程序手冊20100310

1、北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司程 序 手 冊手冊編號： LYH/CHX 版次/日期： 責(zé)任經(jīng)理： 日期： 單位地址: 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)孫村組團 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章 節(jié) 號LYH/CHX-00程 序 手 冊頁 號第1頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期簡要說明:程序手冊是維修管理手冊的執(zhí)行文件。是維修管理重要環(huán)節(jié)的管理要求。因此，程序手冊是以CCAR-145部和公司維修管理手冊為依據(jù)，為保障執(zhí)行安全和質(zhì)量管理體系而編寫的。程序手冊是所有程序的匯編，根據(jù)公司發(fā)展情況可能增減程序的數(shù)量。每個程序都有單獨的編號、版次/日期，如；LYH/CHX-01

2、，表示聯(lián)誼航1號程序，4/2010.03.10,表示2010年3月10日第4版。某個程序修訂或增減程序數(shù)量，程序手冊也相應(yīng)更改版次，以保持程序手冊與各個程序的一致性。此程序手冊已在適航部門備案。 2010年3月10日 第01頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章 節(jié) 號LYH/CHX-00程 序 手 冊頁 號第2頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期修改記錄：修改日期修改號修訂者插入日期修改日期修改號修訂者插入日期1234李宗科李宗科李宗科李宗科 第02頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章 節(jié) 號LYH/CHX-00程 序 手 冊頁 號第3頁；共5頁簡要說明、修改

3、記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期有效頁次清單：序號內(nèi) 容編 號版次有效頁數(shù)頁碼1簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記LYH/CHX-00501-05/352安全管理體系執(zhí)行程序LYH/CHX-01306-08/353附件維修工卡編寫程序LYH/CHX-02209-10/354生產(chǎn)管理程序LYH/CHX-03311-13/355附件檢驗程序LYH/CHX-04314-16/356自制設(shè)備管理程序LYH/CHX-05217-18/357儀器設(shè)備計量管理程序LYH/CHX-06219-20/358器材管理程序LYH/CHX-07321-23/359自我安全質(zhì)量審核程序L

4、YH/CHX-08324-26/3510人員培訓(xùn)管理程序LYH/CHX-09327-29/3511文件和資料控制程序LYH/CHX-10230-31/3512外委質(zhì)量管理程序LYH/CHX-11232-33/3513不合格品控制程序LYH/CHX-12234-35/35 第03頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章 節(jié) 號LYH/CHX-00程 序 手 冊頁 號第4頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記修改號/生效日期目錄：00、簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分發(fā)登記 LYH/CHX-0001、安全管理體系執(zhí)行程序 LYH/CHX-0102、附件維修工卡編寫程序 LY

5、H/CHX-0203、生產(chǎn)管理程序 LYH/CHX-0304、附件檢驗程序 LYH/CHX-0405、自制設(shè)備管理程序 LYH/CHX-0506、儀器設(shè)備計量管理程序 LYH/CHX-0607、器材管理程序 LYH/CHX-0708、自我安全質(zhì)量審核程序 LYH/CHX-0809、人員培訓(xùn)管理程序 LYH/CHX-0910、文件和資料控制程序 LYH/CHX-1011、外委質(zhì)量管理程序 LYH/CHX-1112、不合格品控制程序 LYH/CHX-12 第04頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司章 節(jié) 號LYH/CHX-00程 序 手 冊頁 號第5頁；共5頁簡要說明、修改記錄、有效頁次清單、目錄、分

6、發(fā)登記修改號/生效日期手冊分發(fā)登記表：編號簽收日期編號簽收日期第05頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司安全管理體系執(zhí)行程序編號：LYH/CHX-01版次：10 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-01程 序 手 冊頁 號第1頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期11.目的為了保障公司安全運營，為客戶提供合格產(chǎn)品，從而保障客戶的運營安全。遵照CCAR-145-15的要求，公司在改版聯(lián)誼航維修管理手冊時，在相關(guān)條款中，強調(diào)質(zhì)量管理的同時，增加了安全管理內(nèi)容。建立健全安全管理體系。本程序保證安全管理體系的執(zhí)行。2.依據(jù) AC-145-153.參考文件GB/T

7、24001-2004GB/T28001-20014.內(nèi)容 4.1安全政策公司確保安全管理體系有效。公司的一切運營，生產(chǎn)過程，都以安全為前提。每位員工都有責(zé)任提高安全績效。4.2安全目標(biāo)零人員傷亡;零觸電事故、火災(zāi)事故;零毒物排放。4.3保證措施全員安全培訓(xùn)一次。有安全風(fēng)險場所，設(shè)備都有標(biāo)識。安全審計一次。采取預(yù)防措施。設(shè)立兼職安全員，加強日常管理。4.4安全總監(jiān) 公司設(shè)立安全總監(jiān)一職。全面監(jiān)督公司安全管理規(guī)章和要求的落實。4.4.1職責(zé)與權(quán)利對公司進行全方位的安全審查。按照公司程序?qū)Π踩录蚴鹿收骱蜻M行詢問調(diào)查。行使日常安全監(jiān)督權(quán)利，糾正任何不安全行為。有權(quán)停止有安全風(fēng)險的工作。向公司各級管

8、理者提出安全管理的建議。可直接向責(zé)任經(jīng)理匯報有關(guān)安全的各種情況。 第06頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYHCHX-01程 序 手 冊頁 號第2頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期14.5積極的企業(yè)安全文化建設(shè)4.5.1各級經(jīng)理布置工作時，要布置安全措施，杜絕風(fēng)險。尊重員工的積極建議，批評，和意見?？偨Y(jié)工作時，要總結(jié)安全態(tài)勢。公司員工都要經(jīng)過人的因素培訓(xùn)。防止蠻干冒險行為。表揚和獎勵防止風(fēng)險杜絕事故的員工。工程師編寫工藝文件時，把環(huán)保，健康方面的要求寫完整。員工執(zhí)行。并且，把有毒廢棄物放在專門盛放桶內(nèi)，定期交給環(huán)衛(wèi)部門。有毒物質(zhì)：電池，半導(dǎo)體器件，集成電路及板件，汞，化工品

9、等。4.5.4各車間經(jīng)常交流安全信息，安全知識，安全技能，防止同類風(fēng)險再發(fā)生。保證安全人人有責(zé)，促進安全人人出力。4.6安全記錄人的因素培訓(xùn)，要考試，存檔。重點風(fēng)險場所的安全操作規(guī)程培訓(xùn)，滅火瓶使用培訓(xùn)，要考試存檔。器材驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格事件要記錄，必要時，照相存檔。風(fēng)險癥候及防范措施要記錄存檔。安全審計要記錄存檔。安全年審要記錄存檔。4.7應(yīng)急方案清洗間火情電氣車間人員用清洗間門外的滅火瓶滅火，一邊呼救。 其他人呼叫其他車間人員帶滅火瓶救火。若火情控制不住，則迅速撥打火警電話：119。電器火情 呼叫并迅速關(guān)斷電源。用車間門口干粉滅火器滅火。 其他人員關(guān)斷電源，滅火并隔開其他器材。 若火情控制

10、不住，則迅速撥打火警電話：119。人員觸電 立即關(guān)斷市電電源。然后實施搶救。其他人員呼叫救護車或叫司機開車送醫(yī)院 第07頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-01程 序 手 冊頁 號第3頁；共3頁安全管理體系執(zhí)行程序修改號/生效日期14.8安全審核安全總監(jiān)按安全內(nèi)審計劃進行審核有無安全風(fēng)險隱患。人員培訓(xùn)情況。滅火器具合格。安全是否有布置有總結(jié)。糾正措施和預(yù)防措施。審核外單位時著重審核安全問題和資質(zhì)審核同時進行。不僅檢查文件，還要檢查工作現(xiàn)場。影響安全的，質(zhì)量的問題，提請采取糾正措施。年度安全評審責(zé)任經(jīng)理主持年度評審評審安全目標(biāo)完成情況評審內(nèi)審計劃執(zhí)行情況及安全態(tài)勢評審?fù)鈱徲媱?/p>

11、執(zhí)行情況制訂下年度安全目標(biāo)及風(fēng)險防范措施學(xué)習(xí)民航局安全文件，通報業(yè)內(nèi)安全情況，學(xué)習(xí)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)。4.9 2011年3月修改本程序，質(zhì)控部注意收集信息。把日常生產(chǎn)和安全、質(zhì)量的管理結(jié)合好。 4.10使用的表格審核報告 LYH/BG-62 糾正措施 LYH/BG-63 第08頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司附件維修工卡編寫程序編號：LYH/CHX-02版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-02程 序 手 冊頁 號第1頁；共2頁附件維修工卡編寫程序修改號/生效日期1.目的本程序規(guī)定了“附件維修工卡”的編寫要求和方法。以保證按CMM的工藝施工,符合性能要

12、求。2.依據(jù)CCAR-145（聯(lián)誼航維修管理手冊）。3.內(nèi)容3.1“附件維修工卡”的編寫參考文件：附件制造廠提供的CMM。 飛機制造廠或協(xié)作廠通用工藝標(biāo)準(zhǔn)、維修大綱、使用說明書。本公司工裝和設(shè)備。 3.2 “附件維修工卡”的格式及要求3.2.1首頁工卡編號及版次、附件名稱、件號、機型、維修等級、客戶名稱、送件日期；依據(jù)文件 CMM、版次、編寫、審核、批準(zhǔn)人和日期；工作指令號、預(yù)計完工日期、定額工時、及首件驗證；上次修后使用時間、總使用時間欄；設(shè)有故障報告、故障原因、排故簡介欄。按施工工步編寫數(shù)據(jù)記錄單在裝配、修理過程中，要求檢查測試的項目要記錄；部件、整機主要性能數(shù)據(jù)要測試記錄；工卡中都要有指

13、標(biāo)值欄、實測值欄。工作者、檢驗者欄。指標(biāo)值:按性能數(shù)據(jù)給出，標(biāo)明數(shù)值范圍、量值單位。實測值：工作者實測，填寫同一量值單位的實測值、同一精度范圍。必要時，說明測量方法。單位換算：經(jīng)常遇到公制-英制換算問題。為保證把換算誤差降到極小，規(guī)定：公制，小數(shù)點后2位。英制小數(shù)點后4位。小數(shù)點后最后一位數(shù)值的確定，不能按通行的4舍5入法確定。而取決於該數(shù)值是在數(shù)據(jù)范圍的高端還是低端。如：3.344-5.345；變?yōu)?.35-5.34；這樣保證換算后給定的范圍沒擴大。在精度范圍極其狹小嚴(yán)格機械件，直接使用英制精度足夠的量具。不用換算。 第09頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-02程 序

14、手 冊頁 號第2頁；共2頁附件維修工卡編寫程序修改號/生效日期3.2.3確定必檢項目裝配過程中的測量項目（間隙、力矩等）修理換件過程（確定故障部位、新件安裝合格）主要性能測試首件驗證工卡設(shè)立了首件驗證欄。要求首件工作者對工卡進行全面驗證。工卡編寫者有責(zé)任回答工作者的疑問，完善工裝、工卡。工作者，檢驗欄給工作者測量后簽字或蓋章，檢驗員在必檢后簽字或蓋章用。工作者、檢驗員多人次連續(xù)工作，簽自己工作的項目。末頁末頁設(shè)有工作者、檢驗者、放行者簽字及日期欄。公司表格號，建表/改版日期。3.3安全質(zhì)量要求工卡編寫者要保證：標(biāo)明安全注意環(huán)節(jié)；關(guān)鍵測試，重要性能數(shù)據(jù)的測試齊全，準(zhǔn)確、完整。校對者認(rèn)真核對。3.

15、4工卡的修改 因CMM版次更改，工程指令，設(shè)備更新等原因，工卡要及時修改。同樣要經(jīng)授權(quán)人員審核。并經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。工卡編號上應(yīng)有標(biāo)識。3.5公司的工卡格式是統(tǒng)一的。3.6使用的表格 維修工作卡 LYH/BG-60 第10頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司生產(chǎn)管理程序編號：LYH/CHX-03版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-03程 序 手 冊頁 號第1頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期1.目的為強化生產(chǎn)車間的管理工作，強調(diào)各部門對生產(chǎn)的支援，制訂本程序。2.依據(jù)CCAR145(聯(lián)誼航維修管理手冊)3.內(nèi)容3.1下達生產(chǎn)指令生產(chǎn)部接到市場航材

16、部送修件，核對數(shù)量、件號、序號，并檢查是否有外傷。有外傷，則退市場航材部。正常則在附件接收單上簽收。下達工作指令單，配發(fā)“附件檢測、修理/翻修報告”，工卡及有關(guān)的工程技術(shù)文件。同時，主管工程師核對技術(shù)文件有效、設(shè)備合格，并在工作指令單上簽字。這些技術(shù)文件同待修件一起交給車間。 維修車間分配給工作者。生產(chǎn)部調(diào)度員，負責(zé)進出件登記、附件分配登記、工時記錄。作為評審使用。3.2技術(shù)人員施工工作者查看故障報告，拆開附件查看內(nèi)部情況。若缺件，則報告市場航材部。若有嚴(yán)重損壞，則先排故障。不要急于通電。工作者按有效的維修手冊，按步驟地實施維修工作，并填寫實測數(shù)據(jù)、單位。只能杠改，不能涂改。不能空項，對不適用

17、的項，可寫不適用或劃橫杠。要全面分析故障原因，徹底排除故障；領(lǐng)航材時，寫明工作單號，器材件號，圖號，數(shù)量。檢查器件合格證。驗證器材是否良好。附件完工后，工作者把航材領(lǐng)料單附在工作指令單上或附件修理報告單上。以便客戶查對。換下的器材要交舊領(lǐng)新；廢棄的有毒器件（集成電路，電解電容等）盛放在有毒物品標(biāo)識的廢品箱內(nèi)，交環(huán)保部門處理。全面做好維護工作，裝配固定正確。如在維修中遇到技術(shù)問題，可請求主管工程師支援。車間內(nèi)同時存有多種附件，處于不同狀態(tài)。要分別掛上不同掛簽。 第11頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-03程 序 手 冊頁 號第2頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期3.3檢

18、驗工作 檢驗員在實施維修過程中進行檢驗。確認(rèn)故障原因，器材更換，數(shù)據(jù)測量，準(zhǔn)確無誤。除在必檢欄蓋章外，還要對工卡各項填寫進行核對，在工卡末頁檢驗欄簽字。3.4附件放行 經(jīng)過終檢合格的可用件；放行人員按適航要求填寫規(guī)定的放行文件，合格件掛簽；工作者把填寫好的附件檢測、修理翻修報告，器材更換卡（如需要），放在一起。市場航材部核對無誤從車間取走，并在工作指令單上簽字。3.5附件發(fā)運 市場航材部裝箱時，檢驗員在場核對文件。并見證裝箱合格。3.6生產(chǎn)部辦理出件后續(xù)手續(xù)將修理報告、工卡存檔；把工作指令單、器材更換單、外委工作單等，統(tǒng)計匯總報財務(wù)。財務(wù)依據(jù)工時、器材、外委項目和合同開出賬單。3.7使用的表格

19、待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 合格件 LYH/BG-03 報廢件 LYH/BG-04 工程指令 LYH/BG-05 工作指令單 LYH/BG-06 附件接收單 LYH/BG-14 附件故檢、修理翻修報告 LYH/BG-16 附件維修不合格通知單 LYH/BG-17 返修件情況調(diào)查單 LYH/BG-18 退件單 LYH/BG-19 滯留（150天）件清單 LYH/BG-20 年度生產(chǎn)統(tǒng)計表 LYH/BG-21 年度個人完成統(tǒng)計表 LYH/BG-22 器材訂貨單 LYH/BG-23 第12頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-03程 序 手 冊頁 號第3

20、頁；共3頁生產(chǎn)管理程序修改號/生效日期領(lǐng)料單 LYH/BG-25 器材更換卡 LYH/BG-26 可用件退庫單 LYH/BG-27 工具設(shè)備申購計劃單 LYH/BG-30 設(shè)備清單 LYH/BG-31 工具登記表（1） LYH/BG-32 工具登記表（2） LYH/BG-33 公用工具登記表 LYH/BG-34 個人工具登記表 LYH/BG-35 設(shè)備維護記錄 LYH/BG-36 設(shè)備保管分工負責(zé)表 LYH/BG-37 設(shè)備履歷本 LYH/BG-38 儀器設(shè)備檢定記錄 LYH/BG-39 計量、檢驗設(shè)備封存/啟封單 LYH/BG-40 計量設(shè)備清單 LYH/BG-42 工具設(shè)備報廢單 LYH/

21、BG-47 溫濕度記錄 LYH/BG-57 附件維修工作卡 LYH/BG-60 糾正措施報告 LYH/BG-63 第13頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司附件檢驗程序編號：LYH/CHX-04版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-04程 序 手 冊頁 號第1頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期1.目的為了保障修理質(zhì)量，規(guī)定了檢驗人員在附件維修過程中的工作和方法。2.依據(jù)CCAR-145（聯(lián)誼航維修管理手冊）3.內(nèi)容3.1附件接收中的檢驗確保所接收的附件在批準(zhǔn)的維修項目內(nèi)。附件接收時，和倉庫保管員一起檢查包裝是否完好，有無破損，核對與附件送修合同是否

22、相符，并在附件接收單上蓋章或簽字。如果附件有損壞，檢驗員拍照存檔。由市場航材部與客戶聯(lián)系。附件送修合同標(biāo)注為返修件的檢驗員報告質(zhì)控部，下達返修件調(diào)查指令單。3.2維修附件過程中的工序檢驗首件的檢驗工作，檢驗員從始到終參與工作。工卡中的必檢項目，換件過程，必須檢查。關(guān)鍵部件裝配要在場。所有檢驗工作后，都要在檢驗欄蓋章或簽字；不合格的項不簽字，并告訴工作者不合格。附件修好后，檢驗員審核工卡全部內(nèi)容，在末頁檢驗欄簽字。并交給放行人員。放行人員復(fù)核后，填寫合格證書、批準(zhǔn)放行證書/適航批準(zhǔn)標(biāo)簽簽字放行。質(zhì)控部保存放行記錄。檢驗員進行檢驗時，確認(rèn)計量器具合格。3.3返修件調(diào)查中的檢驗工作質(zhì)控部指定檢驗員進

23、行調(diào)查。寫出調(diào)查結(jié)果。質(zhì)控部經(jīng)理對返修下結(jié)論。必要時，征求工程部，生產(chǎn)部意見。如果是責(zé)任退件，生產(chǎn)部要制訂預(yù)防措施，質(zhì)控部跟蹤落實情況。3.4包裝中的檢驗工作檢驗員檢查包裝符合規(guī)定。合格證，修理報告，批準(zhǔn)放行證書/適航批準(zhǔn)標(biāo)簽等放在箱內(nèi)。 第14頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-04程 序 手 冊頁 號第2頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期3.5外委工作的檢驗特殊加工工作，委托合格廠家局部施工。返回時檢驗員檢驗，重要部件進行現(xiàn)場驗收。3.6器件驗收臨時訂購器材和庫房進件一樣，檢驗員參與驗收，合格證，性能達標(biāo)，才能用。3.7其它責(zé)任檢驗人員有責(zé)任監(jiān)督生產(chǎn)過程安全運營。提

24、醒有關(guān)人員注意，必要時，可直接報告責(zé)任經(jīng)理。 3.8使用的表格待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 合格件 LYH/BG-03 報廢件 LYH/BG-04 工作指令單 LYH/BG-06 附件出入庫清單 LYH/BG-13 附件接收單 LYH/BG-14 附件發(fā)送單 LYH/BG-15 附件故檢、修理翻修報告 LYH/BG-16 附件維修不合格通知單 LYH/BG-17 返修件情況調(diào)查指令單 LYH/BG-18 器材驗收單 LYH/BG-24 不合格品控制單 LYH/BG-28 儀器設(shè)備檢定記錄 LYH/BG-39 計量、檢驗設(shè)備封存/啟封單 LYH/BG-40 設(shè)備代用（對

25、比）申請單 LYH/BG-41 計量設(shè)備清單 LYH/BG-42 設(shè)備對照表 LYH/BG-44 自制工具、設(shè)備可行性論證表 LYH/BG-45 放行檢驗人員表格 LYH/BG-48 第15頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-04程 序 手 冊頁 號第3頁；共3頁附件檢驗程序修改號/生效日期檢驗印章發(fā)放及收繳表格 LYH/BG-49 外委廠家質(zhì)量評估表 LYH/BG-58 外委工作質(zhì)量控制單 LYH/BG-59 附件維修工作卡 LYH/BG-60 第16頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司自制試驗設(shè)備管理程序編號：LYH/CHX-05版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科

26、技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-05程 序 手 冊頁 號第1頁；共2頁自制試驗設(shè)備管理程序修改號/生效日期1.目的 為了規(guī)范自制試驗設(shè)備，特制訂本程序。2.依據(jù) CCAR145 (聯(lián)誼航維修管理手冊)3.內(nèi)容3.1試驗設(shè)備外形設(shè)計 工程部制訂統(tǒng)一的外形規(guī)格尺寸。統(tǒng)一色調(diào)。統(tǒng)一指示儀表、開關(guān)的規(guī)格及排列布局。統(tǒng)一電源線規(guī)格、顏色、排列順序。測試儀表留有外測插孔。 3.2依據(jù)CMM,設(shè)計設(shè)備控制線路圖。 工程師繪制完整的面板布局圖紙,并選擇指示表、開關(guān)等重要零部件的型號、規(guī)格、性能。并經(jīng)主管工程師審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn).工程師把外購清單交市場航材部詢價。 市場航材部按零部件清單詢價，確定預(yù)計

27、交貨期。把結(jié)果反饋工程師。 工程師寫出器材總價（估），外加工費用，內(nèi)部工時（估），工期報告。經(jīng)工程部經(jīng)理報責(zé)任經(jīng)理。 責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)后交財務(wù)。執(zhí)行公司財務(wù)批準(zhǔn)手續(xù)。財務(wù)批準(zhǔn)后，返給工程師。工程師把外形圖，內(nèi)部布線圖等圖紙交生產(chǎn)部。 3.3設(shè)備制造 生產(chǎn)部根據(jù)財務(wù)批準(zhǔn)單下達設(shè)備制造指令單，安排開工。通知市場航材部購買器材。必要時，工程師現(xiàn)場支援。 3.4設(shè)備制造完成后進行試驗,工程師和工作者作出試驗記錄.主管工程師和檢驗員驗收。驗收項目：說明書（含線路圖、面板圖、零件目錄清單、附件測試工卡），設(shè)備編號，測量儀表計量證。驗收合格后，檢驗員貼計量簽；生產(chǎn)部掛設(shè)備可用簽。 3.5大型設(shè)備，公司成立評審組

28、,聘請適航處及外部專家進行評審。 第17頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-05程 序 手 冊頁 號第2頁；共2頁自制試驗設(shè)備管理程序修改號/生效日期3.6設(shè)備的管理生產(chǎn)部給出設(shè)備編號，并歸入設(shè)備臺賬。生產(chǎn)部指定設(shè)備保管人。并把設(shè)備名稱、編號、總價（器材費，工時費，運輸費等）報財務(wù)。財務(wù)計入公司資產(chǎn)登記表。生產(chǎn)部建立使用維護檔案，定期維護。工程師把設(shè)備的設(shè)計原件存檔。資料室復(fù)印說明書一份給車間。必要時，工程師培訓(xùn)設(shè)備使用方法。 3.7使用的表格工具、設(shè)備申購計劃單 LYH/BG-30設(shè)備代用（對比）申請單 LYH/BG-41自治設(shè)備可行性論證表 LYH/加工設(shè)計圖紙 LYH

29、/BG-46 第18頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司儀器設(shè)備計量/維護管理程序編號：LYH/CHX-06版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-06程 序 手 冊頁 號第1頁；共2頁儀器設(shè)備計量/維護管理程序修改號/生效日期1.目的本程序規(guī)定了儀器、設(shè)備的使用、維護、計量的管理要求和方法。2.依據(jù)CCAR145(公司維修管理手冊)3.內(nèi)容 3.1檢測設(shè)備的選型工程部根據(jù)需要，提出精度、量值范圍等性能指標(biāo)，選擇種類、型號。工程部根據(jù)需要編寫使用說明，維護周期和方法。規(guī)定計量周期。3.2儀器、設(shè)備的管理生產(chǎn)部對儀器設(shè)備的完好負全責(zé)。實行標(biāo)識定位、專人管理

30、。 生產(chǎn)部負責(zé)建立臺賬。每臺設(shè)備都有公司編號。一本保存在財務(wù)部，一本保存在生產(chǎn)部。 儀器設(shè)備的說明書保存在資料室。復(fù)印件在車間使用。 儀器設(shè)備的維護記錄保存在生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部確保使用者了解儀器設(shè)備。會正確使用3.3儀器設(shè)備的計量周期儀器設(shè)備的計量周期一般為一年。若使用少，可以兩年。計量單位是質(zhì)控部審核合格的，資質(zhì)證書存在質(zhì)控部，并經(jīng)市場航材部簽合同。3.4儀器設(shè)備的定期維護儀器設(shè)備一年維護一次。生產(chǎn)部按計劃安排。要填好“維護記錄”，掛合格簽。主要設(shè)備要記錄使用時間。3.5儀器設(shè)備的儲存長期不用的儀器設(shè)備存在專門庫房內(nèi)。重新啟用要經(jīng)質(zhì)控部審核。填寫計量、檢測設(shè)備封存啟封單3.6儀器設(shè)備計量管理儀

31、器設(shè)備由生產(chǎn)部按計劃提出計量計劃，并把儀器設(shè)備，提交市場航材部辦理送檢事宜。 第19頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-06程 序 手 冊頁 號第2頁；共2頁儀器設(shè)備計量/維護管理程序修改號/生效日期送檢任務(wù)完成后，由生產(chǎn)部直接接收，所有檢測記錄均由質(zhì)控部存檔。檢驗員對周期送檢返回的儀器設(shè)備進行檢查，合格后在“儀器設(shè)備計量單”上簽字，并負責(zé)在儀器上貼合格證簽。對確認(rèn)不合格的，如能修復(fù)按送修方案處理。在有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，如使用者發(fā)現(xiàn)計量、檢測設(shè)備失準(zhǔn)等現(xiàn)象，應(yīng)提前送檢。3.7使用的表格設(shè)備清單 LYH/CHX-31設(shè)備維護記錄 LYH/CHX-36設(shè)備保管分工負責(zé)表 LYH

32、/CHX-37設(shè)備履歷本 LYH/CHX-38儀器設(shè)備檢定記錄 LYH/CHX-39計量、檢驗設(shè)備封存啟封單 LYH/CHX-40設(shè)備代用（對比）申請單 LYH/CHX-41計量設(shè)備清單 LYH/CHX-42自制工具、設(shè)備可行性論證表 LYH/CHX-45工具設(shè)備報廢清單 LYH/CHX-47 第20頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司器材管理程序編號：LYH/CHX-07版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-07程 序 手 冊頁 號第1頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期1.目的為了保護公司和客戶的財產(chǎn)，嚴(yán)格器材管理，規(guī)范庫房管理制度，制訂本程序。

33、2.依據(jù) CCAR145 (聯(lián)誼航維修管理手冊)3.內(nèi)容 3.1選擇供貨商訂購器材，必須事先與工程部或質(zhì)控部協(xié)商選擇供應(yīng)商。質(zhì)控部進行審核，有資質(zhì)認(rèn)證，確認(rèn)合格。市場航材部簽合同。原材料要核對化驗成分、確認(rèn)加工狀態(tài)。航空零件要確認(rèn)件號。以保證所使用的是合格航材。 3.2訂貨按照生產(chǎn)部提出的要求，制定航材采購計劃，生產(chǎn)部填寫“器材訂貨申請單”經(jīng)責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)財務(wù)審核。交航材訂貨。器材經(jīng)檢驗員檢驗合格后，由生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料市場航材部監(jiān)督、檢查訂貨合同執(zhí)行情況，對不能按時履行訂貨合同的情況要及時向責(zé)任經(jīng)理報告。3.3倉庫保管倉庫保管員負責(zé)航材入庫、物資的保管工作。并做到航材物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完

34、好，合格證等文件齊全，賬目清楚，包裝完好。倉庫所保管的航材、物資按物品存放標(biāo)準(zhǔn)分類存放，做到標(biāo)簽、賬、卡、合格證、實物相符、賬卡和架位相符。保管員發(fā)料時，應(yīng)檢查領(lǐng)料單寫明了指令單號，附件的件號和序號。市場航材部每周匯總領(lǐng)料單報財務(wù)部，以便財務(wù)部對每個修理附件航材核算提供依據(jù)。生產(chǎn)部把領(lǐng)料單生產(chǎn)指令單上。按照生產(chǎn)的需要，保障備件供應(yīng)，做到日清月結(jié)，并及時向計劃人員提供庫存信息。 第21頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-07程 序 手 冊頁 號第2頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期做好航材倉庫的安全工作。3.4入庫檢驗所有外購來的原材料、零部件必須有合格證和單據(jù)，經(jīng)入庫檢

35、驗員檢查無誤才能入庫。入庫的原材料、零部件及成品，保管員要核對數(shù)量，檢查相符后，進行登記，上帳入庫。對環(huán)境有特殊要求物品、部件、元器件，按標(biāo)準(zhǔn)存放。3.5 用戶提供的器材用戶提供的可用器材同樣進行入庫檢驗，確認(rèn)合格后方可使用。檢驗確認(rèn)不適用的，立即通知客戶。客戶提供器材專項專用。3.6器材的可追溯性批量消耗件應(yīng)有特殊標(biāo)記，消耗件和原材料應(yīng)有可用標(biāo)記。消耗件應(yīng)有制造廠商的合格證，發(fā)放消耗件要發(fā)放合格證復(fù)印件。生產(chǎn)部填寫消耗件領(lǐng)料單，寫明用處：客戶、件號、序號、圖號。生產(chǎn)部的修理報告中寫明。整個修理過程中的工作，都有識別和質(zhì)量記錄，并可追溯。3.7器材的儲存器材的儲存區(qū)域應(yīng)清潔、通風(fēng)。器材應(yīng)按防磁

36、、防靜電、防光、防腐分別按類存放，不得混淆。盡量使用原出廠包裝。儲存庫房應(yīng)有溫、濕度的要求和記錄。3.8附件、器材的運輸附件、器材的運輸，必須遵循制造廠手冊說明或本公司的相關(guān)規(guī)定。用戶將維修件送到公司后，先檢查包裝是否完好。附件修好后，應(yīng)認(rèn)真包裝，并通知用戶。3.9使用的表格待修件 LYH/BG-01 在修件 LYH/BG-02 第22頁 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-07程 序 手 冊頁 號第3頁；共3頁器材管理程序修改號/生效日期合格件 LYH/BG-03 報廢件 LYH/BG-03 附件出入庫清單 LYH/BG-13 附件接收單 LYH/BG-14 附件發(fā)送單 LY

37、H/BG-15 返修件情況調(diào)查單 LYH/BG-18 退件單 LYH/BG-19 器材訂貨單 LYH/BG-23 器材驗收單 LYH/BG-24 領(lǐng)料單 LYH/BG-25 可用件退庫單 LYH/BG-27 不合格品控制單 LYH/BG-28 器材清單 LYH/BG-29 工具、設(shè)備申購計劃單 LYH/BG-30 溫濕度記錄 LYH/BG-57 第23頁北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司自我安全質(zhì)量審核程序編號：LYH/CHX-08版次：40 責(zé)任經(jīng)理: 日期: 北京聯(lián)誼航科技發(fā)展有限責(zé)任公司編 號LYH/CHX-08程 序 手 冊頁 號第1頁；共3頁自我安全質(zhì)量審核程序修改號/生效日期1.目的通過“自我安全質(zhì)量審核”,有計劃地評估公司