公司特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則

1、一、準(zhǔn)則內(nèi)容 ：本準(zhǔn)則規(guī)定了過程確認(rèn)的對(duì)象、含義、目的、內(nèi)容、方法和要求。二、過程確認(rèn)的對(duì)象：過程確認(rèn)的對(duì)象是特殊過程。三、特殊過程的含義：過程的結(jié)果不能通過其后的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，或者過程結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才能顯露出來，或需實(shí)施破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過程，稱為“特殊過程” 。四、過程確認(rèn)的目的：證實(shí)特殊過程的能力能夠達(dá)到過程策劃中預(yù)期的要求。五、特殊過程確認(rèn)的內(nèi)容、方法和要求1、本公司的特殊過程由技術(shù)中心識(shí)別、確定。經(jīng)識(shí)別確定洗煤離心設(shè)備生產(chǎn)過程的特殊過程是：焊接過程；2、特殊過程所涉及的主要生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按設(shè)備管理制度要求作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，并進(jìn)行鑒定。特

2、殊過程涉及的主要工裝， 應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收（通過加工產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量結(jié)果判定） 。3、特殊過程的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證，方可上崗操作。4、特殊過程應(yīng)由技術(shù)中心編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程等工藝指導(dǎo)文件，操作人員必須按文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。5、特殊過程投入生產(chǎn)前，要進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。評(píng)審由質(zhì)保部、生產(chǎn)部、技術(shù)中心共同進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容包括：a) 是否定期對(duì)特殊過程涉及的設(shè)備、 工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)；b) 從事特殊過程的人員是否持證上崗；c) 是否編制了工藝指導(dǎo)文件；d)現(xiàn)場(chǎng)觀察，并進(jìn)行樣品試驗(yàn)，評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。評(píng)審合格后，由技術(shù)中心批準(zhǔn)特殊過程投入運(yùn)行。 評(píng)審和批準(zhǔn)的結(jié)

3、論應(yīng)記錄在“特殊過程確認(rèn)表”中。 （附表）6、特殊過程的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)：a)過程發(fā)生大問題，產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足要求時(shí)；b)影響過程的因素發(fā)生了變化 （如生產(chǎn)設(shè)備工裝進(jìn)行了大修、 人員變更、材料更改、產(chǎn)品參數(shù)更改等） ；c)品質(zhì)部、技術(shù)中心認(rèn)為有必要時(shí)。特殊過程確認(rèn)表附表：No:過程（工序）名稱確認(rèn)類型首次確認(rèn)再確認(rèn)再確認(rèn)原因：確認(rèn)主持人確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)地點(diǎn)設(shè)備名稱過程所使用的主要設(shè)備設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)文件名稱過程所使用的文件文件編號(hào)文件名稱文件編號(hào)過程確認(rèn)的內(nèi)容1）有無工藝文件有無2）設(shè)備是否通過驗(yàn)收、檢定通過沒通過3）工裝是否通過驗(yàn)收、檢定通過沒通過4）是否規(guī)定對(duì)設(shè)備實(shí)施保養(yǎng)檢查是否5）操作工人是否持證上崗是否6）現(xiàn)場(chǎng)觀察與樣件檢驗(yàn)的結(jié)果是否一致是否7）是否對(duì)過