IT固定資產管理制度(共12頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上IT固定資產管理制度網絡運維部 2015.4目錄一、目的為了更高效地利用IT固定資產,實行IT固定資產統(tǒng)一管理,加強對IT固定資產的維修與保養(yǎng),建立崗位責任制和操作規(guī)范,按照集中領導、統(tǒng)一管理的原則以IT固定資產的類別確定分工管理,特制定本管理制度.² 本制度由網絡運維部制定,總裁辦審核并發(fā)布.² 本制度條款由網絡運維部及財務部共同負責解釋.二、IT固定資產定義IT固定資產為采購價格高于2000元人民幣的IT設備（含全套附件）；或者采購價格不足2000元人民幣,但其高度依附于于另一IT固定資產的IT設備.常見的IT固定資產包括但不限于：²

2、 服務器² 網絡設備網絡安全設備² 打印機² 投影儀² 電視機² 臺式電腦（含顯示器）² 筆記本電腦² 測試移動設備² 照相器材及其附件三、管理分工3.1 網絡運維部作為IT固定資產管理的主管部門,負有IT固定資產的統(tǒng)一管理及購置權.網絡運維部負責建立健全IT固定資產的明細數據.3.2 財務部作為IT固定資產管理的協(xié)作部門,負責IT固定資產盤點的監(jiān)盤工作.IT固定資產盤點工作應每季度末盤點一次,特殊情況不能保證每季度盤點的,應保證每年至少盤點一次.3.3 其余部門負責IT設備的日常使用管理.四、管理事項4.1 主管

3、部門的職責4.1.1 隨時掌握IT固定資產的使用狀況.4.1.2 負責監(jiān)督配合使用單位做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點,保證實物與IT明細數據相符.4.1.3 負責IT固定資產的管理,做好IT固定資產的分類,并建立IT固定資產檔案,粘貼標簽,負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項.4.1.4 根據使用部門的使用情況,組織編制IT設備維修計劃,并按計劃實施.4.1.5 嚴肅財經紀律,對違反IT固定資產管理制度,擅自贈送、變賣、拆解和破壞IT固定資產的現象,要嚴格追查責任,視情節(jié)給予處罰.4.2 使用部門的職責4.2.1 各IT固定資產使用部門負責本單位

4、的設備管理工作,應設置專職或兼職的設備管理員,每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者.4.2.2 嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度,確保設備的完好、清潔和安全使用.4.2.3 建立IT固定資產明細數據,IT固定資產的領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準,未經批準,不得擅自調動、報廢,更不能自行外借和變賣.4.2.4 根據主管部門的要求定期組織IT固定資產的盤點,做到實物與IT明細數據相符.五、IT固定資產采購5.1 公司由網絡運維部統(tǒng)一負責IT固定資產的采購.普通IT固定資產采購指定供應商為京東商城、亞馬遜.網站服務器采購指定供應商為DELL（中國）.特殊情況下需從非指定供應商處采購I

5、T固定資產的,由需求人自行按照公司采購流程采購,網絡運維部提供技術咨詢.5.2 公司所有IT固定資產嚴格依據上一年度所制定的預算進行采購,原則上采購金額及范圍不能超過預算.5.3 特殊情況下需要新增采購或者超標采購的,需由申請人提出書面申請,申請人所在一級部門負責人同意,并經網絡運維部確認需求及財務部確認金額后交由公司CEO進行特批.網絡運維部依照特批后的金額及型號安排采購.5.4 IT固定資產采購需統(tǒng)一填寫IT設備申請表并通過相關審批. 六、IT固定資產驗收及入庫6.1 IT固定資產采購后由網絡運維部負責驗收,并辦理入庫（IT庫房）手續(xù).6.2 IT固定資產驗收后需在一個月（30個自然日）內

6、由網絡運維部監(jiān)督財務部進行入賬處理.6.3 IT固定資產領用必須在相關資產辦理完入庫手續(xù)之后進行.7、 IT固定資產領用及變更7.1 員工需在網絡運維部辦理IT固定資產領用手續(xù),填寫固定資產領用表（需員工本人及一級部門負責人簽字）.7.2 當員工因工作原因需要變更IT設備配置時（比如升級內存等）,需先由IT管理員對變更需求進行評估,優(yōu)先采購軟件調優(yōu)的方式滿足員工需求.如確實需要變更配置才能滿足需求,需員工在網絡運維部辦理IT固定資產變更手續(xù).變更手續(xù)仍需填寫IT設備申請表并通過相關審批,網絡運維部依次進行采購.審批通過后需重新填寫固定資產領用表（需員工本人及一級部門負責人簽字）.7.3 當員工

7、因工作原因需要更換IT設備時,需在網絡運維部辦理IT固定資產變更手續(xù).變更手續(xù)仍需填寫IT設備申請表并通過相關審批,網絡運維部依次進行采購.審批通過后需重新填寫固定資產領用表（需員工本人及一級部門負責人簽字）.7.4 員工辦理離職手續(xù)時需先退還所領用的IT固定資產,IT管理員在對相關資產狀況進行確認,確認IT固定資產狀態(tài)正常后員工需在原固定資產領用表上簽字注銷設備領用狀態(tài).如IT固定資產出現人為損壞或故障,員工需按照公司相關規(guī)定進行賠償.完成賠償手續(xù)后仍由員工在原固定資產領用表上簽字備案.員工辦理完IT固定資產退還手續(xù)后,由網絡運維部在員工離職單相關區(qū)域簽字確認.7.5 員工未經資產管理部門同

8、意,并未按規(guī)定填寫固定資產領用表辦理變更手續(xù)的,員工無權對設備進行借出等操作.員工擅自處理管理的IT固定資產的,一經發(fā)現將追求員工、經辦人及員工所在一級部門負責人的責任.造成IT固定資產損失的,將按照公司規(guī)定進行賠償.7.6 固定資產領用表由網絡運維部編寫并負責維護和備案.7.7 員工辦公IT設備配置標準如下：分類辦公電腦顯示器CPURAMHDDGraphic Card適用員工崗位備注技術I類臺式機23寸全高清I732GB1TB獨立視頻編輯技術II類臺式機23寸全高清I516GB500GB集成設計、制作技術III類臺式機23寸全高清I38GB500GB集成開發(fā)、測試、運維（DBA）技術IV類筆

9、記本14寸I58GB500GB集成運維（系統(tǒng)、安全）非技術I類臺式機23寸全高清I34G500GB集成非技術崗位（不包括銷售）非技術II類筆記本14寸I34G500GB集成銷售、BD、創(chuàng)意管理類筆記本14寸I54G500GB集成一級部門管理崗位7.8 公司辦公電腦管理細則詳見附件三：搖籃網辦公電腦管理制度.八、IT固定資產使用和保管8.1 員工為IT固定資產最小管理單位.員工領用IT固定資產/設備后,須對領用及使用期間的IT固定資產負責（即責任到人）.8.2 員工在IT固定資產使用過程中應嚴格按照設備使用說明使用,并避免出現人為損壞IT固定資產的情況.如確認為IT固定資產被人為損壞并造成公司資

10、產損失的,員工應按照公司相關制度進行賠償.8.3 原則上IT固定資產僅限于公司辦公區(qū)域使用,特殊情況下員工需在公司以外區(qū)域使用IT固定資產的,員工除嚴格按照設備使用說明使用外,還應對設備進行妥善保管.當出現設備被盜或者遺失的情況,員工應立即撥打110報警并將相關情況上報給一級部門負責人及IT管理員.8.4 員工有義務配合網絡運維部IT管理員進行IT固定資產的盤點、檢查、維修工作.九、IT固定資產維修9.1 當正常使用狀態(tài)下的IT固定資產出現故障時,員工應第一時間通知到IT管理員,IT管理員在確認故障情況后將做進一步處理.如故障因員工人為損傷導致,員工需按照公司相關制度進行賠償.9.2 IT固定

11、資產維修期間,IT管理員將依據設備庫存情況優(yōu)先會為員工提供備用設備,以保證員工正常工作.員工需配合IT管理員填寫固定資產領用表申請備用設備.設備維修后,IT管理員會將設備返還給員工使用,同時在原固定資產領用表做維修記錄,員工予以簽字確認.十、IT固定資產報廢10.1 公司的IT固定資產報廢處理時,須由使用部門提出申請,填寫IT設備報廢單,協(xié)助財務部門辦理報廢相關手續(xù).10.2 凡符合下列條件之一的IT固定資產可申請報廢：² 服務器使用年限超過5年² 服務器使用年限超過3年不足5年,經過一次維修,而且不能作為測試設備利用的² 辦公設備使用年限超過3年² 辦

12、公設備使用年限超過1年不足3年,出現故障但無維修價值² 性能低,耗能高,而且不能作為IT測試設備利用的² 耗材或配件采購價格超過IT固定資產當月殘值50%的² 出現漏電、存在火災隱患等危害人身安全、公司資產安全的² 因事故或其他自然災害,使設備遭受損壞無修復價值的10.3 IT設備報廢單由財務部編寫并負責維護和備案.十一、IT固定資產盤點11.1 為了保護IT固定資產的安全與完整,各部門必須對IT固定資產進行定期盤點,以掌握固定資產的實有數量,查明有無丟失、 毀損或未列入數據明細的IT固定資產,保證實物與數據相符.11.2 IT固定資產每年至少盤點一次.

13、遇有下列情況,應當對有關IT固定資產進行全部或部分的臨時盤點：² 直接經管IT固定資產的人員調動工作；² 因機構、業(yè)務變動,辦理財產交接；² IT固定資產發(fā)生非常損失事故；² 公司負責人根據工作需要決定進行的臨時抽查.11.3 根據IT固定資產清查的范圍和任務,成立由資產管理部門、財務部門、使用部門、技術人員和實物保管人員參加的盤點小組.組長由主管IT固定資產的公司領導擔任.十二、獎懲12.1 在IT固定資產管理工作中成績突出者,可由公司給予一定的物質獎勵.12.2 IT固定資產保管人、使用人違反有關IT固定資產管理規(guī)定及操作規(guī)程,造成IT固定資產損失者

14、,應予賠償.賠償數額依據損失大小和責任大小確定,同時追究其相關領導的責任.十三、附則² 本辦法由網絡運維部會同財務部負責解釋. ² 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行.十四、附件14.1 附件一：IT設備申請表14.2 附件二：IT設備報廢單14.3 附件三：自帶筆記本電腦補貼申請表14.4 附件四：公司辦公電腦管理制度14.5 附件五：自帶筆記本電腦管理制度14.6 附件六：自帶筆記本協(xié)議書專心-專注-專業(yè)附件四：搖籃網辦公電腦管理制度1、  目的:為加強公司固定資產的管理,提高工作質量和效率,特制訂本規(guī)定. 2、  適用范圍：本制度適用于公司所有正式員

15、工及試用期員工. 三、 配備條件、流程及標準： 1、 流程公司為所有已正式辦理入職手續(xù)的員工配備用于辦公的電腦設備（以下簡稱辦公電腦）.辦公電腦配備流程如下：2.注意事項：2.1.HR部門需提前一個工作日以上將已正式辦理入職手續(xù)的員工信息通知到網絡運維部,網絡運維部將在員工入職前準備好辦公電腦2.2.如HR部門未提前一個工作日以上將已正式辦理入職手續(xù)的員工信息通知到網絡運維部,網絡運維部將在收到消息的下一個工作日為入職者提供辦公電腦2.3.特殊情況下網絡運維部沒有合適庫存的,網絡運維部將立即啟動采購流程.網絡運維部將為入職者提供臨時辦公電腦2.4.需求部

16、門如果對標配辦公電腦有要求的,網絡運維部將與其協(xié)商解決.網絡運維部將為入職者提供臨時辦公電腦2.5.原則上每位員工只配置一套辦公電腦設備（筆記本電腦或者臺式電腦）3.辦公電腦配備標準3.1網絡運維部根據當前主流軟硬件規(guī)格及崗位需要制定辦公電腦標準配置單辦公電腦標準配置單每年更新一次辦公電腦標準配置單如下：分類辦公電腦顯示器CPURAMHDDGraphic Card適用員工崗位備注技術I類臺式機23寸全高清I732GB1TB獨立視頻編輯技術II類臺式機23寸全高清I516GB500GB集成設計、制作技術III類臺式機23寸全高清I38GB500GB集成開發(fā)、測試、運維（DBA）技術IV類筆記本1

17、4寸I58GB500GB集成運維（系統(tǒng)、安全）非技術I類臺式機23寸全高清I34G500GB集成非技術崗位（不包括銷售）非技術II類筆記本14寸I34G500GB集成銷售、BD、創(chuàng)意管理類筆記本14寸I54G500GB集成一級部門管理崗位3.2筆記本電腦申請?zhí)厥馇闆r下,員工確因工作需要需配備筆記本電腦時,員工可以申請?zhí)嘏暾垪l件及申請流程如下：(1)公司正式全職員工(2)有移動辦公需求并說明原因(3)其他特殊使用需求(4)符合IT預算申請流程：填寫附件一：IT設備申請表-IT走采購流程審批層級：一級部門負責人-網絡運維部負責人-CTO-CFO-CEO3.3員工自帶電腦公司允許員工自購筆記本電腦

18、用于辦公目的,對于員工使用自購符合要求的筆記本電腦辦公的,公司予以一定經濟補貼.筆記本電腦需滿足辦公需求,并不低于網絡運維部推薦標準(1)CPU:不低于I5(2)RAM:不低于4GB(3)HDD:不低于500GB 7200rpm如需申請自帶筆記本請?zhí)顚懜郊模鹤詭ЧP記本電腦補貼申請表,經相關領導審批后方可獲得相應電腦補助.員工自帶筆記本須遵守自帶筆記本管理制度四、 日常管理： 1、 公司對所購置的辦公電腦作為公司的固定資產管理,交個人使用時必須辦理領用登記手續(xù),并將管理責任落實到使用者個人.  2、 員工離職后應首先將辦公電腦交至運維

19、部鑒定機器是否完好,配件是否齊全3、 員工辦公電腦配件丟失或不全,由個人填寫丟失聲明,按配件市價賠償,并由財務部從工資中扣除.4、 辦公電腦的維修與賠償 （1） 運維部負責對公司員工辦公電腦的損壞進行鑒定. （2） 辦公電腦使用者承擔管理和維護職責.在使用期間電腦出現故障時,應及時報修,有運維部負責鑒定及維修事宜. （3） 維修時須認真填寫維修記錄. （4） 當辦公電腦配件更換或升級時,確保臺賬內容與辦公電腦的最新同步. （5） 電腦在4年使用期內,可由公司統(tǒng)一維修,非人為因

20、素造成的維修費,在保修期內由供應廠商承擔,超過保修期的由公司承擔.屬于操作不當或管理不善等個人原因造成故障或損壞,有使用者承擔責任及維修費用. 5、 使用者必須正確使用并妥善保管辦公電腦,若在四年內因使用原因造成電腦損毀、丟失、被盜等,使用者補足電腦余值（電腦原值-已提折舊金額）,公司另購電腦給使用者使用. 6、 辦公電腦的更換 （1）公司配備的辦公電腦更新年限為4年,超過此年限的電腦將被列入更換計劃.（2）因工作需求需要更換筆記本的員工請?zhí)顚慖T設備申請單,經相關領導審批后方可更換（3） 辦公電腦整機丟失,須填寫丟失聲明,并根據當時

21、的折舊情況按價賠償. （4) 丟失聲明有財務部存檔,財務部根據丟失聲明從使用者工資內扣除相應賠償金額.  五、 數據保密和安全管理 1、 電腦使用者必須采取加密等措施,自覺保守公司商業(yè)機密,未經許可,不得將公司經營數據、經營政策、管理制度、財務數據、技術設計等公司經營管理的數據向外界泄露,否則公司將按照有關規(guī)定追究相應的責任,造成嚴重后果及觸犯法律的按照國家相關法律法規(guī)的規(guī)定進行處理. 2、 公司重要資料、經營數據和管理文件應當及時備份,辦公電腦內保存的資料應當定期進行清理,及時刪除不再使用的公司資料3、

22、 個人電腦發(fā)生丟失或損毀應及時向公司報告,并采取必要措施進行應急處理,以減少損失.公司保留追究由于使用者遺失電腦導致公司資料泄密的相應責任.六、 其他事項規(guī)定 辦公電腦原則上只保證廠家提供的配置,新增其他設備需正常申請.   員工使用辦公電腦須遵守IT固定資產管理制度附件五：自帶筆記本電腦管理制度一、 總則第一條 為加快公司信息化建設,加強筆記本電腦的管理,提高筆記本電腦的使用和維護效率,降低公司固定資產成本,員工可申請自帶筆記本電腦辦公（員工自帶電腦,是指員工自有筆記本電腦自愿用于公司辦公的行為）,特制定本制度.第二條 適用范圍：本

23、公司正式員工,具體要求按規(guī)定進行審批(財務法務部、部門經理以上職位（含部門經理）人員不適用本制度).二、 配置要求及補貼標準類別限購品牌要求購機價格購買年限協(xié)議期限補貼發(fā)放辦法補貼金額自備筆記本電腦推薦聯想Thinkpad,可選擇惠普、戴爾、IBM、宏基、MAC（其他品牌電腦可根據實際審批確定）在充分滿足崗位工作需求的基礎上,自帶筆記本電腦配置不低于：CPU i5、內存4G、硬盤500G3000-8000元新電腦購機時間六個月內參照員工勞動合同期限確定按月在工資中兌現150元/月3000-8000元購機時間六個月至三年（含三年）100元/月特殊崗位需要因工作需要符合高端配置要求根據實際需要定制

24、8000以上會議討論第三條 員工申請自帶筆記本電腦辦公,符合條件并經審批后,公司給予補貼,詳細要求及補貼標準如下：1. 員工自帶的筆記本電腦由于各種原因不用用于正常工作的,在條件允許下可借用公司的備用電腦臨時辦公,備機使用時間超過7個工作日,15天以內的,當月補貼核減50%,累計超過15天以上的,當月補貼費用全部核減；2. 申請自帶電腦的員工需提供正規(guī)電腦購置發(fā)票,原則上同一臺筆記本補貼年限不超過四年.3. 申請自帶筆記本的員工需遵守公司管理制度并簽訂相關協(xié)議書三、 權利和義務第四條 申請人自帶筆記本電腦經批準后,可按照補貼標準進行補貼.第五條 員工提供的筆記本電腦購置發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票,否則

25、不予補貼.第六條 申報的筆記本電腦必須和今后工作中使用的電腦一致,如公司發(fā)現申報電腦和使用電腦不一致,公司有權終止協(xié)議,并要求員工返還前期享受的電腦貼.第七條 試用期員工可向公司申領筆記本電腦備機,用于試用期間的學習和工作；員工轉正后需自備筆記本電腦,一個月內簽訂筆記本電腦補貼協(xié)議,原筆記本備機退還公司；試用期已自備筆記本電腦的員工,轉正后可辦理補貼協(xié)議,經部門確認補貼時間可以從入職起計算；第八條 享受補貼的電腦需用于公司業(yè)務,根據公司要求安裝操作系統(tǒng)、安全及應用軟件、不得隨意更改刪除,并隨時接受公司的監(jiān)管.對于自帶筆記本出現的故障,公司IT人員解決辦公軟件,操作系統(tǒng)（自帶正版操作系統(tǒng)無法恢復

26、為出廠狀態(tài)）等軟件故障,硬件問題自己聯系客服解決.第九條 員工對自己工作所需電腦有明確的認識,因自帶電腦達不到工作要求帶來的一切后果自負（例如：工作失誤,加班等等）第十條 享受補貼的電腦在使用過程中產生的維修、增加配置的費用以及因損毀或丟失多產生的損失均由員工個人承擔,公司僅提供相關維修建議.第十一條 筆記本電腦的淘汰期限為4年,使用超過4年的筆記本電腦,不得用于公司辦公使用；第十二條 員工在本公司服務期間購置的筆記本電腦,期限超過4年的,經過IT部門鑒定并經公司相關領導審批,在不影響工作需要的情況下,淘汰期可適當延長.第十三條 筆記本使用期限超過四年,員工另購置符合補貼標準電腦的,可重新簽訂

27、協(xié)議第十四條 員工電腦丟失、損壞或離職等原因所致使得協(xié)議無法繼續(xù)執(zhí)行時,本協(xié)議終止；第十五條 享受補貼的電腦中存儲的與公司有關的文檔資料、計算機軟件、技術秘密、經營秘密或其他商業(yè)秘密等,其所有權均歸公司所有,申請人應嚴格遵守公司相關保密制度和協(xié)議的規(guī)定,對公司有關秘密應嚴格保密,不得向任何第三方泄露；第十六條 員工自備筆記本電腦使用狀況由部門負責監(jiān)控,無法正常使用的電腦需及時通知行政以及IT,經鑒定后以便及時終止補貼協(xié)議；第十七條 自帶電腦應配合公司關于網絡的管理制度,使用公司設置的固定IP,并做好電腦的安全防范措施.第十八條 申請人應定期將筆記本電腦上的公司數據進行備份,公司要求進行筆記本電腦中與公司相關數據備份時,申請人必須積極配合；第十九條 申請人離職時,必須把與公司所有相關的文件等資料備份給公司,備份完畢后必須全部清除,申請人不得進行未經允許的任何備份,同時本協(xié)議終止.四、 審批流程第十七條 自帶筆記本電腦辦公的申請流程：1. 申請人提交員工自帶筆記本電腦辦公申請單并附購買筆記本的發(fā)票2. 申請人部門經理審核；3. IT審核4. 運維經理審核；五、 管理職責第十八條 各部門審批人的管理職責：1. 申請人所在部門經理：審核確認申請人崗位是否需要配置筆記本電腦；2. IT審核申請人自帶的筆記本電腦的配置是否能夠滿足工作需求；3. 運維經理審批通過后,行政備案,并