14001管理手冊

1、環(huán)境管理體系手冊文件編號：SFZT/EMS-2012發(fā) 行 章： 編制： * 日期：2012.07.09 審核： * 日期：2012.07.09 批準：* 日期：2012.07.092012.07.09發(fā)布 2012.07.12實施* 發(fā)布EMS手冊發(fā)行頁文件編號：SFZT/EM-2012發(fā)行日期：2012.7.9管理手冊責任人簽章所屬部門職位姓名責任者簽章EMS理體系手冊目錄章節(jié)號標準目錄頁碼4管理體系94.1總要求94.2環(huán)境方針94.3策劃11環(huán)境因素11法律及其他要求12目標、指標及實施方案134.4實施與運行14資源、作用、職責與權(quán)限15培訓(xùn)、意識和能力17信息交流18環(huán)境管理體系文

2、件19文件控制19運行控制19應(yīng)急準備和響應(yīng)204.5檢測21監(jiān)視和測量21法規(guī)符合性評價21不符合、糾正與預(yù)防措施21記錄控制22內(nèi)部審核234.6管理評審24版本改廢履歷版本號變更日期變更內(nèi)容變更申請部門/人批準EMS管理手冊頒布頁 建立、實施并保持*（以下簡稱公司）的環(huán)境管理體系，本公司依據(jù)GB/T24001-2004/ISO 14001：2004標準，編制了EMS管理手冊，本手冊用以指導(dǎo)、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司環(huán)境管理活動，是環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件。 手冊從2012年7月12日起正式生效并頒布實施，公司全體員工必須按照EMS管理手冊規(guī)定的要求貫徹實施，本公司必須以此為指導(dǎo)，全面展開各類活動。

3、手冊可作為對外提供環(huán)境管理保證和第三方審核使用?？偨?jīng)理：日期： 年 月 日EMS管理者代表任命書 現(xiàn)任命*為EMS體系管理者代表，負責組織策劃和建立本公司EMS管理手冊有關(guān)的內(nèi)容，確保本公司按標準建立的EMS體系得以有效地運行、保持及改進；負責EMS體系的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查，在發(fā)現(xiàn)不符合體系文件規(guī)定的活動時采取必要的措施，同時及時向最高管理者匯報體系運行業(yè)績和任何更改的需求；負責在整個公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方要求的意識；負責有關(guān)EMS體系適宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：三發(fā)公司簡介 *坐落于*，占地面積約為*平方米，以注塑加工為主業(yè)，專業(yè)配套生產(chǎn)電子產(chǎn)品外殼。現(xiàn)主要產(chǎn)品為電子琴外殼、汽車燈具塑料

4、件、汽車內(nèi)飾件等。 本公司設(shè)備先進，擁有電腦全自動注塑成型機*臺。同時配備機械手及氣體輔助注塑成型裝置。為各種高難度塑料制品加工提供了保證。 本公司技術(shù)力量雄厚。專業(yè)從事注塑業(yè)務(wù)二十余年。對不同原材料：PSABSPPPBTPETPMMAPC等具有相當成熟的技術(shù)保障能力，對不同種類的塑料制品具有豐富的加工經(jīng)驗。 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)建設(shè)的需要，我公司內(nèi)部建立了嚴格的質(zhì)量保證體系，該體系已于2011年通過了*的ISO9001:2008國際質(zhì)量體系認證。公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力為年加工各種塑料件5000噸。主要客戶為*。 我公司以“信譽第一、用戶至上”為宗旨，愿為國內(nèi)外客戶提供最優(yōu)質(zhì)的塑料制品和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

5、總經(jīng)理 * 管理者代表 * 公司地址 * 聯(lián)系電話 * 手冊使用說明1、 本手冊是按照GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準建立的文件化的環(huán)境管理體系，其目的是用來控制公司的活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境的影響，以實現(xiàn)并證實良好的環(huán)境績效。2、 在合同環(huán)境下，本手冊是向顧客證明公司在采購、加工、服務(wù)全過程中的環(huán)境保證能力，并作為相關(guān)方對本公司環(huán)境體系認證的依據(jù)。3、 本手冊闡述了我公司的環(huán)境方針、目標指標、組織機構(gòu)與職責，是公司經(jīng)營管理及生產(chǎn)活動的綱領(lǐng)性文件和全體員工必須遵守的行為準則。4、 本手冊分為“受控”和“不受控”兩種，“受控”手冊發(fā)給本公司各級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，是指導(dǎo)

6、環(huán)境管理體系運行使用的文件；“不受控”手冊發(fā)給相關(guān)方，提供了解公司環(huán)境管理體系，宣傳、提高公司社會知名度及信譽的文件。5、 “受控”手冊發(fā)放時由品保部統(tǒng)一編號，登記造冊，在修改時予以更換，使用有效版本?！安皇芸亍笔謨灾辉诎l(fā)放時一次性登記，更改時不再通知更換。6、 管理體系文件單個條款的更改，只需要更新本條款的版本，當4個以上條款發(fā)生變更后，則必須更新管理手冊/程序的版本。7、 本手冊由管理者代表負責解釋。8、 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。9、 本手冊屬于公司內(nèi)部“受控文件”，批準、發(fā)行、改廢均按照文件控制程序執(zhí)行。EMS管理體系1、 目的為了證實本公司有能力穩(wěn)定地滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要

7、求的環(huán)境表現(xiàn)，通過識別適于本公司顧客要求和重要環(huán)境因素建立文件化的環(huán)境管理體系，并使之有效地實施、保持和持續(xù)改進，增強顧客滿意、改善環(huán)境行為，杜絕污染和浪費，提高企業(yè)綜合競爭力。2、 適用范圍本手冊適用于本公司從接受訂單至生產(chǎn)服務(wù)整個過程中產(chǎn)品、服務(wù)和活動的管理和控制。3、 引用標準及術(shù)語定義3.1引用標準 ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南。3.2術(shù)語及定義 ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中的定義和概念。4、 管理體系 4.1總要求 本公司按ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南建立EMS體系，并形成文件加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。

8、本手冊范圍覆蓋了的產(chǎn)品范圍：*；區(qū)域范圍：*內(nèi)。本手冊適用于公司內(nèi)環(huán)境管理，也適用于外部組織（第二、三方）提供信任和進行環(huán)境管理體系審核。 4.2 環(huán)境方針4.2.1 環(huán)境方針的制定與評審1) 環(huán)境方針由總經(jīng)理根據(jù)ISO14001：2004要求及本公司的經(jīng)營理念、重要環(huán)境因素及現(xiàn)有環(huán)境條件等制定。2) 為確保環(huán)境方針的適用性，總經(jīng)理根據(jù)4.6對其進行評審并指示環(huán)境管理者代表展開評審結(jié)果。4.2.2 環(huán)境方針的公司內(nèi)傳達1) 各級管理人員根據(jù)環(huán)境信息交流管理程序、通過會議、培訓(xùn)、張貼公布等方式使全體員工了解、理解此環(huán)境方針。- 總經(jīng)理負責對公司管理人員進行說明與傳達。- 環(huán)境管理者代表負責對委托

9、方進行說明與傳達。- 部門負責人負責對本部門人員進行說明傳達。2) 對于新錄用人員，由綜合辦公室在入廠培訓(xùn)時進行說明與傳達。4.2.3 環(huán)境方針的公司外公布1) 向外公布環(huán)境方針的窗口部門為人事行政部。2) 任何人只要向本公司人事行政部要求即可得到本公司環(huán)境方針的副本。4.2.4環(huán)境方針4.2.4.1環(huán)境方針的基本理念 認識地球環(huán)境對人類生存的重要性，在努力保護環(huán)境的同時實施預(yù)防污染的企業(yè)活動，并通過該活動不斷提高我公司產(chǎn)品的市場競爭力。 我公司主要從事塑料產(chǎn)品加工成型為中心的生產(chǎn)活動，我們將在產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)等企業(yè)活動的所有領(lǐng)域推行環(huán)境保護活動，我公司制定環(huán)境方針的依據(jù)如下：1） 遵守有關(guān)環(huán)境

10、的國家和地方法律、法規(guī)及其他要求；2） 關(guān)心社會、關(guān)注環(huán)保，努力成為良好的企業(yè)人；3） 努力節(jié)省能源、資源，降低環(huán)境負荷；4） 針對生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響進行預(yù)測與評價，在實施適當環(huán)境管理的同時，致力于污染預(yù)防；5） 制定環(huán)境改善的指標與目標并且進行修正；6） 全員參與環(huán)境管理體系的活動，進行持續(xù)不斷地改善；7） 積極開展環(huán)境教育活動，提高員工的環(huán)境意識和責任感。4.2.4.2我公司的環(huán)境方針 遵守法律法規(guī) 強化環(huán)保意識 推廣清潔生產(chǎn) 防治環(huán)境污染 節(jié)約能源資源 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展 人與自然和諧 共創(chuàng)綠色環(huán)保4.3策劃4.3.1環(huán)境因素 針對本公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中找出對環(huán)境影響的因素，并根據(jù)重

11、要環(huán)境因素的評價方法進行評估找出其中的重要環(huán)境因素，作為環(huán)境方針、目標、指標的設(shè)定依據(jù)。4.3.1.1職責各部門：負責對本部門活動中的環(huán)境因素進行調(diào)查和登陸并在管理者代表的統(tǒng)一組織下進行環(huán)境因素的識別和評價，確定重要環(huán)境因素。在外部條件發(fā)生變化時對環(huán)境因素進行重新識別和評價，對重要環(huán)境因素進行更新。品保部：匯總重要環(huán)境因素4.3.1.2環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的內(nèi)容1）所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中現(xiàn)有的或潛在的環(huán)境影響包括的各種類型2）正常、異常和緊急三種狀態(tài)3）過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)4）法律法規(guī)及其他要求5）已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素4.3.1.3環(huán)境因素評價時，應(yīng)結(jié)合

12、公司的實際情況、法律法規(guī)的變化、環(huán)境的變化等因素，必要時，應(yīng)對評價過程和方法進行修訂。4.3.1.4定期進行環(huán)境因素的識別與評價，識別出重大環(huán)境因素，并確保在建立相關(guān)目標指標及其管理方案時，對與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。4.3.1.5當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及公司所適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)重新進行環(huán)境因素的識別與評價，并及時更新重大環(huán)境因素及相關(guān)信息。4.3.2法律及其他要求 為確保公司環(huán)境管理體系不偏離法律和其他應(yīng)遵守的要求，品保部根據(jù)法律法規(guī)和其他要求管理程序，組織實施適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素的法律法規(guī)及本公司認可的其他要求的收集、確定、登陸與

13、更新。法律法規(guī)及本公司認同的其他要求1) 環(huán)境法律、國務(wù)院行政法規(guī)、各部委規(guī)章及規(guī)范性/政策性文件；2）省市等地方法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性及政策性文件；3）向關(guān)方要求法律及其他要求管理內(nèi)容1）品保部建立法律法規(guī)和其他要求管理程序以各種渠道（報紙、電臺、電視臺或互聯(lián)網(wǎng)）了解、收集國家及地方的相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性確定適用于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)。2）法律法規(guī)識別人員應(yīng)定期對公司的各種活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保法規(guī)及其他要求進行評價，對于不符合處，應(yīng)依據(jù)目標、指標和實施方案管理程序加以修改或列入環(huán)境目標、指標中，并依據(jù)目標、指標和實施方案管理程序執(zhí)行。3）

14、在法律法規(guī)等新發(fā)行、修訂、廢止時以及新設(shè)備的投入或改造的計劃階段，對識別內(nèi)容進行評審并在必要時進行修訂。4）法律法規(guī)識別人員應(yīng)得到相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.3.3目標、指標及實施方案 為建立、實施與改進公司的管理體系，實現(xiàn)環(huán)境、質(zhì)量目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標指標而制定的環(huán)境管理方案與質(zhì)量策劃，改進公司的活動行為。4.3.3.1環(huán)境目標指標的制定 1）品保部根據(jù)環(huán)境管理者代表的指示組織相關(guān)人員制定公司的環(huán)境目標、指標。 2）制定環(huán)境目標和指標時應(yīng)考慮一下方面內(nèi)容： a）環(huán)境方針的內(nèi)容 b）適用的法律法規(guī)及其他要求 c）重要環(huán)境因素 d）相關(guān)方的觀點和要求3）環(huán)境目標要明確，指標應(yīng)量化或具有明確特征要

15、求的定性描述，以使其具有可檢驗性，同時應(yīng)明確實現(xiàn)環(huán)境目標的時限規(guī)定，完成期限通常在一年內(nèi)。4）環(huán)境目標和指標經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后最終由總經(jīng)理批準。5）品保部將批準后的環(huán)境目標指標一覽表分發(fā)給各部門并將原件作為環(huán)境文件保管。6）環(huán)境目標指標的制定將于上年12月底完成。4.3.3.2環(huán)境目標指標的評審與修訂1）當環(huán)境方針、法律和其他要求以及相關(guān)方因素發(fā)生變更時，應(yīng)重新評審、修訂環(huán)境目標指標。2）每年12月根據(jù)環(huán)境方針、年度環(huán)境影響評價結(jié)果及目標、指標的實現(xiàn)狀況及公司內(nèi)外部條件的變化對環(huán)境目標和指標進行定期評審，必要時進行修訂。3）評審由環(huán)境管理這代表負責，修訂后的環(huán)境目標和指標需經(jīng)環(huán)境管理這代表

16、審核并提交總經(jīng)理批準。4.3.3.3各部門環(huán)境目標指標的設(shè)定1）各部門負責人負責根據(jù)公司環(huán)境目標指標設(shè)定本部門的環(huán)境目標指標，并將目標指標原件作為本部門環(huán)境文件予以保管。2）部門狀況發(fā)生變化或公司環(huán)境目標指標修訂時，各部門負責人須對本部門的環(huán)境目標指標進行評審并在必要時修訂。3）環(huán)境管理這代表負責審核、批準各部門的環(huán)境目標指標。4）各部門負責人將本部門的環(huán)境目標指標原件作為環(huán)境文件予以保存。4.3.3.4環(huán)境目標指標的傳達與貫徹1） 綜合辦公室負責組織管理層人員對公司環(huán)境目標指標及管理方案進行培訓(xùn)。2）各部門負責人負責對本部門人員進行內(nèi)部傳達與說明，以使全體員工理解公司和部門的環(huán)境目標指標以及

17、管理方案。3）各部門負責向本部門相關(guān)方傳達本公司環(huán)境方針及目標。（相關(guān)方指：客戶、供貨商、鄰居等）4.3.3.5環(huán)境管理方案的編制1）為實現(xiàn)公司的環(huán)境目標指標，品保部根據(jù)環(huán)境管理者代表的指示，組織相關(guān)人員編制環(huán)境管理方案，該方案應(yīng)明確為實現(xiàn)各項環(huán)境目標指標的各相關(guān)活動內(nèi)容：部門、人員職責分工及其他資源配備方法措施日程計劃2）環(huán)境管理方案經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后由總經(jīng)理批準，品保部負責發(fā)放給各部門。3）環(huán)境管理這代表于每年12月組織進行環(huán)境管理方案的評審，可與方針目標指標的定期評審?fù)瑫r進行。4）此方案須隨環(huán)境目標指標的修訂而修訂，并且當方案中所涉及的項目出現(xiàn)重大變化以及有新開發(fā)或變更的活動或產(chǎn)品時

18、，由環(huán)境管理這代表組織對此方案進行評審及修訂。5）品保部將總經(jīng)理批準后的環(huán)境管理方案作為環(huán)境文件予以保管。 4.3.3.6各部門環(huán)境管理方案的編制1）各部門負責人組織本部門員工根據(jù)公司環(huán)境管理方案編制本部門部門環(huán)境管理方案。2）各部門負責人將環(huán)境管理者代表批準后的本部門環(huán)境管理方案報品保部，由品保部將其原件作為環(huán)境文件予以保管。4.4實施與運行資源、作用、職責與權(quán)限明確組織機構(gòu)的職責和各部門對環(huán)境管理體系的實施和環(huán)境績效承擔的責任和義務(wù)。 詳見附表一三發(fā)公司組織結(jié)構(gòu)圖及職責分配表 4.4.1.2管理職責與權(quán)限1）總經(jīng)理a、根據(jù)公司的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，確定并頒布適合企業(yè)特點的環(huán)境方針及目標；b、建

19、立適合公司的管理體系，健全組織機構(gòu)，落實各部門的職能權(quán)限，配備必要的資源，明確其職能及相互關(guān)系。詳見附錄二管理體系職責分配表c、批準公司環(huán)境管理手冊及重要環(huán)境清單；d、在公司最高管理層中指定環(huán)境管理者代表；2）環(huán)境管理者代表a、協(xié)助總經(jīng)理確保本公司環(huán)境管理體系的建立、實施并保持；b、主持環(huán)境管理體系工作，及時向總經(jīng)理匯報管理體系的運行狀況；c、審閱內(nèi)部體系審核計劃，組織內(nèi)部體系審核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正預(yù)防措施的落實，并評價措施的有效性；d、定期主持管理評審以保證體系持續(xù)有效的運行和目標的實現(xiàn)，同時將評審結(jié)果向總經(jīng)理匯報；e、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；f、負責本公司環(huán)境體系的有關(guān)事宜

20、與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；g、主持體系會議，進行內(nèi)部溝通；h、審核公司的重要環(huán)境因素，對重要環(huán)境信息和緊急事態(tài)進行指導(dǎo)和處理；i、對目標指標及管理方案的落實和完成情況進行監(jiān)督與檢查。3）品保部a、依據(jù)GB/T24001-2004idtISO1401：2004標準組織編寫公司環(huán)境體系文件；b、負責掌握環(huán)境信息，及時組織分析重大環(huán)境問題的原因及改進；c、協(xié)同負責內(nèi)部審核及管理評審的組織實施工作；d、負責糾正預(yù)防措施控制實施；e、負責本部門的環(huán)境目標指標的制定、測量與分析；f、組織識別和評價公司的重要環(huán)境因素；g、獲取相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；h、保證環(huán)境管理方面信息渠道暢通，不斷獲取新信息。I、負責管理

21、體系文件的發(fā)行、修改、作廢、存檔等。4）綜合辦公室a、負責公司的環(huán)境監(jiān)測和對全公司的環(huán)境管理狀況進行監(jiān)控；b、負責匯總各部門各方面培訓(xùn)需求，并制定培訓(xùn)計劃；5）其他各部門a、協(xié)調(diào)制定年度管理審核計劃，配合管理者代表組織實施內(nèi)部審核并對不符合項的糾正結(jié)果進行跟蹤實施。b、負責針對本部門的環(huán)境因素制定本部門目標指標及管理方案；c、負責協(xié)助管理者代表維護體系的正常運行。6）內(nèi)部審核小組a、遵守并傳達相應(yīng)的審核要求，有效策劃和履行被賦予的職責；b、將審核結(jié)果形成文件；c、報告審核結(jié)果；d、驗證所采取的糾正措施的有效性；e、按照程序文件規(guī)定保管與審核有關(guān)的文件；f、謹慎處理特殊的信息并保證文件的機密性；

22、能力、意識與培訓(xùn)4.4.2.1培訓(xùn)要求 為提高全體員工的環(huán)境意識和積極性，并使其掌握與承擔的職責相適應(yīng)的環(huán)境指示和技能，以有效地發(fā)揮在環(huán)境管理方面的作用，根據(jù)人力資源控制程序進行以下培訓(xùn)：1） 意識培訓(xùn) 為了培養(yǎng)員工的良好的環(huán)境意識和高度的環(huán)境責任感并對各自的崗位責任和環(huán)境因素有充分的認識，以全體員工為對象進行以下方面的培訓(xùn)： -遵守環(huán)境方針和環(huán)境管理體系要求的重要性 -與其活動相關(guān)的、實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人改進可能帶來的環(huán)境效益 -在執(zhí)行環(huán)境方針和環(huán)境管理體系規(guī)定方面，包括緊急情況下的作用和職責 -違背規(guī)定的作業(yè)程序可能導(dǎo)致的后果2）專門培訓(xùn) 為使相關(guān)人員獲得處理本崗位環(huán)境活動

23、的必要能力，掌握正確的工作方式，使其勝任環(huán)境管理體系所賦予的職責，對承擔環(huán)境職責的人員和可能對履行法規(guī)、方針造成嚴重影響的人員進行以下專門知識的培訓(xùn)： -ISO14002標準及環(huán)境管理體系文件要求事項的培訓(xùn) -環(huán)境法律法規(guī)的要求 -環(huán)境因素的鑒定與識別 -環(huán)境監(jiān)測技術(shù)及儀器保養(yǎng)校準 -污染防治意識及簡單方法 -內(nèi)部環(huán)境審核知識 -緊急應(yīng)急措施的模擬訓(xùn)練 -危險化學(xué)品控制 -其他環(huán)境活動相關(guān)知識4.4.2.2培訓(xùn)需求鑒定 由綜合辦公室根據(jù)員工現(xiàn)有的知識和技能狀況以及公司的內(nèi)外部條件，鑒定各崗位、層次人員環(huán)境活動相關(guān)的培訓(xùn)需求，并根據(jù)此要求制定培訓(xùn)計劃，當環(huán)境條件發(fā)生變化時，需重新評審培訓(xùn)需求并在

24、必要時修正培訓(xùn)計劃。4.4.2.3培訓(xùn)的實施與效果評價 由綜合辦公室根據(jù)人力資源控制程序執(zhí)行，并進行培訓(xùn)效果評價。4.4.2.4人員能力要求 承擔環(huán)境管理體系規(guī)定從事影響公司環(huán)境要求的人員應(yīng)有能力勝任工作。針對公司的生產(chǎn)服務(wù)活動設(shè)立崗位，配置人員，對從事影響環(huán)境符合性要求的工作人員進行分析，確定對其所需的能力。能力可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面考慮。4.4.3信息溝通 為了使最新的有效信息快速、準確地傳達到公司內(nèi)、外部，供應(yīng)建立了高效、多層次的信息交流渠道，以確保公司內(nèi)部不同部門之間，以及與外部相關(guān)方之間及時地互通信息和情報，同時傳遞公司的要求到相關(guān)方，為此本公司編制了信息交流控制程序。4

25、.4.3.1內(nèi)部信息交流 1）內(nèi)部信息的內(nèi)容a、環(huán)境方針b、環(huán)境因素和c、環(huán)境目標、指標和管理方案以及進度情況d、法律法規(guī)及其他要求以及其執(zhí)行情況e、異常狀況、事故或緊急狀況下的環(huán)境信息和記錄f、內(nèi)部審核或日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合信息及相應(yīng)的糾正預(yù)防措施實施狀況g、監(jiān)測和測量結(jié)果h、管理評審結(jié)果i、環(huán)境管理者代表決定事項J、其他內(nèi)部信息（如員工建議、培訓(xùn)需求、污染防治新技術(shù)及體系運行時的其他記錄）2）內(nèi)部信息的交流按通常的業(yè)務(wù)程序展開 -有文件規(guī)定的項目，根據(jù)相應(yīng)規(guī)定實施-其他信息可通過公告、書面聯(lián)絡(luò)、電子郵件、電話、會議等形式傳達3）內(nèi)部交流應(yīng)是雙向的，以確保各部門各層次人員均理解本體系及環(huán)境方

26、針及各項目標指標、任何人所提出的環(huán)境績效相關(guān)的建議、發(fā)現(xiàn)或抱怨均能傳達至管理層，以便在決策時考慮。4.4.3.2與外部的信息交流1）外部信息內(nèi)容 a、法律法規(guī)、標準及其他要求 b、相關(guān)方反饋的信息和抱怨 c、來自外部相關(guān)方的投訴 d、事故及緊急事態(tài)時向當局及社會的通知 e、環(huán)境方針及環(huán)境績效的展示2）各部門根據(jù)信息交流控制程序記錄并保管和外部情報交流的內(nèi)容。4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.4.1環(huán)境管理體系根據(jù)以下結(jié)構(gòu)予以文件化級文件環(huán)境管理手冊闡述環(huán)境方針及描述符合ISO1400要求事項的環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件，是本體系的最上層文件級文件程序文件對環(huán)境體系要素或要素的一部分的控制要點的規(guī)

27、定、內(nèi)部標準級文件作業(yè)指導(dǎo)書、各部門工作指導(dǎo)作業(yè)要求及實施要領(lǐng)級文件記錄環(huán)境管理體系運行的結(jié)果和證據(jù)4.4.5文件控制 為確保本體系得到正確、有效的實施，各部門根據(jù)文件控制程序?qū)Νh(huán)境文件的制定、發(fā)行、保管、評審、修訂、廢止相關(guān)業(yè)務(wù)進行如下控制。1） 文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜性。2） 對文件進行定期評審，必要時加以修改并批準。3） 標識文件的最新版本。4） 在體系管理的重要場所都得到相應(yīng)文件的有效版本。5） 任何作廢文件都應(yīng)做適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的使用。6） 對文件的標識、存儲、防護和處理進行控制。7） 對于外來文件（包括適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和技術(shù)規(guī)格等）由責任部門確認后進行分發(fā)

28、與存檔，并建立文件清單；對外來文件的分發(fā)進行控制，確保使用處獲得使用文件的有效版本。4.4.6運行控制公司應(yīng)根據(jù)其環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行：1）公司應(yīng)建立、實施和保持相關(guān)程序，以控制因缺乏程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況；2）在程序中規(guī)定運行準則；3）對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。4.4.6.2運行控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書的建立應(yīng)考慮到以下幾個方面：1）缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標與指標的活動和運行；2）與重大環(huán)境因素有關(guān)

29、的運行、活動和控制點；3）潛在影響和緊急狀態(tài)的發(fā)生源控制，做到預(yù)防為主；4）各關(guān)鍵崗位具體操作的運行標準和要求；5）供應(yīng)商和承包方提供的產(chǎn)品或服務(wù)中，可識別的重大環(huán)境因素；6）公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變換。4.4.6.3對應(yīng)供應(yīng)商和承包方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)可能產(chǎn)生重大影響或有礙于公司目標和指標的完成，相關(guān)責任部門應(yīng)通過各種方式（如傳真、電子郵件、訂單或書面文件等）將有關(guān)的程序與要求通報給供應(yīng)商和承包方，并采取措施對其施加影響。4.4.6.4對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項目、工藝改造、新產(chǎn)品開發(fā)和資源管理等工作進行控制，以確保這些更改不會增加不良的影響因素。4.4.7應(yīng)急響應(yīng)和

30、準備1）緊急事故具有突發(fā)性、影響嚴重、損失重大的特點，公司制定了應(yīng)急響應(yīng)和準備管理程序?qū)緝?nèi)部存在的各種環(huán)境隱患進行分析確認，并制定了相應(yīng)的處理措施，以及防止再發(fā)生的措施，以避免或減少對環(huán)境的影響。2）綜合辦公室負責會同各部門識別潛在的事故和緊急情況發(fā)生點，并根據(jù)識別出的發(fā)生點制定和實施控制措施。3）綜合辦公室負責檢查各部門控制措施的執(zhí)行情況。4）綜合辦公室負責定期（每年一次或以上）組織防火演練，并負責現(xiàn)場指揮并記錄結(jié)果。5）環(huán)境管理者代表負責發(fā)生環(huán)境事故時的現(xiàn)場指揮和調(diào)度。6）應(yīng)急準備和響應(yīng)的控制要求： a、各部門根據(jù)環(huán)境因素對確定的潛在事故和緊急情況發(fā)生點（源），并從經(jīng)濟、技術(shù)等方面進行

31、考慮，制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實施。 b、緊急事態(tài)發(fā)生時按照應(yīng)急響應(yīng)和準備管理程序采取措施。 c、及時與 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)絡(luò)，請求援助和配合。 d、綜合辦公室在事故發(fā)生后，及時召集有關(guān)部門分析原因，制定對策，防止再發(fā)生；對緊急事態(tài)處理措施的有效性進行跟蹤確認，不適合的地方及時修正，同時修訂相應(yīng)程序內(nèi)容。 e、在具備條件時對應(yīng)急措施進行試驗和演戲，驗證措施的有效性，可行性。4.5、檢查 4.5.1監(jiān)視和測量 4.5.1.1制定測量與監(jiān)視控制程序?qū)Ξa(chǎn)生或可能產(chǎn)生明顯環(huán)境影響的環(huán)境因素進行測量，對公司環(huán)境管理體系的運行狀況進行監(jiān)控，以保證體系運行的正確與有效。 4.5.1.2各部門負責對本部門環(huán)境管理體系

32、的運行監(jiān)控。工程部負責能源使用的監(jiān)控；品保部負責公司污染排放和公司總體環(huán)境質(zhì)量的外委（開發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站）監(jiān)測；綜合辦公室負責員工環(huán)境意識等培訓(xùn)效果監(jiān)控。 4.5.1. 3對重要環(huán)境因素有關(guān)運行的關(guān)鍵特性進行定期監(jiān)測，檢測依據(jù)開發(fā)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站要求進行，監(jiān)測結(jié)果以書面形式傳達給各部門，原件由品保部保管。 4.5.1.4各部門定期對目標指標完成情況進行監(jiān)控，并定期對法律、法規(guī)及標準的執(zhí)行情況進行評價。4.5.2評估法規(guī)的符合性4.5.2.1為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建立、實施并保持法律法規(guī)及其他要求識別與評價控制程序，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評價結(jié)果的記錄。公司應(yīng)評價對其他要

33、求的遵守情況，并保存定期評價結(jié)果的記錄。4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施 4.5.3.1屬于不符合的內(nèi)容1）未實現(xiàn)的環(huán)境目標指標，目標指標管理方案中未完成的2）政府執(zhí)法機構(gòu)或外部公認機構(gòu)監(jiān)測檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合3）法律及其他要求符合性的監(jiān)測測量中發(fā)現(xiàn)的不符合4）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合5）外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合6）管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合7）環(huán)境事故/緊急狀況或消防演練中發(fā)生的不符合8）內(nèi)、外部信息中的抱怨9）其他體系運行控制中的不符合 4.5.3.2糾正與預(yù)防措施 4.5.3.2.1糾正措施 公司采取糾正措施，以消除不符合的產(chǎn)生原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)，

34、并滿足以下要求：1） 對不符合（包括顧客投訴、環(huán)境事故等）進行評審；2） 確定不符合發(fā)生的原因；3） 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；4） 確定和實施所需的糾正措施；5） 記錄所采取措施的結(jié)果；6） 評審所采取的糾正措施的有效性。 4.5.3.2.2預(yù)防措施公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并應(yīng)滿足以下要求：1） 識別潛在不符合及其原因；2） 評價防止不符合發(fā)生的措施的需求；3） 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；4） 記錄所采取措施的結(jié)果；5） 評審所采取的預(yù)防措施的有效性；4.5.4記錄控制1）記錄的內(nèi)容應(yīng)包括 a、環(huán)境因素和有關(guān)的環(huán)境影響結(jié)果與數(shù)據(jù)b、人力資源管理及培訓(xùn)記錄c、檢查校準和維護活動d、監(jiān)測數(shù)據(jù)e、關(guān)于不符合的具體內(nèi)容，包括環(huán)境事故、投訴的相應(yīng)處理措施和結(jié)果f、管理體系內(nèi)部審核及管理評審信息g、管理體系正常運行的其他證據(jù)性信息等2） 對所有的記錄的標識、收集、歸檔、保管、查閱和處理的方法進行規(guī)定3） 記錄在到達規(guī)定的保存期限后，自動作廢，交由品