加。 生產(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)匯總編寫缺陷專題分析報(bào)告。5.2.8.7 缺陷專題分析內(nèi)容5.2.8.7.1 事件現(xiàn)象和經(jīng)過：當(dāng)值值班員、 現(xiàn)場

51、作業(yè)人員和其他有關(guān)人員分別如實(shí)提供現(xiàn)場情況， 并寫出事故的原始材料， 查閱 有關(guān)運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)、驗(yàn)收的記錄文件和缺陷發(fā)生時(shí)的故障錄波圖、計(jì)算機(jī)打印記錄等，整理出說明 故障情況的圖表和分析缺陷所必需的各種資料和數(shù)據(jù)。經(jīng)過要詳細(xì)、具體、完整，客觀描述。報(bào)告中涉 及的人物姓名、時(shí)間、地點(diǎn)要清楚，戒主觀臆斷、籠統(tǒng)敷衍、隱瞞真相。檢修運(yùn)行要主動(dòng)配合。5.2.8.7.2 原因分析：從本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)入手， 從理論和實(shí)際兩方面深層次分析， 設(shè)備應(yīng)該如何運(yùn)轉(zhuǎn)， 出現(xiàn)異常現(xiàn)象的 各種可能性和每個(gè)環(huán)節(jié)， 懷疑哪些環(huán)節(jié)， 針對(duì)性地做了哪些分析和測試，測試結(jié)果是什么。 綜合分析造 成設(shè)備故障的所有原因。并分析該缺陷

52、對(duì)設(shè)備可能造成的危害，是否可能引發(fā)異常、障礙、事故。5.2.8.7.3 暴露的問題： 通過對(duì)事件經(jīng)過全過程剖析，暴露設(shè)備本身、技術(shù)上、管理（制度及落實(shí)）上存在哪些問題。5.2.8.7.4 對(duì)策措施：根據(jù)暴露出的問題， 逐項(xiàng)制定對(duì)策措施， 還要查找哪些設(shè)備還可能發(fā)生類似缺陷。 屬于本部門職責(zé) 范圍的，要安排落實(shí)；暫時(shí)不能落實(shí)的，列出整改計(jì)劃，明確負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、和管理要求。不屬于 本部門職責(zé)范圍的，可提出建議和意見。5.2.8.7.5 責(zé)任分析及處理意見： 分析各級(jí)人員負(fù)何責(zé)任，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人員的考核處理意見和結(jié)果。5.2.8.8 缺陷專題分析報(bào)告的編報(bào)：5.2.8.8.1 篇幅一律采用

53、A4 紙縱排格式，左側(cè)裝訂，封面格式（見附錄B）。5.2.8.8.2 缺陷專題分析報(bào)告應(yīng)按分析內(nèi)容的五大方面整理編寫。缺陷發(fā)生時(shí)的原始圖表和分析缺 陷的各種測試數(shù)據(jù)資料和必要的圖紙資料作為主要內(nèi)容附在報(bào)告后面。 部門及班組級(jí) 缺陷專題分析報(bào) 告經(jīng)審核會(huì)簽后，由生產(chǎn)部門及班組存檔。公司級(jí)缺陷專題分析報(bào)告經(jīng)審核會(huì)簽后，報(bào)生產(chǎn)技術(shù) 部缺陷管理專責(zé)存檔。內(nèi)容不完整、不真實(shí)的，應(yīng)重寫，視做未完成。5.2.8.9 缺陷月度綜合分析：班組及部門應(yīng)對(duì)上月發(fā)生的缺陷組織綜合分析， 就缺陷總數(shù)增減的原因， 暴露出哪些問題， 哪些設(shè) 備可能發(fā)生同類缺陷， 采取的防范措施， 改進(jìn)的建議方案， 消缺過程中積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

54、， 采取什么對(duì)策， 管理及考核上存在的問題， 如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生， 如何消除設(shè)備隱患等問題進(jìn)行討論， 做到關(guān)口提前。 缺陷月度綜合分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級(jí)。5.2.8.10 班組級(jí)缺陷月度綜合分析： 檢修班組建立設(shè)備缺陷月度分析臺(tái)帳，執(zhí)行班組臺(tái)賬管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，納入班組管理。每月 5 日前對(duì)上月的缺陷發(fā)生數(shù)量、 原因不明的缺陷情況、 消缺過程中積累的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、 哪些設(shè)備可能 發(fā)生同類缺陷、 如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生、 管理考核等方面進(jìn)行綜合分析，組織全班職工發(fā)表意見， 并記2013-12-31 批準(zhǔn)版本/修改： C/12013-12-31實(shí)施設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.

55、06-2013錄在臺(tái)帳上。生產(chǎn)部門主任每月要定期檢查， 并簽署意見，分析認(rèn)真的要表揚(yáng)。運(yùn)行班組結(jié)合月度分析 進(jìn)行，并將分析情況記錄在運(yùn)行分析臺(tái)帳上。5.2.8.11 生產(chǎn)部門級(jí)缺陷月度綜合分析：檢修部門每月 25日前綜合本部門的上月缺陷發(fā)生、 消除情況， 以部門缺陷管理月報(bào)表 形式（見 附錄 C）報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。一、二類缺陷及設(shè)備二類障礙以下的不安全事件要求在缺陷或不 安全事件發(fā)生次日中午下班前將分析材料上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責(zé)處。5.2.8.12 公司級(jí)缺陷月度綜合分析：生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)每月 25 日前將公司上月發(fā)生、消除缺陷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，以 全公司缺陷管理月報(bào)表形

56、式（見附錄D）報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。二類障礙及以上的不安全事件要求在不安全事件發(fā)生次日中午下班前將分析材料上報(bào)到公司主管領(lǐng)導(dǎo)處。6 檢查與考核6.1 檢查 本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師及公司缺陷管理小組負(fù)責(zé)檢查。6.2 獎(jiǎng)勵(lì)公司設(shè)立專項(xiàng)消缺獎(jiǎng)， 每月根據(jù) MIS 缺陷管理信息系統(tǒng)中的消缺情況和各部門的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯總、 核實(shí)，同時(shí)對(duì)各部門的消缺情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。6.2.1 基本消缺獎(jiǎng)基數(shù)為 60 元，并按各部門的實(shí)際人數(shù)和下表的基本系數(shù)，根據(jù)缺陷未消除數(shù)量和設(shè) 備缺陷次數(shù)定額的完成情況進(jìn)行核算。部門電氣專業(yè)鍋爐專業(yè)汽機(jī)專業(yè)熱控專業(yè)綜合專業(yè)總經(jīng)理工作部人數(shù)127194122773621系數(shù)11.21.11