系統(tǒng)集成開發(fā)控制程序V5

1、程序文件系統(tǒng)集成開發(fā)控制程序編號(hào)：CX-07-02文 件修 改 記錄表版號(hào)說明擬制審核批準(zhǔn)日期01新擬制02質(zhì)量手冊(cè)修改，將程序文件分離。03結(jié)合項(xiàng)目工作實(shí)際修改部分內(nèi)容1目的對(duì)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制， 確保滿足用戶的需求和期望及 符合有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司網(wǎng)絡(luò)及智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制。3. 職責(zé)3. 1系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作， 進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、 輸入、輸出、 驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)開發(fā)的更改和確認(rèn)等。3. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目任務(wù)書。3. 3分管經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)通知單，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方

2、案、系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、確認(rèn)和設(shè)計(jì)開發(fā)的更改、所需物料的采購等。3. 4商務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需物料的采購。3. 5綜合部負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目的質(zhì)量保證能力。4. 程序下圖是從項(xiàng)目立項(xiàng)到方案完成提交應(yīng)遵循的流程：4.1設(shè)計(jì)任務(wù)分管經(jīng)理編制“設(shè)計(jì)任務(wù)通知單”，其內(nèi)容為:a）工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)技術(shù)要求、項(xiàng)目組人員;b）項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期；設(shè)計(jì)任務(wù)通知單由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。由工程設(shè) 計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)通知單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2設(shè)計(jì)階段根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)通知單編制設(shè)計(jì)文檔，小型工程項(xiàng)目直接根據(jù)用戶需求 及設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行方案、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。中型以上工程（估算100萬元以上）設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要進(jìn)行

3、策劃和控制。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：方案設(shè)計(jì)書應(yīng)包括a）設(shè)計(jì)依據(jù)（合同/委托書，上階段需求確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）；b）工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性；c）滿足客戶需求的設(shè)計(jì)內(nèi)容；d）包含技術(shù)參數(shù)特性；e）新技術(shù)說明；設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)需求進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 輸出文件在放行前必須經(jīng)過相關(guān)人員的評(píng)審或設(shè)計(jì)驗(yàn)證，總經(jīng)理或分管經(jīng) 理批準(zhǔn)。4.3設(shè)計(jì)評(píng)審及驗(yàn)證規(guī)定在適宜的階段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審及驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何 必要措施的記錄應(yīng)予保存。評(píng)審過程必須滿足以下要求：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足用戶需求;b）識(shí)別關(guān)鍵冋題并提出措施；評(píng)審由部門負(fù)責(zé)人或由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持， 有關(guān)部門參加，必要時(shí)邀

4、請(qǐng)外公司相關(guān)專家參加，評(píng)審結(jié)果及提出的措施應(yīng)予記錄，輸出方案設(shè)計(jì)評(píng) 審報(bào)告，有規(guī)定的圖紙必須經(jīng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的審查、確認(rèn)，外部評(píng)審時(shí)應(yīng)有設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要。圖紙?jiān)u審的主要內(nèi)容：a）各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)、與圖紙目錄是否相符。b）施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計(jì)說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。c）圖面上的尺寸、標(biāo)高、固件位置有無錯(cuò)誤。d）圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。4.4設(shè)計(jì)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)該得到有效控制。設(shè)計(jì)更改的控制應(yīng)包括：a）對(duì)設(shè)計(jì)需要更改的，應(yīng)形成文件，填寫設(shè)計(jì)變更單，須經(jīng)甲方（項(xiàng) 目建設(shè)方）或監(jiān)理簽字確認(rèn)；b）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改

5、對(duì)已施工、安裝部分及對(duì)各相關(guān)專業(yè)的影響并確定采取的 相應(yīng)措施；c）更改必須進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，設(shè)計(jì)更改應(yīng)予標(biāo)識(shí)記錄，并經(jīng)甲方或監(jiān)理簽字 確認(rèn)，最后經(jīng)審核批準(zhǔn)后施行；設(shè)計(jì)更改的文件和記錄按照文件及記錄控制程序執(zhí)行。5. 附控制程序用表a）設(shè)計(jì)任務(wù)通知單b）方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告c）設(shè)計(jì)圖紙較、審記錄表d）圖紙會(huì)審記錄單e）設(shè)計(jì)變更單f）設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要g）控制程序表單匯總見下表：序號(hào)編號(hào)名稱備注1XJ 1011 設(shè)計(jì)任務(wù)通知單2XJ 1021 方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告3XJ 1031 設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表4XJ 1041 圖紙會(huì)審記錄單5XJ 1051 設(shè)計(jì)變更單6XJ 1061 文檔資料清單表7XJ 1071 設(shè)計(jì)

6、聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要設(shè)計(jì)任務(wù)通知單（表1）編號(hào)：XJ 101 1 人 責(zé) 負(fù) 目 項(xiàng)人 責(zé) 負(fù) 術(shù) 技需求簡(jiǎn)述基礎(chǔ)資料設(shè)計(jì)技術(shù)要求期 日 成 完成 組 員 人 計(jì) 設(shè)業(yè) 專注 備審年 月 日注：1. 甲方要求及設(shè)計(jì)技術(shù)要求若寫不下，可作為附件。2. 本表由部門經(jīng)理填寫。一式3份。1份由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保存，至施工圖完成時(shí) 一并入庫。1份由總經(jīng)理工作部存檔，1份由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度跟蹤。3 文件輸出要求見附件文檔資料清單表。方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（表2）編號(hào)：XJ 102 1 第頁共頁工程名稱工程編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)階段評(píng)審記錄：評(píng)審結(jié)果：審定負(fù)責(zé)人：整改內(nèi)容：參加審疋人員年 月 日 注：1完成對(duì)方案的討論確定。2. 該

7、表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理填寫，有關(guān)人員審定。3. 該表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計(jì)完成時(shí)一并入庫。設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表（表3）設(shè)計(jì)編號(hào)： XJ 103 1 工程名稱：第頁共頁圖紙編號(hào)提出問題處理意見校對(duì)人：年 月曰審核人：年 月曰注：1.該表由設(shè)計(jì)校對(duì)和審核人員分別簽署校審意見，由設(shè)計(jì)人員填寫處理意 見，后經(jīng)校審人員確認(rèn)。2.該表由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保管，待設(shè)計(jì)完成后一并入庫圖紙會(huì)審記錄單（表4）編號(hào)： XJ 104 _1_ 第_頁共_頁設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)單位工程名稱會(huì)審人員序號(hào)圖紙會(huì)審內(nèi)容處理意見處理人簽名年 月 日注：會(huì)同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于會(huì)審，并進(jìn)行要點(diǎn)記錄設(shè)計(jì)變更單（表5）編號(hào)： XJ 105 _1

8、_ 第_頁共_頁設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)單位工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人員序號(hào)原設(shè)計(jì)項(xiàng)對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)變更處理人簽名建設(shè)單位代表：年月日監(jiān)理單位代表：年月日審核批準(zhǔn)：年月日注：會(huì)同有關(guān)方面及有關(guān)人員參于討論更改，要點(diǎn)記錄。一式四份，建設(shè)單位、 監(jiān)理單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和公司存檔各一份。文檔資料清單表（表6）設(shè)計(jì)編號(hào)：XJ 106 丄 一工程名稱：建設(shè)單位:序號(hào)輸出文件名稱本項(xiàng)目需要選項(xiàng)編號(hào)移交人移交日期簽收人文件保存介質(zhì)1設(shè)計(jì)任務(wù)通知單XJ 101 - 12文檔資料清單表XJ 106 1 3技術(shù)方案（含需求分析）4系統(tǒng)圖5（技術(shù)）方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告XJ 102 1 6設(shè)計(jì)圖紙校、審記錄表XJ 103 1 7設(shè)計(jì)變更單XJ 105 1 8圖紙會(huì)審記錄單XJ 104 1 9設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要XJ 107 1 10校審處理記錄表11工程量計(jì)算書12投標(biāo)預(yù)算13投標(biāo)文件（技術(shù)方案部分）14方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告15施工圖16合同年月日注：該成品出圖卡由設(shè)計(jì)人員填寫后，隨入庫圖紙一并由資料管理人簽收。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要（表7）編號(hào)：XJ 107 1 年 月 日工程名稱工程地址工程類型合同編號(hào)參加人員內(nèi)容：設(shè)計(jì)單位：建設(shè)單位：工程監(jiān)理：代表簽