施工單位崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表

1、甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（施工單位）二一二年四月甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-1工作崗位項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理關(guān)鍵環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)教育、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、施工組織、工程設(shè)計(jì)、材料米 購(gòu)、征地拆遷、資金管理、工程計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、工程質(zhì)量、安 全生產(chǎn)、勞務(wù)管理、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育管理、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、制度建設(shè)洛實(shí)、施工組織管理、 設(shè)計(jì)文件落實(shí)、材料招標(biāo)管理、征地拆遷協(xié)調(diào)、資金使用、工程 計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、勞務(wù)用工管理 及費(fèi)用支付、單項(xiàng)及合同工程交驗(yàn)、廉政職責(zé)履行。防控要點(diǎn)：1、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）公

2、路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、工程管理部門(mén)設(shè)置、生產(chǎn)工區(qū)劃分不科學(xué)，施工管理制度不健全、不洛實(shí)， 施工組織管理不到位。3、工程材料招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法不符合法律法規(guī)規(guī)定。4、臨時(shí)用地地類(lèi)劃分、面積丈量不準(zhǔn)確，地上附著物清點(diǎn)不準(zhǔn)確，隨意提咼降 低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。5、挪用、抽調(diào)、轉(zhuǎn)移和套取建設(shè)資金。6、工程計(jì)里申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真頭。7、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。8質(zhì)量教育不到位、管理制度不健全、質(zhì)量責(zé)任不洛實(shí)、質(zhì)保體系不健全。9、安全教育不到位、管理制度不健全、安全責(zé)任不落實(shí)、隱患排杳整改不力。10、勞務(wù)隊(duì)伍選擇使用不規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)、勞務(wù)

3、工資發(fā)放不及時(shí)。11、交（竣）工自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣工文件編制不符合規(guī)范要求。12、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公路法、公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法 等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定， 嚴(yán)格履行工程施工合同。2、按照施工需要，科學(xué)設(shè)置管理部門(mén)、合理劃分施工工區(qū)，建立健全工程管理 制度，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工。3、按照招投標(biāo)法等法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法，招標(biāo) 采購(gòu)工程材料。4、 嚴(yán)格按照土地法等法律法規(guī)、甘政發(fā)200988號(hào)文及公路沿線(xiàn)政府 出臺(tái)的征遷政策幵展征遷協(xié)調(diào)工作。5、 認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家基本財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格履行工程資金監(jiān)管協(xié)議。6、 嚴(yán)格按

4、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（ 2009年版）等技術(shù)規(guī)范申報(bào)工程 計(jì)量。7、嚴(yán)格按公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法等法規(guī)申報(bào)工程變更。&嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009 年版）等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理。9、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，認(rèn)真履行安全生產(chǎn) 合同。10、嚴(yán)格按施工合同要求選擇勞務(wù)隊(duì)伍、簽訂勞務(wù)合同 ，按不拖欠農(nóng)民工 工資承諾書(shū)支付勞務(wù)費(fèi)用。11、嚴(yán)格按公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 等法規(guī)進(jìn)行交（ 竣）工驗(yàn)收。12、認(rèn)真履行崗位職責(zé)和工程廉政合同，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體決策， 加強(qiáng)人員 教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接

5、受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-2工作崗位項(xiàng)目經(jīng)理部黨支部書(shū)記關(guān)鍵環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)教育、管理制度、征地拆遷、資金管理、材料采購(gòu)、勞務(wù)用 工、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、文明施工、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育管理、工程廉政制度建立落實(shí)、征地拆遷協(xié)調(diào)、關(guān)鍵環(huán) 節(jié)監(jiān)督、勞務(wù)用工及工資支付、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)調(diào)處、文明施工管理、 廉政職責(zé)履行。防控要點(diǎn):1、中國(guó)共產(chǎn)黨章程、公路法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、職工理想信念、政策法規(guī)、職業(yè)教育不到位，不穩(wěn)定因素排查化解不到位。3、項(xiàng)目經(jīng)理部廉政目標(biāo)、廉政責(zé)任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不 落實(shí)。4、土地法、甘政發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)格，隨意提高或降 低

6、臨時(shí)用地等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。5、資金使用、材料采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位。6、未建立全體勞務(wù)人員花名冊(cè)、工資支付表，未實(shí)行勞務(wù)工資直發(fā)制。7、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)調(diào)處不到位、矛盾糾紛化解不力。&文明施工、環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)不到位。9、職工福利、材料采購(gòu)、設(shè)備租賃、勞務(wù)工資發(fā)放等重大事項(xiàng)公幵不及時(shí)、 不準(zhǔn)確。10、違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行招投標(biāo)法和公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法等法律法規(guī)和行 業(yè)規(guī)定。2、按照黨的章程、條例和規(guī)定，幵展理想信念、法規(guī)政策和職業(yè)教育，排查 化解不穩(wěn)定因素。3、按照黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，建立健全工程廉政制度，突出防范重點(diǎn)，細(xì)化工 作措施。4、嚴(yán)格遵照土地法、甘政發(fā)

7、200988號(hào)文等法律法規(guī)及公路沿線(xiàn)政府 出臺(tái)的征遷政策幵展征遷協(xié)調(diào)工作。5、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和招投標(biāo)法等規(guī)定，對(duì)資金使用、材料采購(gòu)等關(guān) 鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。6、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)解決拖欠工程款和民工工資的法律法規(guī)，按不拖欠農(nóng) 民工工資承諾書(shū)及時(shí)支付民工工資等費(fèi)用。7、嚴(yán)格按信訪(fǎng)條例等法律法規(guī)調(diào)處來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，及時(shí)化解矛盾糾紛。8嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)法等法律法規(guī)和本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保影響報(bào)告書(shū)要求， 落實(shí)文明施工措施。9、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民主集中制原則，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體決策和公幵，定期 幵展組織生活。10、認(rèn)真履行工程廉政合同和崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-3工作崗位

8、技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)教育、技術(shù)規(guī)范、工程設(shè)計(jì)、施工組織、技術(shù)方案、工程質(zhì) 量、安全生產(chǎn)、工程計(jì)量、工程變更、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉 政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育管理、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、設(shè)計(jì)文件貫徹洛實(shí)、施工組 織編制實(shí)施、重大施工技術(shù)方案編制審定實(shí)施、工程質(zhì)量管理、 安全生產(chǎn)管理、工程計(jì)量申報(bào)、工程變更申報(bào)、交（竣）工資料 編制、廉政職責(zé)履行。防控要點(diǎn)：1、 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版） 和公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、設(shè)計(jì)文件不熟悉、不嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工。3、施工組織計(jì)劃編制不科學(xué)、質(zhì)量、安全保障措施不細(xì)密、施工進(jìn)度不符合 工期要求

9、。4、重難點(diǎn)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案的控制要點(diǎn)不明確、未經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審。5、技術(shù)交底不到位、標(biāo)準(zhǔn)化施工工藝、工法不明確、不具體，質(zhì)量通病治理 措施不完善、落實(shí)不到位。6、安全技術(shù)保障措施不完善、交底深度不夠。7、工程計(jì)量申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。8、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。9、交（竣）工自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣工文件編制不規(guī)范。10、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、 嚴(yán)格執(zhí)行建筑法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法 律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。2、認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)，嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。3、按照招標(biāo)

10、文件及工程設(shè)計(jì)， 編制科學(xué)合理的施工組織計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)保障 措施。4、根據(jù)生產(chǎn)需要，編制重難點(diǎn)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案， 組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審實(shí) 施。5、嚴(yán)格按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行 質(zhì)量控制。6、嚴(yán)格按安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和公路水運(yùn)工程 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，做好安全技術(shù)保障。7、 嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）規(guī)定申報(bào)工程計(jì)量8、嚴(yán)格按公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法等法規(guī)申報(bào)工程變更。9、嚴(yán)格按照公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)的要求進(jìn)行交（竣）工驗(yàn)收。10、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉

11、政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-4工作崗位質(zhì)檢負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)教育、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、工程質(zhì)里、安全生產(chǎn)、試驗(yàn)檢測(cè)、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育管理、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、設(shè)計(jì)文件貫徹洛實(shí)、工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、試驗(yàn)檢測(cè)管理、廉政職責(zé)履行防控要點(diǎn)：1、公路工程質(zhì)量管理辦法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例和公路工程標(biāo)準(zhǔn) 化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、 技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不熟悉、技術(shù)指標(biāo)不明確、擅自降低工程質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)。3、質(zhì)量教育不到位、質(zhì)量制度不完善、責(zé)任不洛實(shí)、保證體系不健全、質(zhì)量 自檢、互檢、交接檢頻率不足。4、

12、安全保障措施監(jiān)督落實(shí)不到位、安全隱患處置不當(dāng)。5、試驗(yàn)室建設(shè)不符合要求、試驗(yàn)檢測(cè)人員、檢測(cè)設(shè)備不到位、不齊全，制度不健全、設(shè)備未標(biāo)定、操作不科學(xué)、數(shù)據(jù)不真實(shí)。6、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量隱患排查整改不到位、 質(zhì)量事故未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行徹底 處理。7、試驗(yàn)檢測(cè)資料整理、歸檔不及時(shí)、保存不完整、追溯力不強(qiáng)。8人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等法 律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。2、熟悉公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)文 件的質(zhì)量要求，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件組織施工，不得擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、 按照關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)公路工

13、程質(zhì)量責(zé)任制的若干意見(jiàn)，認(rèn)真幵展質(zhì)量意 識(shí)教育、完善質(zhì)量管理制度、層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、健全質(zhì)量保證體系。嚴(yán) 格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）要求幵展試驗(yàn)檢測(cè)工 作。4、 認(rèn)真貫徹落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理辦法等法律法規(guī)，及時(shí)排查整改安全隱患。5、嚴(yán)格按照公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法等法律法規(guī)幵展試驗(yàn)檢 測(cè)工作。6、嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，及時(shí)研究解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)發(fā)生的質(zhì) 量事故，嚴(yán)格按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。7、 嚴(yán)格按照公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量管理資料和試驗(yàn)檢測(cè) 資料的整理歸檔，嚴(yán)禁涂改原始資料，保證資料的追溯力。8認(rèn)真履行崗位

14、職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-5工作崗位設(shè)備材料經(jīng)理關(guān)鍵環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)教育、招標(biāo)采購(gòu)、材料質(zhì)量、設(shè)備租賃、設(shè)備性能、合同 管理、價(jià)款認(rèn)定、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育官理，材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備型號(hào)、 性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料、機(jī)械設(shè)備管理，合同訂立，材料、機(jī) 械設(shè)備費(fèi)用認(rèn)定，廉政職責(zé)履行。防控要點(diǎn)：1、 招投標(biāo)法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律法 規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。3、機(jī)械設(shè)備型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。4、材料、設(shè)備管理制度不完善、不

15、嚴(yán)格、不洛實(shí)。5、材料、設(shè)備租賃合同不簽訂、不規(guī)范、不具備法律約束力。6、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)里把關(guān)不嚴(yán)、檢驗(yàn)頻率不足、檢測(cè)手段不完善。7、材料、機(jī)械設(shè)備費(fèi)用認(rèn)定不合理、不科學(xué)、不真實(shí)。8機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不到位、故障排除不及時(shí)。9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1按照招投標(biāo)法等法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法招 標(biāo)采購(gòu)工程材料。2、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求。3、機(jī)械設(shè)備型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求，滿(mǎn)足實(shí) 際生產(chǎn)需要。4、按照生產(chǎn)需要，建立完善的材料及設(shè)備管理制度，并嚴(yán)格落實(shí)。5、嚴(yán)格按照合同法訂立規(guī)范完善

16、的材料供應(yīng)和設(shè)備租賃合同。6、嚴(yán)格按照公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）沢公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程和特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等法規(guī)要求，嚴(yán) 把進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量和機(jī)械設(shè)備性能關(guān)。7、嚴(yán)格按照雙方簽訂的合同約定，認(rèn)定材料和租賃機(jī)械設(shè)備價(jià)款。8嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-6工作崗位安全副經(jīng)理關(guān)鍵環(huán)學(xué)習(xí)教育、安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、工程廉政節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用使用，人 員教育管理，廉政職責(zé)履行。防控要點(diǎn)：1、安全生產(chǎn)法和建設(shè)工

17、程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī) 定執(zhí)行不嚴(yán)格。2、安全教育不到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，責(zé)任不落實(shí)，隱 患排查整改不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。4、安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量不真實(shí)，使用不規(guī)范。5、重難點(diǎn)工程安全專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案未制定、未經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審。6、特殊工種及特種設(shè)備管理不嚴(yán)格。7、安全事故報(bào)告不及時(shí)、未按“四不放過(guò)”進(jìn)行處理。8環(huán)保、水保教育不到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，責(zé)任不洛 實(shí)，隱患排查整改不到位。9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、 嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程

18、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法 等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。2、建立健全安全管理機(jī)構(gòu)和管理制度，做好安全教育培訓(xùn)，層層進(jìn)行技術(shù)交底，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)， 經(jīng)常性幵展安全隱患排查整改， 加強(qiáng)安全生產(chǎn)考核，及時(shí)制定應(yīng)急救援預(yù)案、并進(jìn)行演練。3、按照公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程要求，做好工藝、流程、操作、 防護(hù)、預(yù)警控制。4、 嚴(yán)格按照公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）規(guī)定計(jì)取安全 生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，按照建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 規(guī)定使用安全費(fèi)用。5、對(duì)重難點(diǎn)工程按照生產(chǎn)實(shí)際，編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并經(jīng)評(píng)審后組織實(shí) 施。6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法 的要求，做好特種設(shè)備和特殊工種管

19、理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng) 記錄齊全。7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故， 并積極配合有關(guān)部門(mén)按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。8按照本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書(shū)要求，完善管理制度，落實(shí)工作責(zé)任，制 定工作計(jì)劃。9、認(rèn)真履行安全生產(chǎn)合同和崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育管理，嚴(yán)守廉政 規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-7工作崗位工程技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)人員教育、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、施工組織、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、工程變更、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員教育管理，技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件洛實(shí)，施工 組織設(shè)計(jì)編制實(shí)施，技術(shù)管理措施洛實(shí)，質(zhì)量保

20、障措施洛實(shí)，工程變更申報(bào)，交（竣）工驗(yàn)收，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn):1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行不嚴(yán)格。2、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙審核及會(huì)審把關(guān)不嚴(yán)，不按設(shè)計(jì)組織施工。3、施工組織編制不科學(xué)、不具指導(dǎo)性。4、工程復(fù)測(cè)復(fù)核不精確，技術(shù)交底深度不夠，標(biāo)準(zhǔn)化工藝、工法控制不嚴(yán) 格，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題化解不及時(shí)，技術(shù)資料不完善。5、質(zhì)量技術(shù)保障措施不完善、不細(xì)密，擅自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6、工程變更項(xiàng)目不符合實(shí)際。7、自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣（交）工文件編制不規(guī)范。8、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、 嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2

21、009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)組織施工。2、熟悉設(shè)計(jì)文件，認(rèn)真審核設(shè)計(jì)文件及施工圖紙，及時(shí)糾正誤差和錯(cuò)誤， 嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)組織實(shí)施。3、按照工期要求，編制科學(xué)的施工組織計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)施工方案。4、工程測(cè)設(shè)精確，技術(shù)交底到位，工藝、工序控制嚴(yán)格，技術(shù)問(wèn)題解決及時(shí)，技術(shù)資料完善。5、按照質(zhì)量要求，制定完善的技術(shù)保障措施。6、按照公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際申報(bào)工程變更。7、按照公路工程交（竣）驗(yàn)收辦法，編制規(guī)范的竣工資料 8、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)部門(mén)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-8工作崗位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)，技術(shù)官

22、理，工程質(zhì)里，工程變更，工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件及圖紙復(fù)核，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理， 工程質(zhì)量管理，工程變更提出，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 落實(shí)不嚴(yán)。2、設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙不熟悉、復(fù)核不準(zhǔn)確，擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、施工前技術(shù)教育及交底不到位，工藝、工序流程及隱蔽工程施工控制不 到位，專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施不到位，技術(shù)資料填寫(xiě)不真實(shí)，施工日志、交 接班記錄不全。4、隨意提出工程變更項(xiàng)目。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)復(fù)核設(shè)計(jì)文件、施工圖紙，及時(shí)糾正設(shè)計(jì)文

23、件及施工圖紙的錯(cuò) 誤，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織實(shí)施。3、加強(qiáng)施工班組的崗前技術(shù)教育，認(rèn)真做好技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝、工序和 隱蔽工程控制，真實(shí)填報(bào)技術(shù)資料，做好施工日志和交接班記錄。4、按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際提出編制工程變更。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-9工作崗位測(cè)量人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)，工程設(shè)計(jì)、工程測(cè)里、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核，工程測(cè)量 管理，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落 實(shí)不嚴(yán)。2、設(shè)計(jì)文件不熟悉、設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)不明確。3、設(shè)計(jì)文

24、件的技術(shù)指標(biāo)復(fù)測(cè)不精確，復(fù)核成果及技術(shù)交底不全面，成果資 料整理不及時(shí)。防控措施：1、嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程測(cè)量。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，明確設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3、對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。加密控制導(dǎo)線(xiàn)點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)。對(duì)控制點(diǎn)位、高程、坐標(biāo)向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員進(jìn)行交底，嚴(yán)格按規(guī)范要求的精度放樣，準(zhǔn)確確定道路和構(gòu)造物幾何尺寸、標(biāo)高等，對(duì)關(guān)鍵工序恢復(fù)線(xiàn)位即時(shí) 進(jìn)行放樣、控制。嚴(yán)格按規(guī)范要求整理測(cè)量?jī)?nèi)外業(yè)成果資料。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-10工作崗位工程資料管理人員關(guān)鍵環(huán)

25、節(jié)技術(shù)規(guī)范、資料管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，工程技術(shù)資料管理、廉政規(guī)疋遵守。防控要點(diǎn)：1、公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù) 規(guī)范執(zhí)行不嚴(yán)格。2、 工程技術(shù)資料搜集不齊全、整理不規(guī)范，歸檔不及時(shí)，編造或篡改工程技 術(shù)資料及現(xiàn)場(chǎng)控制數(shù)據(jù)，資料不能真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際控制情況。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格遵守公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 等技術(shù)規(guī)范。2、 按工程進(jìn)度搜集、整理及歸檔工程管理資料，不涂改原始數(shù)據(jù)，技術(shù)資料 真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際控制情況。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督

26、。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-11工作崗位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)里、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)里管理，廉政規(guī)定落頭防控要點(diǎn)：1、 公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版） 執(zhí)行不嚴(yán)格。2、不按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，擅自降低工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、質(zhì)量教育不到位，管理制度不健全，質(zhì)量責(zé)任不洛實(shí)，質(zhì)保體系不完善，保證措施不落頭，自檢、互檢、交接檢不嚴(yán)格，質(zhì)里評(píng)疋不準(zhǔn)確，檢驗(yàn)報(bào)告 不真實(shí)。4、質(zhì)量事故的報(bào)告、分析、改進(jìn)不到位。5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、 嚴(yán)格落實(shí)公路工程質(zhì)量管理辦法、公

27、路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律法規(guī)。2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)質(zhì)量要求組織施工，不得擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、積極幵展工程質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任， 健全質(zhì)保體系，完善保證措施，加強(qiáng)自檢、互檢、交接檢控制，實(shí)事求是 幵展質(zhì)量評(píng)定，嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，保證檢測(cè)工作質(zhì)量。4、嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，及時(shí)研究整改質(zhì)量隱患。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故，按照 “四不放過(guò)”原則進(jìn)行徹底處理，并制定詳細(xì)的糾正和預(yù)防措施。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-12工作崗位質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)檢測(cè)，工程廉政風(fēng)

28、險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，試驗(yàn)檢測(cè)管理，廉政規(guī)疋遵守防控要點(diǎn)：1、公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）執(zhí)行不嚴(yán)格。2、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未標(biāo)定，試驗(yàn)檢測(cè)頻率不足、方法不正確，試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)不真實(shí)。3、自檢、互檢、交接檢不按程序進(jìn)行，分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定作假。4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。2、及時(shí)標(biāo)定試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，按規(guī)定的頻率進(jìn)行抽檢，檢測(cè)方法科學(xué)，數(shù)據(jù) 真實(shí)可靠。3、按規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量自檢、互檢、交接檢，按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行分部、分項(xiàng) 工程質(zhì)量

29、檢驗(yàn)評(píng)定。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-13工作崗位質(zhì)檢資料工作人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、資料管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，質(zhì)檢資料管理，廉政規(guī)疋遵守防控要點(diǎn)：1、公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不 嚴(yán)格。2、質(zhì)量管理資料收集不齊全、整理不規(guī)范、歸檔不及時(shí)。篡改檢測(cè)結(jié)果、 試驗(yàn)報(bào)告和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢）中的數(shù)據(jù)。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、 嚴(yán)格執(zhí)行公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)等法律法規(guī)。2、按工程進(jìn)度收集、整理及歸檔質(zhì)量管理

30、資料，不得篡改檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)報(bào)告和分項(xiàng)工程質(zhì)里檢驗(yàn)評(píng)疋（自檢）中的數(shù)據(jù)。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-14工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、合同官理、工程計(jì)里、工程變更、工程結(jié)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，合同草擬、審查、簽訂、履行、變更及索賠，工 程計(jì)里申報(bào)，工程變更申報(bào)，價(jià)款認(rèn)疋，廉政規(guī)疋遵守防控要點(diǎn)：1、合同法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律規(guī)范執(zhí) 行不嚴(yán)。2、合同草擬不規(guī)范、簽訂不及時(shí)、履行不嚴(yán)格、變更不準(zhǔn)確、索賠不到位。3、施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，生產(chǎn)任務(wù)分解下達(dá)不合理。4、工程計(jì)量、

31、工程變更申報(bào)不規(guī)范、不準(zhǔn)確。5、勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)及機(jī)械設(shè)備臺(tái)班核定不準(zhǔn)確。6、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格按照合同法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行合同管理。2、嚴(yán)格審查合同內(nèi)容、認(rèn)真履行合同。3、按照工期要求，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)分解生產(chǎn)任務(wù)，配 置工程資源。4、嚴(yán)格履行程序，工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公幵。設(shè)計(jì)變更工作以維護(hù)設(shè)計(jì)文件的嚴(yán)肅性為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際中確實(shí)需要變更的按程序 報(bào)批。5、按照機(jī)械設(shè)備租賃合同、 材料供應(yīng)合同和勞務(wù)合同， 準(zhǔn)確審核支付費(fèi)用6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位

32、風(fēng)險(xiǎn)防控表3-15工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)合同管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合同審查、簽訂、履行、變更及索賠，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：1、合同法等法律法規(guī)貫徹落實(shí)不到位。2、合同審查不嚴(yán)格，簽訂不及時(shí)，履行不到位，變更不及時(shí)，索賠資料 不完善。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、認(rèn)真貫徹洛實(shí)合同法等法律法規(guī)。2、認(rèn)真審查合同內(nèi)容、及時(shí)簽訂合同、嚴(yán)格履行合同，及時(shí)變更合同條 款，做好索賠工作，妥善處理合同糾紛。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行岡位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)疋，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-16工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部計(jì)量工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程計(jì)量、工程

33、變更、工程結(jié)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程計(jì)量申報(bào)、工程變更申報(bào)、工程結(jié)算審核、廉政規(guī)定遵 守防控要點(diǎn)：1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）、公路工程設(shè)計(jì)變更 管理辦法執(zhí)行不嚴(yán)。2、工程計(jì)里申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。3、工程變更申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。4、工程結(jié)算審核不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）沢公路工程 設(shè)計(jì)變更管理辦法等法規(guī)。2、工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公幵。3、工程變更依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按程序申報(bào)。4、工程費(fèi)用結(jié)算以合同為準(zhǔn)繩，以實(shí)際發(fā)生為依據(jù)，做到真實(shí)、準(zhǔn)確。

34、5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受 監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-17工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部計(jì)劃工程師關(guān)鍵環(huán)工程設(shè)計(jì)、計(jì)劃管理、工程廉政節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)施工計(jì)劃編制、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)、廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）招標(biāo)文件執(zhí)行不 嚴(yán)格。2、 編制的施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，不按程序上報(bào)審核，生產(chǎn)任務(wù)分解 下達(dá)不合理。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）招標(biāo)文件 的技術(shù)規(guī)范。2、按照合同工期和生產(chǎn)實(shí)際，編制年度施工生產(chǎn)計(jì)劃，形象進(jìn)度計(jì)劃， 材料需用量

35、計(jì)劃，物資調(diào)整計(jì)劃，施工機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃，勞動(dòng)力計(jì)劃，安 全計(jì)劃。嚴(yán)格按照建設(shè)單位要求編制并上報(bào)年度計(jì)劃、季度生產(chǎn)計(jì)劃、 季度形象進(jìn)度計(jì)劃、季度材料供應(yīng)計(jì)劃和季度機(jī)械需求計(jì)劃。根據(jù)月、 季度計(jì)劃，安排日（旬）作業(yè)計(jì)劃，并下達(dá)到工段或班組，對(duì)施工計(jì)劃 和任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān) 督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-18工作崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部定額工程師關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)文件及圖紙、定額資料搜集、項(xiàng)目成本分析、廉政規(guī)定 遵守防控要點(diǎn)：1、預(yù)算法、公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法和公路

36、工程概算定額執(zhí)行不嚴(yán)。2、工程設(shè)計(jì)圖紙不熟悉，定額資料搜集整理不及時(shí)， 項(xiàng)目成本分析不準(zhǔn) 確。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施:1、嚴(yán)格按照預(yù)算法、公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法 和公路工程概算定額進(jìn)行工程預(yù)算。2、認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙，及時(shí)收集、整理、匯總定額資料。審 核、檢查施工任務(wù)下達(dá)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，工、料、機(jī)消耗的合理性， 估計(jì)的準(zhǔn)確性，班組定額執(zhí)行情況，定額規(guī)定的工作內(nèi)容的完成情況。 按照施工現(xiàn)場(chǎng)周邊的市場(chǎng)價(jià)，測(cè)算勞務(wù)單價(jià)，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析。每 月提供結(jié)算臺(tái)賬及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，為施工決策提供數(shù)據(jù)。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定

37、，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-19工作崗位設(shè)備材料負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)采購(gòu)、材料管理、設(shè)備租賃、設(shè)備 管理、工程廉政。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)仃，材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 機(jī)械設(shè)備規(guī)格、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料設(shè)備價(jià)款認(rèn)疋，廉政規(guī) 定遵守。防控要點(diǎn)：1、工程材料招標(biāo)程序、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)辦法及機(jī)械設(shè)備租賃不符合招 投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)。2、材料采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃不符合生產(chǎn)需要。3、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。4、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。5、材料管理不到位，質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，檢測(cè)頻

38、率不足，檢測(cè)手段不完善、 出入庫(kù)管理不到位。6、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不到位，故障排除不及時(shí)。7、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)價(jià)款認(rèn)定不準(zhǔn)確。8、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、嚴(yán)格按照招投標(biāo)法招標(biāo)采購(gòu)工程材料。2、按照工程要求擬定材料及設(shè)備使用計(jì)劃。3、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件要求。4、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。5、嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行材料抽檢，對(duì)材料質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)控制。加強(qiáng)材料 存貯、使用管理，做好材料出入庫(kù)管理，做到賬實(shí)相符。6、嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。按 照特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法，加強(qiáng)

39、特殊工種管理。7、按照雙方簽訂的合同、材料實(shí)際供應(yīng)量、臺(tái)班完成情況，嚴(yán)格審核認(rèn) 定材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)。8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-20工作崗位材料采購(gòu)員關(guān)鍵環(huán)節(jié)材料采購(gòu)、材料質(zhì)量、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料質(zhì)量管理，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：1材料市場(chǎng)供應(yīng)信息搜集不準(zhǔn)確。2、材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。3、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，抽檢不到位。4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、按照設(shè)計(jì)要求搜集整理市場(chǎng)材料供應(yīng)信息。2、材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符

40、合設(shè)計(jì)文件要求及技術(shù)規(guī)范要求。3、做好每批次進(jìn)場(chǎng)材料抽檢，動(dòng)態(tài)控制材料質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕以次充好、質(zhì) 量不合格的材料進(jìn)場(chǎng)。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-21工作崗位機(jī)械設(shè)備管理員關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備租賃、機(jī)械設(shè)備管理、安全管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)， 安全教育，廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：1、機(jī)械設(shè)備租賃信息搜集不準(zhǔn)確。2、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)需 要。3、機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)不及時(shí)，特種設(shè)備出廠(chǎng)合格證、安檢、年審及 運(yùn)行記錄不全。4、駕駛?cè)藛T安全

41、教育不到位。5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、按照工程需要搜集整理市場(chǎng)機(jī)械設(shè)備租賃信息。2、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件要求和生產(chǎn) 實(shí)際需要。3、 根據(jù)生產(chǎn)需要科學(xué)調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，定期進(jìn)行保養(yǎng)維修，做好特種設(shè) 備的年檢、審驗(yàn)與登記。4、 按照特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法，加強(qiáng)特殊工種、駕駛?cè)藛T的 安全教育與管理。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-22工作崗位材料會(huì)計(jì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)價(jià)款認(rèn)定、會(huì)計(jì)賬務(wù)、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)租賃費(fèi)及材料費(fèi)價(jià)款認(rèn)疋、材料費(fèi)、租賃費(fèi)賬務(wù)建立、廉政規(guī)定遵守防

42、控要點(diǎn)：1、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)格。2、材料、設(shè)備價(jià)款認(rèn)定與審核不嚴(yán)格。3、材料、設(shè)備費(fèi)用賬務(wù)不規(guī)范，成本歸集不真實(shí)，賬實(shí)不相符。4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2、嚴(yán)格按照材料供應(yīng)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同和實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行價(jià)款認(rèn)定。3、按照會(huì)計(jì)工作要求，建立完善材料賬務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃賬務(wù)。嚴(yán)格按 施工進(jìn)度歸集并核銷(xiāo)使用材料。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-23工作崗位材料庫(kù)房管理員關(guān)鍵環(huán)節(jié)材料管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)材料存貯、領(lǐng)用、發(fā)放，材料用量核算，廉

43、政規(guī)疋遵守防控要點(diǎn)：1、材料的存貯、領(lǐng)用、發(fā)放不到位。2、材料核算不及時(shí)、不準(zhǔn)確。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施:1、按批次建立材料卡，材料賬務(wù)，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核算。2、嚴(yán)格按物資技術(shù)保管規(guī)程保管保養(yǎng)，確保倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)物資規(guī)格不串, 材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。建立嚴(yán)格的物資管理、領(lǐng)用制度， 嚴(yán)格按制度領(lǐng)用發(fā)放。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-24工作崗位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)資金的運(yùn)行程序、監(jiān)督管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)價(jià)款結(jié)算、價(jià)款認(rèn)定、價(jià)款確認(rèn)、價(jià)款核準(zhǔn)、廉政規(guī)定遵守防控要點(diǎn)：1、會(huì)計(jì)法等法規(guī)

44、法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。2、工程資金監(jiān)管協(xié)議履行不到位，挪用、轉(zhuǎn)移、抽調(diào)、套取建設(shè)資金。3、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)等認(rèn)定、核準(zhǔn)、確認(rèn)、結(jié)算不及時(shí)、不準(zhǔn)確。4、資金運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)督不到位、債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)。5、財(cái)務(wù)賬務(wù)不規(guī)范、不完善。6、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，嚴(yán)格履行工程資金管理協(xié)議2、制定完善的財(cái)務(wù)核算、資金調(diào)度管理辦法，建設(shè)資金安全規(guī)范使用。3、 按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)工作要求，及時(shí)認(rèn)定、核準(zhǔn)、確認(rèn)勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、 租賃費(fèi)等各類(lèi)支出費(fèi)用。4、嚴(yán)格掌握和控制資金流轉(zhuǎn)情況，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。5、按照會(huì)計(jì)工作要求，建立各類(lèi)會(huì)計(jì)賬簿，定期對(duì)賬。6

45、、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-25工作崗位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)資金的運(yùn)行程序、監(jiān)督管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)價(jià)款結(jié)算、價(jià)款認(rèn)定、價(jià)款確認(rèn)、價(jià)款核準(zhǔn)、廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。2、工程資金監(jiān)管協(xié)議履行不到位，挪用、轉(zhuǎn)移、抽調(diào)、套取建設(shè)資金。3、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)等各類(lèi)支付費(fèi)用認(rèn)可、核準(zhǔn)不及時(shí)、不準(zhǔn)確。4、成本歸集不準(zhǔn)確，成本不明晰。5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施:1、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)。2、嚴(yán)格履行工程資金管理協(xié)議，建設(shè)資金安全規(guī)范使用。3、按照會(huì)計(jì)工作要求，嚴(yán)格

46、認(rèn)可、核準(zhǔn)勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)和租賃費(fèi)等各類(lèi)費(fèi) 用。4、建立健全各種賬薄，定期對(duì)賬，做到賬賬相符，成本歸集準(zhǔn)確、明晰。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-26工作崗位出納關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)資金的運(yùn)行程序、監(jiān)督管理，工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)金支付、結(jié)算業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)憑證、賬務(wù)管理、廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。2、原始憑證的合法、合理、準(zhǔn)確和完整性不夠，原始單據(jù)的整理不及時(shí)。3、現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)辦理不及時(shí)，現(xiàn)金及銀行日記賬沒(méi)有日清月結(jié)。4、往來(lái)款項(xiàng)備杳賬未建立。5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、

47、按照會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，嚴(yán)格審核各類(lèi)原始憑證。2、及時(shí)處理各種原始單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證。3、及時(shí)辦理審核無(wú)誤的收支憑證，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn) 行對(duì)賬，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬做到日清月結(jié)。4、按規(guī)定建立往來(lái)備查賬。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-27工作崗位安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用計(jì)量、使用，環(huán)境保護(hù)工作，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、安全生產(chǎn)法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行 不嚴(yán)。2、安全教育不

48、到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，安全責(zé)任不落實(shí)， 隱患排查整改不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。4、安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量不真實(shí)，使用不規(guī)范。5、重難點(diǎn)工程專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案未制定、未評(píng)審。6、特殊工種及特種設(shè)備管理不嚴(yán)格。7、安全事故報(bào)告不及時(shí)、未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。8、環(huán)保、水保工作不到位。9、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。防控措施：1、嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。2、建立健全管理制度，做好安全教育培訓(xùn)，層層進(jìn)行技術(shù)交底，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，

49、經(jīng)常性幵展安全隱患排查整改，加強(qiáng)安全生產(chǎn)考核，及時(shí)制定應(yīng)急救援預(yù)案、并進(jìn)行演練。3、 按照公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程要求，做好工藝、流程、操作、防護(hù)、 預(yù)警控制。4、 嚴(yán)格按照公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）規(guī)定計(jì)取安全生 產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，按照建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定使用安全費(fèi)用。5、對(duì)重難點(diǎn)工程按照生產(chǎn)實(shí)際，編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并經(jīng)評(píng)審后組織實(shí)施。6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法的要求，做好特種設(shè)備和特殊工種管理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄 齊全。7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故，并 積極配合有關(guān)部門(mén)按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理

50、。8、按照本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書(shū)要求，完善管理制度，落實(shí)工作責(zé)任，制定工作計(jì)劃 9、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-28工作崗位專(zhuān)職安全員關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用申報(bào)使用， 廉政規(guī)定落實(shí)。防控要點(diǎn)：1、安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)管理辦法 等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。2、崗前教育不到位，技術(shù)交底徹底，隱患排查整改不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不兀善、演練不及時(shí)。3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。4、安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)不及時(shí)、使用不規(guī)范、臺(tái)賬未建立。5

51、、跟班作業(yè)不到位、危爆物品采購(gòu)、保管、使用、銷(xiāo)毀不到位。6、特殊工種及特種設(shè)備管理不到位。7、安全事故報(bào)告不及時(shí)。8、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等法 律法規(guī)。2、崗前安全教育培訓(xùn)不到位，技術(shù)交底不徹底，隱患排查整改不及時(shí)、不 徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警措施落實(shí)有力。4、按照實(shí)際發(fā)生數(shù)量申報(bào)計(jì)量安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，并用于勞動(dòng)保護(hù)和安全設(shè)施 更新。5、跟班作業(yè)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)（檢查機(jī)械設(shè)備、小型機(jī)具、警示標(biāo)志、防護(hù)用品配備、違章作業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重點(diǎn)部位施工

52、）。按照民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例對(duì)危爆物品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)毀進(jìn) 行全程監(jiān)督。6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法 的要求，做好特種設(shè)備和特殊工種管理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄 齊全。7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故。8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-29工作崗位安全防護(hù)設(shè)施管理人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全防護(hù)設(shè)施管理、工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全防護(hù)設(shè)施采購(gòu)、存貯、發(fā)放，廉政規(guī)定遵守。防控要點(diǎn)：1、安全設(shè)施及防護(hù)用品不符合安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī) 定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。2、安

53、全設(shè)施及防護(hù)用品管理制度不健全。3、 安全設(shè)施及防護(hù)用品采購(gòu)、 存貯、領(lǐng)取和使用不到位，管理臺(tái)賬未建立4、壓力容器及消防設(shè)施等特種設(shè)備管理不到位。3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。防控措施：1、嚴(yán)格按安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定采購(gòu)、存貯、發(fā) 放、使用安全設(shè)施和防護(hù)用品。2、建立健全安全設(shè)施及防護(hù)用品管理制度。3、建立健全安全設(shè)施及防護(hù)用品發(fā)放、使用臺(tái)賬。4、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等法律法規(guī)，使用壓力容器及消防設(shè)施 等特種設(shè)備。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督。甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表3-30工作崗位環(huán)保水保管理人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)工程設(shè)計(jì)、環(huán)保水保、工程