22環(huán)境和職業(yè)健康績效監(jiān)視和測量控制程序doc

1、1目的對所有影響公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的關(guān)鍵的指標(biāo)或特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測測量和管理，以實(shí)現(xiàn)對整個(gè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效控制。1 適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中確定的范圍。2 職責(zé)2.1工程管理部a）負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)測與測量；b）對運(yùn)行控制的監(jiān)測與測量；c）組織適用的環(huán)境法律、法規(guī)其他要求的符合性的監(jiān)測與測量。2.2工會與人力資源綜合部做好對職工勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治和酷署季節(jié)的防暑降溫工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，參與公司職業(yè)健康安全事故的調(diào)查，并做好員工健康檔案。2.3項(xiàng)目經(jīng)理部做好在公司工程項(xiàng)目管理中的環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的監(jiān)視和測量.2.4各部門負(fù)責(zé)對各自部

2、門承擔(dān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。3 控制3.1監(jiān)視和測量的用途：a.跟蹤有關(guān)方針承諾的滿足、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及持續(xù)改進(jìn)的進(jìn)展；b.監(jiān)視有害暴露和環(huán)境影響，以確定適用法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求是否得到了滿足；c.監(jiān)視事件、傷害和健康損害及環(huán)境關(guān)鍵特性和指標(biāo)實(shí)際情況；d.為評估運(yùn)行控制措施的有效性，或評價(jià)改進(jìn)或引入新的控制措施或方案的需求提供數(shù)據(jù)；e.為主動(dòng)性和被動(dòng)性環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量提供數(shù)據(jù)；f.為評估環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效提供數(shù)據(jù)。g.為能力評估提供數(shù)據(jù)。3.2監(jiān)視和測量的實(shí)施3.2.1定性和定量測量4.2.1.1定性測量公司的定性測量包括

3、:方針和目標(biāo)滿足要求的程度、體系有效性、培訓(xùn)效果、職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與有效性、體系有效性、4.2.1.2定量測量公司的定量測量有:目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、方案的進(jìn)展情況、工作場所限值、環(huán)境和職業(yè)健康安全投資情況、員工職業(yè)病狀況、相關(guān)方滿意度、重要環(huán)境因素的物性或指標(biāo)等；4.2.2對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視和測量 由工程管理部執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序的要求，進(jìn)行測量，同時(shí)在內(nèi)審和管理評審時(shí)，對目標(biāo)的適宜程度進(jìn)行定性的測量；4.2.3對控制措施有效性的監(jiān)視 執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序和管理方案中的有關(guān)要求，由工程管理部組織相關(guān)部門對公司運(yùn)行措施采用定期評審的方法進(jìn)行監(jiān)視

4、，并填寫控制措施評審記錄和管理方案檢查記錄；4.2.4主動(dòng)性績效測量a.工程管理部按照合規(guī)性評價(jià)控制程序的要求，做好對法律法規(guī)和其他要求的評審，并形成合規(guī)性評價(jià)報(bào)告及相關(guān)的改進(jìn)措施實(shí)施記錄； b由工程管理部或各部門按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的現(xiàn)場檢查、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為觀察，可與質(zhì)量檢查活動(dòng)相結(jié)合，并形成日常檢查記錄或其他專項(xiàng)檢查記錄，如消防設(shè)施檢查記錄；工程管理部作為體系的主管部門，每月檢查不少于兩次，工程管理部對項(xiàng)目部內(nèi)部檢查每月不少于二次，項(xiàng)目部要按照有關(guān)規(guī)定，對各承包方進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，各單位的內(nèi)查隨時(shí)進(jìn)行。 c由工程管理部和或項(xiàng)目部對環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)的有效性評估，評估結(jié)

5、果記錄在培訓(xùn)記錄中或培訓(xùn)效果評價(jià)表中；也可根據(jù)日常檢查對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，記錄在日常檢查記錄中；d通過對顧客和員工發(fā)放調(diào)查表的形式，征求對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的滿意度，可與顧客滿意度相結(jié)合（在調(diào)查中將公司開展環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動(dòng)和業(yè)績及顧客關(guān)注的問題列入調(diào)查），并對員工與過程的有效性進(jìn)行評估；e按照內(nèi)部審核程序的要求，對管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行測量；f由工程管理部按照目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序，定期對管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成管理方案檢查記錄。g由人力資源部組織員工進(jìn)行年度體檢，形成職工健康體檢登記表，并對體檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；如發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，及時(shí)采取相應(yīng)措施；h公司定期請有資質(zhì)

6、單位對公司工作場所的塵、毒、噪和場界噪聲、污水排放情況等進(jìn)行檢測，確保工作場所限值不超標(biāo)，確保員工健康不受損害。3.2.5被動(dòng)性監(jiān)視和測量 由工程管理部工和項(xiàng)目部根據(jù)對以往相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)性的監(jiān)視和測量，包括： a通過對以往發(fā)生的健康損害的統(tǒng)計(jì)，如：職業(yè)病發(fā)病率、中毒事件等b事件和健康損害的發(fā)生及比率；如年度輕傷率、死亡率、交通事故率等c事件時(shí)間損失率、健康損害時(shí)間損失率；1d對環(huán)境特性進(jìn)行檢測超標(biāo)情況的統(tǒng)計(jì)；e 按監(jiān)管機(jī)構(gòu)評價(jià)所需采取的措施；f按收到的相關(guān)方意見采取的措施。工程管理部作為體系的主管理部門做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，并形成事件、事故統(tǒng)計(jì)表、相關(guān)方意見處置記錄并據(jù)此作為績效改進(jìn)的依據(jù)。3

7、.3監(jiān)視和測量設(shè)備本公司的噪聲和污水排放的監(jiān)視和測量以及工作場所的塵、毒、噪的檢測，均委托有資質(zhì)的部門進(jìn)行，不進(jìn)行公司內(nèi)部的監(jiān)視和測量，所以不需要監(jiān)視和測量設(shè)備。4、相關(guān)文件4.1事件調(diào)查控制程序員 4.2文件控制程序 4.3記錄控制程序 4.4合規(guī)性評價(jià)控制程序 5、記錄5.1目標(biāo)考核報(bào)表 5.2日常工作檢查 5.3員工健康檔案 5.4事件、事故統(tǒng)計(jì)表 5.5環(huán)境和職業(yè)健康安全投次統(tǒng)計(jì)表 5.6施工現(xiàn)場安全/環(huán)境管理檢查表 公司及各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)考核報(bào)表目標(biāo)類別：年度目標(biāo) 季度度目標(biāo) 月度目標(biāo) 表號: 22-01 部 門QES 目 標(biāo)目 標(biāo) 、 指 標(biāo) 內(nèi) 容考核依據(jù)

8、及考核辦法考核結(jié)果備注公司總體目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)編制： 審核: 批準(zhǔn)： 施工現(xiàn)場安全/環(huán)境管理檢查表 NO:22-02受檢項(xiàng)目名稱： 受檢日期：項(xiàng)目基本情況建筑面積：工程造價(jià)：開工日期：形象進(jìn)度：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：資質(zhì)等級：項(xiàng)目分類序號檢查項(xiàng)目檢查情況評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分（一）管理制度1安全/環(huán)境生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況已經(jīng)建立安全/環(huán)境生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實(shí)到人，簽訂人符合要求。5已經(jīng)建立安全/環(huán)境生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任落實(shí)到人。3已經(jīng)建立安全/環(huán)境生產(chǎn)責(zé)任制，但責(zé)任未明確到人或尚未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。02重大事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并已

9、進(jìn)行演練。5基本按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，演練基本達(dá)到要求。3沒有按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案或未進(jìn)行演練。03在建工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中的安全/環(huán)境技術(shù)措施制定執(zhí)行情況 ，危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工施工方案制定執(zhí)行情況按照要求和規(guī)范制定安全/環(huán)境技術(shù)措施，對危險(xiǎn)性較大的工程按要求制定專項(xiàng)施工方案。5已制定安全/環(huán)境技術(shù)措施，但未對危險(xiǎn)性較大的工程制定詳細(xì)的專項(xiàng)施工方案。3未按照要求和規(guī)定制定安全/環(huán)境技術(shù)措施或?qū)ξｋU(xiǎn)性較大的工程制定專項(xiàng)施工方案04作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)情況對所有作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性的安全教育培訓(xùn)5對大部分作業(yè)人員及新進(jìn)場

10、、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。3未對作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性安全教育培訓(xùn)0 施工現(xiàn)場安全/環(huán)境管理檢查續(xù)表 1 NO:22-02受檢項(xiàng)目名稱： 受檢日期：（二）人員配備5專職安全生產(chǎn)管理人員配備情況配備足夠數(shù)量的轉(zhuǎn)制安全生產(chǎn)管理人員。5配備了專職安全生產(chǎn)管理人員，但數(shù)量較少。3未配備專職安全生產(chǎn)管理人員。0（三）安全防護(hù)及文明施工措施費(fèi)用6安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用使用情況安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用足額投入并及時(shí)支付到位。5安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用足額投入，支付基本到位。3安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用不到位，被挪用。0（四）市場行為7在建工程項(xiàng)目施工許可、質(zhì)

11、量安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況施工許可證、質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)齊全。10未辦理施工許可證或質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)。08是否存在無證施工、越級承包、非法轉(zhuǎn)包及違法分包等問題不存在無證施工、越級承包、非法轉(zhuǎn)包及違法分包等問題。10存在無證施工，越級承包、非法轉(zhuǎn)包及違法分包問題。0（五）現(xiàn)場管理9安全防護(hù)用具配備及使用情況按照要求配備齊全、合格的安全防護(hù)用具并正確使用。5基本按照要求配備安全防護(hù)用具，并按要求使用。3沒有按照要求配備安全防護(hù)用具或?yàn)檎_使用。010建筑起重機(jī)械設(shè)備安拆方案制定和實(shí)施、安拆人員資格等情況安拆單位及人員具備相應(yīng)資質(zhì)，按照要求制定和實(shí)施建筑起重機(jī)械設(shè)備安拆方案，并按照安拆方案進(jìn)行拆除。5安拆

12、單位及人員具備相應(yīng)資質(zhì)，基本按照要求安拆建筑起重機(jī)械設(shè)備。3安拆人員不具備相應(yīng)資質(zhì)、沒有按照要求制定建筑起重機(jī)械設(shè)備安拆方案或未按照安拆方案進(jìn)行拆除。0施工現(xiàn)場安全/環(huán)境管理檢查續(xù)表2 NO:22-02受檢項(xiàng)目名稱： 受檢日期：11安全防護(hù)情況（包括整體提升腳手架、臨時(shí)邊洞口防護(hù)、施工用吊籃、物料提升機(jī)、卸料平臺、基坑與土方支護(hù)等）按照規(guī)范和要求進(jìn)行安全防護(hù)。5基本按照規(guī)范和要求進(jìn)行安全防護(hù)。3沒有按照規(guī)范和要求進(jìn)行安全防護(hù)。012施工臨時(shí)用電及施工機(jī)具的安全使用情況（包括三級配電兩級保護(hù)、漏電保護(hù)器、電鋸、電刨、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、攪拌機(jī)等）施工臨時(shí)用電及施工機(jī)具的使用符合相應(yīng)的

13、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。5施工臨時(shí)用電及施工機(jī)具的使用基本符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3施工臨時(shí)用電及施工機(jī)具的使用不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。013施工用鋼管、扣件是否具有檢驗(yàn)證明；承重支撐架體系的搭設(shè)是否符合規(guī)范要求施工用鋼管、扣件有檢驗(yàn)證明；承重支撐架體系符合規(guī)范要求。5施工用鋼管、扣件檢驗(yàn)證明基本齊全；承重支撐架體系基本符合規(guī)范要求。3施工用鋼管、扣件檢驗(yàn)證明不齊全；承重支撐架體系不符合規(guī)范要求。014生活區(qū)及辦公區(qū)設(shè)施使用情況（包括職工食堂、宿舍、廁所、辦公室等設(shè)施）以及使用臨時(shí)圍墻的搭設(shè)情況職工食堂、廁所、飲水、浴室、生活垃圾處理、辦公區(qū)以及臨時(shí)圍墻的搭設(shè)完全符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。5職工食堂、廁所、飲水、浴室

14、、生活垃圾處理、辦公區(qū)以及臨時(shí)圍墻的搭設(shè)基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。3職工食堂、廁所、飲水、浴室、生活垃圾處理、辦公區(qū)以及臨時(shí)圍墻的搭設(shè)違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。0(六)環(huán)境管理15防大氣污染情況施工應(yīng)搭設(shè)封閉倒垃圾室或采用容器吊運(yùn)、迎有方楊晨措施、攪拌機(jī)應(yīng)按規(guī)定安裝除塵裝置、茶爐、大灶整潔符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。8施工應(yīng)搭設(shè)封閉倒垃圾室或采用容器吊運(yùn)、應(yīng)有防揚(yáng)塵措施、攪拌機(jī)應(yīng)按規(guī)定安裝除塵裝置、茶爐、大灶整潔基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求6施工應(yīng)搭設(shè)封閉倒垃圾室或采用容器吊運(yùn)、應(yīng)有防揚(yáng)塵措施、攪拌機(jī)應(yīng)按規(guī)定安裝除塵裝置、茶爐、大灶整潔違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求0附表1施工現(xiàn)場安全/環(huán)境管理檢查續(xù)表3 NO:

15、22-02受檢項(xiàng)目名稱： 受檢日期：16防水污染攪拌機(jī)前臺及運(yùn)輸車沖洗應(yīng)設(shè)沉淀池、乙炔污水應(yīng)經(jīng)沉淀池沉淀后外排水、食堂污水按規(guī)定設(shè)隔油池，除油后外排、油料庫應(yīng)有防滲漏措施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。6攪拌機(jī)前臺及運(yùn)輸車沖洗應(yīng)設(shè)沉淀池、乙炔污水應(yīng)經(jīng)沉淀池沉淀后外排水、食堂污水按規(guī)定設(shè)隔油池，除油后外排、油料庫應(yīng)有防滲漏措施基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4攪拌機(jī)前臺及運(yùn)輸車沖洗應(yīng)設(shè)沉淀池、乙炔污水應(yīng)經(jīng)沉淀池沉淀后外排水、食堂污水按規(guī)定設(shè)隔油池，除油后外排、油料庫應(yīng)有防滲漏措施違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。017防噪聲污染強(qiáng)噪聲機(jī)械設(shè)備應(yīng)有控制措施、人為活動(dòng)噪聲應(yīng)有控制措施、低噪聲小區(qū)噪聲監(jiān)控符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的

16、要求6強(qiáng)噪聲機(jī)械設(shè)備應(yīng)有控制措施、人為活動(dòng)噪聲應(yīng)有控制措施、低噪聲小區(qū)噪聲監(jiān)控基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求4強(qiáng)噪聲機(jī)械設(shè)備應(yīng)有控制措施、人為活動(dòng)噪聲應(yīng)有控制措施、低噪聲小區(qū)噪聲監(jiān)控違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求0總體評價(jià)分受檢單位主管經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目副經(jīng)理：項(xiàng)目總工：安全員：環(huán)境員：檢查人員簽字項(xiàng)目管理部部長：項(xiàng)目管理部主任工程師：項(xiàng)目管理部質(zhì)量科科長：項(xiàng)目管理部安全科科長：項(xiàng)目管理部環(huán)境科科長：日常工作檢查記錄表號:22-03被監(jiān)督、檢查部門： 記錄編號檢查人員： 日 期監(jiān)督、檢查內(nèi)容： 監(jiān)督、檢查結(jié)果1 檢查部門： 檢查人員： 確認(rèn)： 日期： 改進(jìn)要求及建議檢查部門： 檢查人員：

17、確認(rèn)： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果及評價(jià)：一.處理意見:二措施:三效果驗(yàn)證: 驗(yàn)證人員： 日期； 員工健康體檢登記表 記錄編號 : 22-04 序號姓名性別檢查結(jié)果備注( 2011 )年度( 2012 )年度( )年度( )年度體檢醫(yī)院結(jié)果體檢醫(yī)院結(jié)果體檢醫(yī)院結(jié)果體檢醫(yī)院結(jié)果1董巨才男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院2張彥云女陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院3陳鎖華男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院4張濤男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院5蘇景齊男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院6何世昌男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院7馬和平男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院8周振同男陜西省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院陜西省中