北汽計劃管理體系優(yōu)化方案－final新華信

1、北京汽車制造廠有限公司北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案計劃管理體系優(yōu)化方案20052005年年1 1月月1313日日 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有1目目 錄錄一一經(jīng)營計劃與計劃管理概述經(jīng)營計劃與計劃管理概述二二北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理現(xiàn)狀三三北汽計劃管理體系優(yōu)化方案北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計劃管理體系介紹（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構(gòu)（二）計劃管理組織機構(gòu)（三）計劃的編制（三）計劃的編制（四）計劃的考核（四）計劃的考核（五）計劃的修訂（五）計劃的修訂 北京汽車制造廠

2、有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有2經(jīng)營計劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標落經(jīng)營計劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標落到可操作層面到可操作層面 行業(yè)研究行業(yè)研究 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃 總結(jié)匯報總結(jié)匯報 實施獎懲實施獎懲n行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析n競爭態(tài)勢分析n市場與消費群體研究n機會分析n建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫n企業(yè)愿景與使命n優(yōu)、劣勢分析n核心競爭力評估與規(guī)劃n企業(yè)定位n發(fā)展戰(zhàn)略確定n年度企業(yè)經(jīng)營目標確定n建立企業(yè)計劃管理系統(tǒng)n綜合計劃制定n資源獲得與分配n投資、并購、整合n每月進行計劃

3、執(zhí)行情況的總結(jié)與匯報n進行偏差分析n落實偏差糾正措施n運營改善與提高n績效考核體系建立n計劃執(zhí)行的結(jié)果與績效掛鉤n績效考核制度完善企業(yè)戰(zhàn)略管理體系企業(yè)戰(zhàn)略管理體系 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有3經(jīng)營計劃從企業(yè)經(jīng)營活動的需要出發(fā)，具有決策性、目標性、適經(jīng)營計劃從企業(yè)經(jīng)營活動的需要出發(fā)，具有決策性、目標性、適應(yīng)性和預(yù)見性四個方面的特點應(yīng)性和預(yù)見性四個方面的特點234經(jīng)營計劃的決策性經(jīng)營計劃的決策性經(jīng)營計劃的目標性經(jīng)營計劃的目標性經(jīng)營計劃的適應(yīng)性經(jīng)營計劃的適應(yīng)性經(jīng)營計劃的預(yù)見性經(jīng)營計劃的預(yù)見性1經(jīng)營計劃規(guī)定和

4、指導著企業(yè)經(jīng)營應(yīng)該達到的目標，是企業(yè)員工前進的燈塔適應(yīng)性要求經(jīng)營計劃必須結(jié)合企業(yè)的實際，同時與社會、市場及用戶需要相聯(lián)系經(jīng)營計劃體現(xiàn)企業(yè)的目標、方針和方向，預(yù)示著企業(yè)的未來它要求企業(yè)主動研究市場，找到獨特的經(jīng)營領(lǐng)域，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)了企業(yè)的進取精神 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有4凡事預(yù)則立，良好的凡事預(yù)則立，良好的計劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，計劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，促進經(jīng)濟效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實促進經(jīng)濟效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實缺乏計劃導致企業(yè)人、財、物利用比較盲目缺乏

5、計劃導致企業(yè)人、財、物利用比較盲目計劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計劃管理計劃管理n綜合平衡n協(xié)商一致n突出重點n有的放矢企業(yè)資源企業(yè)資源 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有5推行計劃管理不僅意味著經(jīng)營目標的分解和工作責任的落實，同推行計劃管理不僅意味著經(jīng)營目標的分解和工作責任的落實，同時也是調(diào)動員工工作積極性的必要手段時也是調(diào)動員工工作積極性的必要手段 Ya抣l fired!落實經(jīng)濟責任落實經(jīng)濟責任工作責任的落實：工作責任的落實：n企業(yè)總體戰(zhàn)略目標需要層層分解到各部門，各

6、個部門目標實現(xiàn)了，企業(yè)的總體目標就有了保障n計劃的過程就是目標分解和職責明確的過程，按照部門的職能，不同的業(yè)務(wù)目標被分配到不同職能部門，職能部門再將業(yè)務(wù)目標落實到具體責任人，最終責任部門、責任人將為具體業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)負責調(diào)動員工積極性調(diào)動員工積極性員工工作積極性的調(diào)動：員工工作積極性的調(diào)動：n沒有明確的工作目標和責任劃分將引發(fā)日常工作的互相推諉，而沒有人為最終結(jié)果負責的局面將導致工作質(zhì)量的低劣n計劃管理落實責任的功能類似于“承包制”的企業(yè)化，明確的工作目標為員工指明了奮斗方向，極大地促進了員工工作積極性的提高 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案

7、2022-2-21保密文件 版權(quán)所有6站在管理者角度來看，計劃管理是對各業(yè)務(wù)部門進行績效管理和站在管理者角度來看，計劃管理是對各業(yè)務(wù)部門進行績效管理和運行分析的主要依據(jù)運行分析的主要依據(jù)計劃管理對于管理者的意義計劃管理對于管理者的意義p工作計劃一旦制定就成為管理者對各部門進行績效管理的依據(jù)，員工按照工作計劃努力奮斗，計劃完成情況因此在客觀上反映了各部門的努力程度和工作成效，是考核的主要依據(jù)p通過對計劃完成情況的總結(jié)和分析有助于管理者及時找到企業(yè)日常經(jīng)營中的問題，計劃跟實際結(jié)果的差異分析會不斷修正管理者的判斷從而使得管理者更好地掌控企業(yè)進行 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造

8、廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有7目目 錄錄一一經(jīng)營計劃與計劃管理概述經(jīng)營計劃與計劃管理概述二二北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理現(xiàn)狀三三北汽計劃管理體系優(yōu)化方案北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計劃管理體系介紹（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構(gòu)（二）計劃管理組織機構(gòu)（三）計劃的編制（三）計劃的編制（四）計劃的考核（四）計劃的考核（五）計劃的修訂（五）計劃的修訂 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有8體系不健全、信息不共享、認識不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前體系不健全、信息不

9、共享、認識不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前計劃管理的主要弊端計劃管理的主要弊端北汽計劃管理的現(xiàn)狀北汽計劃管理的現(xiàn)狀1234體系不健全體系不健全信息不共享信息不共享認識不統(tǒng)一認識不統(tǒng)一考核不到位考核不到位北汽目前的計劃體系過于簡單，各種計劃大都采用同樣一種簡單的模式，沒有根據(jù)業(yè)務(wù)特點建立一套與之相適應(yīng)的計劃體系編制計劃在大多數(shù)員工看來是一種負擔，計劃管理的觀念沒有形成；計劃編制的隨意性較大，敷衍了事是普遍現(xiàn)象各自為政的工作計劃安排導致銷售、生產(chǎn)、產(chǎn)品沖突不斷，信息不共享的現(xiàn)狀急需協(xié)調(diào)和解決考核不明確以及考核體系不完善使得計劃實施的事后監(jiān)督和控制流于形式，長此以往將導致“計劃計劃，墻上掛掛”的局面 北

10、京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有9業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門計劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門計劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)別，但北汽目前的計劃模板過分強調(diào)共性而忽視了部門的個性特點別，但北汽目前的計劃模板過分強調(diào)共性而忽視了部門的個性特點完成情況完成情況等級等級時間要求時間要求項目項目序號序號單位：單位：北汽現(xiàn)行工作計劃模板北汽現(xiàn)行工作計劃模板編制單位：綜合計劃部編制單位：綜合計劃部批準：批準：20042004年年XXXX月月XXXX日日 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案

11、北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有10工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無論是信工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無論是信息量還是信息分析都遠遠不夠，對企業(yè)經(jīng)營的指導性不夠息量還是信息分析都遠遠不夠，對企業(yè)經(jīng)營的指導性不夠營銷事業(yè)部營銷事業(yè)部制造事業(yè)部制造事業(yè)部在制品信息、采購管理信息、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能利用信息、質(zhì)量信息、成本費用及控制信息等區(qū)域銷售情況、經(jīng)銷商信息以及考評信息、服務(wù)商信息以及考評信息、配件儲備及配送情況、廣告宣傳效果評價信息等各職能中心各職能中心各部門費用支出信息、個單位工作完成情況統(tǒng)計信息、人員結(jié)構(gòu)信息、

12、人力成本信息、質(zhì)量信息分析、供應(yīng)商管理信息等目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營信息及分析摘要目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營信息及分析摘要 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有11員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計劃編制和信息處理水平的提升劃編制和信息處理水平的提升Microsoft WordMicrosoft Word規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公p培訓內(nèi)容：文字處理、 編輯排版、表格編制p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：年度經(jīng)營計劃編制、公文編

13、制 p培訓內(nèi)容：一般應(yīng)用、 常用公式使用、圖表編制p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：預(yù)算編制、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析 p培訓內(nèi)容：文字處理、 圖表使用、編輯排版p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：月度計劃編制、月度工作總結(jié) Microsoft ExcelMicrosoft ExcelMicrosoft PPTMicrosoft PPT辦公應(yīng)用軟件培訓辦公應(yīng)用軟件培訓 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有12目目 錄錄一一經(jīng)營計劃與計劃管理概述經(jīng)營計劃與計劃管理概述二二北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理現(xiàn)狀三三北汽計劃管理體系優(yōu)化方案北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（

14、一）新計劃管理體系介紹（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構(gòu)（二）計劃管理組織機構(gòu)（三）計劃的編制（三）計劃的編制（四）計劃的考核（四）計劃的考核（五）計劃的修訂（五）計劃的修訂 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有13（一）（一）、新計劃管理體系介紹、新計劃管理體系介紹 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有14新的計劃管理體系吸收目前先進的計劃管理思想、結(jié)合北汽的實新的計劃管理體系吸收目前先進的計劃管理思想、結(jié)合北汽的

15、實際來搭建，層次化、標準化、重點突出是它的鮮明特征際來搭建，層次化、標準化、重點突出是它的鮮明特征重點突出重點突出層次化層次化標準化標準化新計劃管理體系對于各部門的重點工作都有對應(yīng)的模塊加以詳細分析和介紹，提高了企業(yè)經(jīng)營信息的利用效率按照時間、范圍兩個維度對北汽的計劃體系進行規(guī)劃；在時間、范圍的基礎(chǔ)上也從業(yè)務(wù)流程的角度進行了規(guī)劃新的計劃管理體系要求計劃編制者按照規(guī)定的模板進行工作總結(jié)與工作計劃編制，規(guī)范了企業(yè)的計劃管理新計劃管理體系特征新計劃管理體系特征 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有15新計劃管理體系從

16、時間維度分為年度計劃和月度計劃，從范圍維新計劃管理體系從時間維度分為年度計劃和月度計劃，從范圍維度分為公司層計劃和部門層計劃度分為公司層計劃和部門層計劃營銷事業(yè)部年度工作計劃制造事業(yè)部年度工作計劃產(chǎn)品工程中心年度工作計劃質(zhì)量管理中心年度工作計劃綜合管理中心年度工作計劃計劃財務(wù)中心年度工作計劃營銷事業(yè)部月度工作報告制造事業(yè)部月度工作報告產(chǎn)品工程中心月度工作報告質(zhì)量管理中心年度工作報告綜合管理中心年度工作報告計劃財務(wù)中心年度工作報告有限公司年度經(jīng)營目標有限公司年度經(jīng)營計劃有限公司年度專項計劃有限公司月度經(jīng)營目標有限公司月度經(jīng)營計劃有限公司月度專項計劃事業(yè)部各中心有限公司年度計劃月度計劃時間時間范圍

17、范圍 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有16年度年度計劃從戰(zhàn)略目標出發(fā)，是戰(zhàn)略目標的分解落實和年度經(jīng)營工計劃從戰(zhàn)略目標出發(fā)，是戰(zhàn)略目標的分解落實和年度經(jīng)營工作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用事業(yè)部、職能中心年度工作計劃內(nèi)容事業(yè)部、職能中心年度工作計劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容公司的年度經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容有：上年度公司經(jīng)營工作總結(jié)、企業(yè)所處經(jīng)營環(huán)境分析、企業(yè)年度經(jīng)營目標、企業(yè)各種業(yè)務(wù)年度發(fā)展戰(zhàn)略、上年度預(yù)算管理總結(jié)和本年度預(yù)算、企業(yè)風險評估和相應(yīng)對策準備事業(yè)部

18、、職能中心的年度工作計劃內(nèi)容有：本部門總體工作目標和關(guān)鍵舉措、本部門各主要業(yè)務(wù)工作計劃、本部門預(yù)算、對公司的要求年度計劃體系年度計劃體系年度計劃確定公司的年度經(jīng)營目標和工作重點、工作思路以及工作方式，是指導性計劃；北汽年度計劃體系由公司年度經(jīng)營計劃和事業(yè)部、職能中心年度工作計劃兩個層次組成，其中公司年度經(jīng)營計劃是基礎(chǔ)，事業(yè)部、職能中心的年度工作計劃必須建立在這個基礎(chǔ)上 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有17月度月度計劃作為實際操作計劃，它以公司年度經(jīng)營計劃和部門年度計劃作為實際操作計劃，它以公司年度經(jīng)營計劃和

19、部門年度工作計劃為指導，采取月度工作報告的形式來開展工作計劃為指導，采取月度工作報告的形式來開展月度工作報告包月度工作報告包括上月工作總結(jié)括上月工作總結(jié)和下月工作安排和下月工作安排上月工作總結(jié)上月工作總結(jié)下月工作安排下月工作安排月度工作總結(jié)有兩個方面的作用：一是企業(yè)重要經(jīng)營信息的披露和分析以提高企業(yè)運營質(zhì)量；二是依據(jù)計劃的完成情況進行績效管理來增強企業(yè)的經(jīng)營活力下月工作安排是對企業(yè)年度經(jīng)營目標的月度分解，也是各部門月度工作重點、工作內(nèi)容、工作思路的確認過程，同時也是各部門工作的協(xié)調(diào)、平衡過程，有利于企業(yè)資源的最有效利用第一部分：制造事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運行情況概述第二部分：制造事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)

20、計劃完成情況總結(jié)第三部分：制造事業(yè)部X月份重點問題分析第四部分：制造事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評價第五部分：下月生產(chǎn)計劃安排與保障措施制造事業(yè)部月度工作報告模板制造事業(yè)部月度工作報告模板 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有18對于特別重要的工作公司以專項計劃的形式來開展對于特別重要的工作公司以專項計劃的形式來開展 ，突發(fā)事件引，突發(fā)事件引起的工作以追加計劃的形式進行下達起的工作以追加計劃的形式進行下達 序號序號項目內(nèi)容項目內(nèi)容項目要求項目要求資源提供資源提供考核要求考核要求立項人立項人 責任人責任人起止時

21、間起止時間123有限公司專項計劃及追加計劃使用模板有限公司專項計劃及追加計劃使用模板 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有19借鑒北汽以往的做法，按照等級我們?nèi)园延媱澐譃榻梃b北汽以往的做法，按照等級我們?nèi)园延媱澐譃锳、B、C三類三類 A A類計劃類計劃涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計劃任務(wù)B B類計劃類計劃涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計劃任務(wù)C C類計劃類計劃涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計劃任務(wù) 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)

22、所有20圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門職責，我們針對北汽的實際情況和發(fā)展圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門職責，我們針對北汽的實際情況和發(fā)展需要，設(shè)計了標準的年度計劃、月度工作報告模板需要，設(shè)計了標準的年度計劃、月度工作報告模板一 總體工作目標與關(guān)鍵舉措二 銷售計劃三 本部門預(yù)算四 主要工作計劃與措施4.1 營銷組織重組計劃4.1.1工作目標：4.1.2關(guān)鍵措施及達到的效果4.1.3行動時間表4.2 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計劃4.2.1工作目標4.2.2主要措施及達到的效果4.2.3行動時間表4.3 經(jīng)銷商管理計劃4.3.1經(jīng)銷商管理目標4.3.2主要措施及達到的效果4.3.3行動時間表4.4 人員需求與培訓計劃4.4.

23、1人員需求計劃4.4.2培訓計劃4.5 營銷信息管理計劃4.6 廣告宣傳計劃4.6.1工作目標4.6.2廣告計劃及達到的效果4.6.3行動時間表一 總體工作目標與關(guān)鍵舉措二 銷售計劃三 本部門預(yù)算四 主要工作計劃與措施4.1 營銷組織重組計劃4.1.1工作目標：4.1.2關(guān)鍵措施及達到的效果4.1.3行動時間表4.2 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計劃4.2.1工作目標4.2.2主要措施及達到的效果4.2.3行動時間表4.3 經(jīng)銷商管理計劃4.3.1經(jīng)銷商管理目標4.3.2主要措施及達到的效果4.3.3行動時間表4.4 人員需求與培訓計劃4.4.1人員需求計劃4.4.2培訓計劃4.5 營銷信息管理計劃4.6

24、廣告宣傳計劃4.6.1工作目標4.6.2廣告計劃及達到的效果4.6.3行動時間表營銷事業(yè)部年度工作計劃模板營銷事業(yè)部年度工作計劃模板示意示意 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有21為突出經(jīng)營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經(jīng)營信為突出經(jīng)營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經(jīng)營信息都有專門的模塊進行總結(jié)和分析息都有專門的模塊進行總結(jié)和分析制造事業(yè)部重點問題制造事業(yè)部重點問題生產(chǎn)計劃完成方面、采購管理方面、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能提升方面、質(zhì)量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等產(chǎn)品工程中

25、心重點問題產(chǎn)品工程中心重點問題產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進方面、公告申報方面、環(huán)保目錄方面、3C認證方面、供應(yīng)商管理方面等質(zhì)量管理中心重點問題質(zhì)量管理中心重點問題整車Audit考核結(jié)果分析、外協(xié)件質(zhì)量問題分析、生產(chǎn)過程存在質(zhì)量問題分析、營銷事業(yè)部質(zhì)量反饋信息總結(jié)及分析等綜合管理中心重點問題綜合管理中心重點問題有限公司人力資源結(jié)構(gòu)分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓工作方面、行政及后勤管理費用支出方面、員工出勤方面等計劃財務(wù)中心重點問題計劃財務(wù)中心重點問題各部門計劃完成情況方面、財務(wù)管理方面（包括回款、應(yīng)收帳款、成本費用預(yù)算）、績效管理方面等 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限

26、公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有22在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃銷售計劃銷售計劃市場研究市場研究自身資源分析自身資源分析生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃營銷計劃營銷計劃新產(chǎn)品計劃新產(chǎn)品計劃服務(wù)計劃服務(wù)計劃質(zhì)量改進計劃質(zhì)量改進計劃成本控制計劃成本控制計劃公告、目錄公告、目錄計劃計劃試制計劃試制計劃平衡平衡綜合計劃綜合計劃下達實施下達實施總結(jié)匯報

27、總結(jié)匯報實施獎懲實施獎懲分析改進分析改進職能部門的服務(wù)支持計劃職能部門的服務(wù)支持計劃質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有23汽車行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷售計劃的龍汽車行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷售計劃的龍頭地位，同時要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個基本點頭地位，同時要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個基本點行業(yè)特點行業(yè)特點q汽車行業(yè)是資本高度集中的行業(yè)，技術(shù)和資金決定著企業(yè)的發(fā)展空間q國外著名汽車制造廠商的悉數(shù)登場加速了國內(nèi)汽車行業(yè)的重組q新產(chǎn)品的不斷投放使得汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷

28、提升q2002年、2003年的汽車行業(yè)井噴行情逐漸趨于理性，高速增長的市場環(huán)境不復存在q日益加劇的市場競爭使得汽車行業(yè)價格大戰(zhàn)此起彼伏，消費者持幣待購的心理預(yù)期更加強烈q汽車消費信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加 北汽現(xiàn)狀北汽現(xiàn)狀q順義制造事業(yè)部的投資使得北汽的資金日益窘迫q技術(shù)的匱乏使得產(chǎn)品升級換代的速度捉襟見肘q新產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定對市場造成了許多負面影響，質(zhì)量問題亟需解決q內(nèi)外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重q能否形成以銷售拉動產(chǎn)品和質(zhì)量的提升、以產(chǎn)品和質(zhì)量的提升促進銷售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實現(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標 北京汽

29、車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有24綜合綜合計劃是對市場需求和企業(yè)內(nèi)部各項工作計劃及資源要求的綜計劃是對市場需求和企業(yè)內(nèi)部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)合平衡，是對月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)作用作用編制編制定義定義下達下達綜合計劃綜合計劃綜合計劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標、資源、銷售能力、生產(chǎn)能力等的限制條件之下，制定的一套經(jīng)過平衡的公司各部門工作匯總計劃加強對月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進企業(yè)內(nèi)部的整體協(xié)調(diào)性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率綜合計劃在每月召開的管理委員會上進行評

30、審，評審通過后由經(jīng)營戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達各部門的月度工作報告提交到經(jīng)營戰(zhàn)略部后由經(jīng)營戰(zhàn)略部負責審核、平衡并對各部門計劃的等級進行確認，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有25（二）（二）、計劃管理組織機構(gòu)、計劃管理組織機構(gòu) 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有26經(jīng)營決策委員會、管理委員會、經(jīng)營戰(zhàn)略部、績效管理部組成了經(jīng)營決策委員會、管理委員會、經(jīng)營戰(zhàn)略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機構(gòu)，分別承

31、擔著不同的計劃管理職責北汽的計劃管理機構(gòu)，分別承擔著不同的計劃管理職責主要職責主要職責經(jīng)營決策委員會經(jīng)營決策委員會經(jīng)營戰(zhàn)略部經(jīng)營戰(zhàn)略部管理委員會管理委員會績效管理部績效管理部n審批有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；n審批公司年度經(jīng)營目標；n審批部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃；n對經(jīng)營計劃修定的審批權(quán)；n對相關(guān)經(jīng)營計劃的各項重大事項進行裁決n審核有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序；n審批公司月度經(jīng)營計劃；n審核部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃；n對公司計劃進行修訂的提案權(quán)n起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃編制的指標類別、格式；n負責對各中心、事業(yè)部的年度（月度）經(jīng)營

32、計劃進行審核、平衡和匯總；n負責編制公司年度經(jīng)營計劃、專項計劃和追加計劃；n編制年度、月度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告n督導事業(yè)部、職能中心工作計劃的執(zhí)行；n與計劃相關(guān)的績效管理信息的采集、績效考核結(jié)果的匯總；n實施專項計劃督查 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有27經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃的編制和執(zhí)行過程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力的編制和執(zhí)行過程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力落實落實制造事業(yè)部制造事業(yè)部營銷事業(yè)部營銷事業(yè)部負責制定公司各產(chǎn)品線銷售計劃和區(qū)域銷售計劃；負責制定產(chǎn)品營銷計劃；負責月度、周度需求計劃的

33、制定；負責客戶服務(wù)計劃的制定；負責組織商品改進工作計劃的編制等負責制造資源分析，負責根據(jù)營銷事業(yè)部要求編制生產(chǎn)計劃；負責成本控制計劃的制定；負責采購計劃、質(zhì)量改進計劃等等的制定全員參與的全員參與的計劃管理體系計劃管理體系計劃財務(wù)中心計劃財務(wù)中心負責公司資金收支計劃的編制；負責對計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)和考核；負責公司專項計劃的編制；負責有限公司融資計劃的制定產(chǎn)品工程中心產(chǎn)品工程中心負責根據(jù)營銷事業(yè)部的商品改進提報信息編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃；編制工藝改進計劃；編制公告、目錄、3C認證計劃；制定零部件供應(yīng)商整改計劃綜合管理中心綜合管理中心負責企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓計劃；負責企業(yè)日常管理提

34、升計劃制定；負責企業(yè)辦公設(shè)備采購計劃的制定；負責企業(yè)后勤服務(wù)計劃制定質(zhì)量管理中心質(zhì)量管理中心負責編制Audit審核計劃；負責制定質(zhì)量體系完善、改進計劃；負責質(zhì)量信息匯總分析并編制質(zhì)量改進工作計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有28（三）（三）、計劃的編制、計劃的編制 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有29流程化、定時化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計劃編制的四個基本流程化、定時化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計劃編制的四個基本原則原

35、則計劃必須每年、每月按一個嚴格的日程進行，按要求及時的制定計劃體現(xiàn)了計劃的主動性計劃必須根據(jù)企業(yè)的組織機構(gòu)按照規(guī)定的步驟推進，這體現(xiàn)了企業(yè)的規(guī)范性、計劃的嚴肅性經(jīng)營目標數(shù)量化，通過數(shù)字、金額表達各個部門的工作結(jié)果要求計劃不僅僅是一系列的數(shù)字表格，還應(yīng)對實現(xiàn)目標的經(jīng)營舉措作出計劃，并落實到部門、人定時化定時化流程化流程化數(shù)量化數(shù)量化具體化具體化 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有30北汽年度北汽年度計劃編制的流程規(guī)劃計劃編制的流程規(guī)劃制定公司年度經(jīng)制定公司年度經(jīng)營目標草案營目標草案n公司年度經(jīng)營目標草案n根據(jù)公

36、司發(fā)展戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營目標n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部n營銷事業(yè)部流程步驟流程步驟輸出輸出任務(wù)任務(wù)責任部門責任部門文檔文檔1234567審批年度經(jīng)營目審批年度經(jīng)營目標標n公司年度經(jīng)營目標n審批公司年度經(jīng)營目標n電子文檔n書面材料n經(jīng)營決策委員會下發(fā)公司年度經(jīng)營下發(fā)公司年度經(jīng)營目標并通知各部門目標并通知各部門制定年度工作計劃制定年度工作計劃n部門年度工作計劃草案n發(fā)放公司年度經(jīng)營目標到各事業(yè)部、中心n制定年度部門工作計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部n各事業(yè)部、職能中心審批各部門年度審批各部門年度工作計劃工作計劃n部門年度工作計劃n審批各部門年度工作計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營決策委員會

37、制定公司年度經(jīng)制定公司年度經(jīng)營計劃營計劃n公司年度經(jīng)營計劃草案n平衡各部門年度工作計劃形成公司年度經(jīng)營計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部審批公司年度經(jīng)審批公司年度經(jīng)營計劃營計劃n公司年度經(jīng)營計劃n審批公司年度經(jīng)營計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營決策委員會公司年度經(jīng)營計公司年度經(jīng)營計劃下達劃下達n公司年度經(jīng)營計劃n發(fā)放公司年度經(jīng)營計劃到各部門n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有31年度計劃年度計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定編制的時間節(jié)點規(guī)定1111月月1 1日日1111月月1010日日1

38、111月月1515日日1212月月1010日日1212月月3131日日制定公司年度經(jīng)營目標1公司發(fā)展戰(zhàn)略審批年度經(jīng)營目標下發(fā)公司年度經(jīng)營目標并通知各部門制定年度工作計劃審批各部門年度工作計劃部門年度工作計劃完成公司年度經(jīng)營計劃編制審批公司年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃下達234576次年次年1 1月月5 5日前日前 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有32北汽月度北汽月度計劃編制的流程規(guī)劃計劃編制的流程規(guī)劃合并、制定銷售合并、制定銷售計劃計劃n月度銷售計劃草案n統(tǒng)計新訂單n收集區(qū)域銷售預(yù)測n結(jié)合年度計劃制定月度銷售計

39、劃n電子文檔n書面材料n營銷事業(yè)部流程步驟流程步驟輸出輸出任務(wù)任務(wù)責任部門責任部門文檔文檔1234567綜合平衡銷售計綜合平衡銷售計劃劃n月度銷售計劃n綜合平衡銷售計劃n形成正式月度銷售計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部n營銷事業(yè)部n制造事業(yè)部n產(chǎn)品工程中心下發(fā)銷售計劃并下發(fā)銷售計劃并通知其他部門制通知其他部門制定工作計劃定工作計劃n月度銷售計劃n計劃編制要求n發(fā)放月度銷售計劃到各相關(guān)部門n確定計劃編制要求n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部各部門制定工作各部門制定工作計劃計劃n月度部門工作計劃草案n各負責部門按編制要求制定本部門工作計劃n電子文檔n書面材料n各事業(yè)部、職能中心匯總部門工作計匯總

40、部門工作計劃形成綜合計劃劃形成綜合計劃n月度綜合計劃草案n審核部門計劃是否規(guī)范并對計劃等級進行確認n匯總部門計劃形成綜合計劃n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部審批綜合計劃審批綜合計劃n月度綜合計劃n審批月度綜合計劃n電子文檔n書面材料n管理委員會綜合計劃下達綜合計劃下達n月度銷售計劃n發(fā)放月度綜合計劃到各部門n電子文檔n書面材料n經(jīng)營戰(zhàn)略部 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有33月度月度工作計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定工作計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定-9-9天天-7-7天天-6-6天天-3-3天天-1-1天天合并、制定銷售

41、計劃1已簽約訂單銷售預(yù)測公司年度經(jīng)營計劃綜合平衡銷售計劃下發(fā)銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃生產(chǎn)計劃采購計劃資金計劃產(chǎn)品計劃質(zhì)量計劃匯總部門工作計劃形成綜合計劃每月第一周星期一每月第一周星期一審批綜合計劃綜合計劃下達234576 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有34數(shù)量化的計劃指標具有客觀公正、操作性強的特點因而便于考核，數(shù)量化的計劃指標具有客觀公正、操作性強的特點因而便于考核，關(guān)鍵績效指標就成為北汽計劃管理指標的首選內(nèi)容關(guān)鍵績效指標就成為北汽計劃管理指標的首選內(nèi)容學習發(fā)展類指標學習發(fā)展類指標例如： 新業(yè)

42、務(wù)收入 員工培訓次數(shù) 培訓計劃完成率 KPI指標體系財務(wù)類指標財務(wù)類指標例如： 銷售收入 利潤 成本控制 投資收益率 客戶類指標客戶類指標例如： 客戶投訴率 市場占有率 服務(wù)及時率 零部件目標到位率 內(nèi)部管理類指標內(nèi)部管理類指標例如： 預(yù)算準確率 計劃完成率 一次交驗合格率 設(shè)備利用率 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有35計劃一定要落實到部門、落實到人，否則難免陷入工作互相推諉計劃一定要落實到部門、落實到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標的保障措施也要作出明確說明的境地，完成目標的保障措施也要作出

43、明確說明計劃的分解落實計劃的分解落實保障措施的明確保障措施的明確工作計劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰來做、什么時候做的問題，保障措施（或者關(guān)鍵舉措）解決的則是怎么做的問題；要求對保障措施在月度工作報告中作出明確說明是對員工工作思路、工作方式的一次集體把關(guān)，有利于工作效率的提高有限公司的年度經(jīng)營計劃先被各個事業(yè)部和職能中心進行分解形成一級責任部門年度工作計劃，在年度計劃的指導下，各一級責任部門形成其月度工作計劃，月度工作計劃再被二級責任部門分解形成二級部門月度工作計劃，最后二級責任部門月度計劃被落實到具體責任人 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)

44、化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有36（四）（四）、計劃的考核、計劃的考核 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-21保密文件 版權(quán)所有37計劃下達后，必須有相應(yīng)的考核措施及時跟進計劃下達后，必須有相應(yīng)的考核措施及時跟進第一步第一步第二步第二步第四步第四步第五步第五步第六步第六步第三步第三步北汽計劃考核流程北汽計劃考核流程責任中心負責人組織各部門主管制定月度工作計劃，填寫責任中心月度工作計劃考核表的工作任務(wù)、并對工作計劃進行分級經(jīng)營戰(zhàn)略部根據(jù)責任中心月度工作計劃考核表對主要工作計劃和專項計劃進行A/B/C/D分類的確認部門主管根據(jù)責任中心工作計劃考核表將工作任務(wù)進行分配，并組織員工填寫管理類員工月度工作計劃考核表 管委會對各責任中心月度工作計劃的完成情況進行評定，并根據(jù)計劃等級分類扣發(fā)各部門績效工資的總額，部門月度累計扣發(fā)比例不得超過100%在部門扣發(fā)績效工資總額中，部門主管承擔30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計劃考核的得分情況，在部門內(nèi)部會議上討論決定 月末根據(jù)員工工作任務(wù)完成情況，部門主管與員工進行績效溝通，對員工本月工作進行評價 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案2022-2-