化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)自評檢查表(

1、蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆

2、蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀

3、螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄

4、薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋

5、螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃

6、蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀

7、蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄

8、螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈

9、薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂

10、螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇

11、螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁

12、蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅

13、蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂

14、薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆

15、螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁

16、薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞

17、蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿

18、蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄

19、蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁

20、螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅

21、薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿

22、蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃

23、蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀膄衿螁肀莀螅螀膂芃蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蕆螂袆膈艿蚈裊芁蒅薄裊羀羋

24、蒀襖膃蒃蒆袃芅莆螅袂羅薁蟻袁肇莄薇袀腿薀蒃羀節(jié)莂螁罿羈膅蚇羈肄莁薃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕羄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋螀肁膇蒄螆肀荿芇螞聿聿薂薈蚆膁蒞蒄蚅芃薁螃蚄羃莃蠆蚃 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)自評檢查表來源：*安監(jiān)局 作者：安監(jiān)二科 閱讀次數(shù)： * 發(fā)布時(shí)間：2012-10-28自  評  檢  查  表                

25、                                                  

26、                  編號：*自評組成員 自評檢查日期       年   月   日 檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）專職安全管理員1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法

27、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)庫，并定期更新查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分（B級要素否決項(xiàng)）。 1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時(shí)更新

28、清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。  采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。  未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)（50分）專職安全管理員1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)；2.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評價(jià)報(bào)告。查文件：1.符合性評價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性評價(jià)，扣50分（B

29、級要素否決項(xiàng)）。1.未編制符合性評價(jià)報(bào)告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。 自評檢查表（繼1）                             &#

30、160;                                                 &#

31、160; 編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素 2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分） 2.1方針目標(biāo)（20分）主要負(fù)責(zé)人1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)

32、方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.缺一項(xiàng)扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。  1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)

33、的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問：抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安

34、全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。 自評檢查表（繼2）                                             &#

35、160;                                   編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素 2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分） 2.2負(fù)責(zé)人（2

36、0分）主要負(fù)責(zé)人1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況. 未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。  1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；查文件：1.查企業(yè)安全生

37、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。 1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。 1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；資源配備文件及使用記錄。詢問：1.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。 1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)

38、不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。 自評檢查表（繼3）                                      &

39、#160;                                          編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B

40、級要素B級要素A級要素 2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分） 2.2負(fù)責(zé)人（20分）主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：查安委會會議記錄或紀(jì)要；安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。 1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。  1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要

41、負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。 2.3職責(zé)（30分）主要負(fù)責(zé)人制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。 1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣

42、10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。  自評檢查表（繼4）                                       

43、;                                          編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B

44、級要素A級要素2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.3職責(zé)（30分）主要負(fù)責(zé)人1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。 查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）；2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。 1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚

45、，1人次扣2分。  1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對負(fù)責(zé)人、各級人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，一項(xiàng)不符合扣2分。 2.4組織機(jī)構(gòu)（20分）主要負(fù)責(zé)人1.設(shè)置安委會；配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備

46、化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；2.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。 1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分

47、；注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。  自評檢查表（繼5）                                           &#

48、160;                                     編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.4

49、組織機(jī)構(gòu)（20分）主要負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門查文件：管理部門設(shè)置文件。 機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分。  建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。 1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；2.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。 2.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.主要負(fù)責(zé)人2.財(cái)務(wù)部根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?/p>

50、規(guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。 未按規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。 1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。 查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。 1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。  自評

51、檢查表（繼6）                                                 

52、0;                               編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.5安全生產(chǎn)投入（10分）主要負(fù)責(zé)人依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

53、 查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。  未參加工傷社會保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。   實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任考核記錄。 未考核兌現(xiàn)，扣2分。 3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1范圍與評價(jià)方法（10分）專職安全管理員1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況；從業(yè)人員是否

54、了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。 1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和，一項(xiàng)不符合扣1分；企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，一項(xiàng)不符合扣2分；從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。  風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度。  風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。 1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)

55、、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。 1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分。 自評檢查表（繼7）                    

56、60;                                                 

57、60;          編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1范圍與評價(jià)方法（10分）專職安全管理員1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則；2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。  1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

58、，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。  3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（10分）專職安全管理員1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動情況。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。 1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識

59、別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。 1.廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件；風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。 1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分。  自評檢查表（繼8）          

60、60;                                                 

61、60;                    編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）專職安全管理員1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控

62、制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。   1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。 3.4隱患排查與

63、治理（20分）專職安全管理員1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。     查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。 1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。  自評檢

64、查表（繼9）                                                 

65、                                編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.4隱患排查與治理（20分）1.專職安全管理員2.生產(chǎn)部建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱

66、患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。 查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。 未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。  企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。    企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。    3.5重大危險(xiǎn)源（20分）專職安全管理員按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源。 查文件：重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；安全評價(jià)報(bào)告。未建立重

67、大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。每遺漏一處扣5分。  3.6變更（10分）專職安全管理員嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：

68、查看變更實(shí)施現(xiàn)場。 1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。  自評檢查表（繼10）                                   

69、60;                                            編號：XD-QR/AQ/B32-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方

70、法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.6變更（10分）專職安全管理員1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。 對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。  3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）專職安全管理員非常規(guī)活動及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。  未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分；

71、識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。 每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄。 未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。 在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、記錄。 未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。 3.8供應(yīng)商（5分）1.專職安全管理員2.供銷部1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價(jià)等資料）；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記

72、錄；4.與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。 1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。  自評檢查表（繼11）                               

73、0;                                                編號：XD-QR/AQ/B32

74、-02檢查內(nèi)容責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)要求評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分A級要素B級要素B級要素A級要素4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)管理制度（40分）主要負(fù)責(zé)人1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等