2施工質(zhì)量檢查制度

1、施工質(zhì)量檢查制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司施工質(zhì)量檢查工作，貫徹落實公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，特制定本制度。第二條 適用范圍一、本制度適用于公司管內(nèi)各單位（含合格供方）。二、施工生產(chǎn)中進貨、施工（生產(chǎn)）過程及最終的監(jiān)視和測量活動。第三條 引用標準一、中華人民共和國建筑法。二、建筑工程質(zhì)量管理條例。三、現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范。四、現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準。五、現(xiàn)行鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準。六、現(xiàn)行公路工程質(zhì)量檢驗標準。七、現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范八、九局施工技術(shù)管理辦法。九、 GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求。十、 GB/T5043

2、0-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。十一、ZJYGS/SC01-2011質(zhì)量手冊。第四條 術(shù)語與縮寫一、引用ZJYGS/SC01-2011質(zhì)量手冊中的術(shù)語。第二章 職責(zé)第五條 公司安全質(zhì)量管理部是施工質(zhì)量檢查、監(jiān)察的主管部門，實施對施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。第六條 公司安全質(zhì)量管理部、各單位安全質(zhì)量管理部門是本單位的施工質(zhì)量監(jiān)察（檢查）機構(gòu)，依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章、標準對施工（生產(chǎn)）全過程的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。第七條 公司、各單位（含合格供方）的質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員負責(zé)對管轄范圍內(nèi)的施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查與管理工作。第八條 公司工程管理部、各單位工程管理部（室）的技術(shù)人員負責(zé)施工質(zhì)量

3、保證措施、檢驗和試驗計劃的編制與落實，檢查施工質(zhì)量內(nèi)業(yè)工作，技術(shù)人員必須配合質(zhì)量檢查人員的工作。第九條 物資、設(shè)備管理部門負責(zé)進貨檢驗和試驗的管理，物資、設(shè)備管理人員必須配合質(zhì)量檢查人員的工作。第十條 各單位質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員按照檢驗和試驗計劃，負責(zé)對進貨、施工（生產(chǎn)）過程及最終檢驗和試驗實施具體的檢查和控制。第三章 過程實施與控制第十一條 建立健全質(zhì)量監(jiān)察（檢查）機構(gòu)一、公司設(shè)置安全質(zhì)量管理部，各單位特別是各項目經(jīng)理部要設(shè)置安質(zhì)部（室），按規(guī)定配備專職質(zhì)量檢查人員，成立質(zhì)量管理委員會或質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。二、各級質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員必須保持相對穩(wěn)定，各單位不得隨意變動質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員的工作（

4、升級、升職者除外），如確因工作需要，必須征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)及安全質(zhì)量管理部同意并備案，同時補齊人員。專職質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員在項目經(jīng)理部不得做兼職工作，避免造成質(zhì)量管理上的失控。三、各級監(jiān)察（檢查）人員必須取得質(zhì)量檢查員證書并經(jīng)授權(quán)，無證人員不得從事質(zhì)量監(jiān)察（檢查）工作。第十二條 施工質(zhì)量檢查制度一、定期檢查：（一）公司實行“三級檢查制度”；（二）公司每季度組織一次檢查，各單位每月組織一次檢查，架子隊每旬組織一次檢查。二、隨機檢查公司、各單位質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員對管內(nèi)（含合格供方）的施工質(zhì)量實行不定期的隨機檢查，并作為年終考核的部分內(nèi)容。各單位質(zhì)量（檢查）人員對管內(nèi)施工工程實行日常檢查。第十三條

5、 施工質(zhì)量的監(jiān)視和測量一、 所有監(jiān)視和測量活動必須按照產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗和試驗計劃進行。二、進貨的監(jiān)視和測量（一）各單位質(zhì)量檢查人員根據(jù)材料人員提供的產(chǎn)品送檢報告單及有關(guān)證實材料，或經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量鑒定部門認定產(chǎn)品合格證進行材質(zhì)性能和外觀的檢驗和驗證。（二）各單位質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員根據(jù)試驗報告，驗證判定是否接收。試驗報告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，由技術(shù)人員歸檔保管，質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員將試驗結(jié)果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將進貨試驗臺帳在月未前報公司安全質(zhì)量管理部。（三）各單位材料人員根據(jù)驗證結(jié)果辦理入庫手續(xù)，不合格品按不合格品控制程序辦理。（四）確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供方處進

6、行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。（五）如因施工急需來不及驗證需緊急放行時，由各單位技術(shù)人員填寫緊急（例外）放行批準記錄，質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員參加。經(jīng)總工程師批準，并對該產(chǎn)品作出明確的標識和記錄，而檢驗和試驗仍按照規(guī)定進行。但一次性施工不能追回的材料不得緊急放行。三、施工過程檢驗和試驗（一）施工過程的檢驗和試驗應(yīng)按照施工技術(shù)標準、檢驗和試驗計劃、工程質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計規(guī)定的項目、標準及方法進行，合同中如有具體規(guī)定時，應(yīng)按合同要求進行。（二）嚴格執(zhí)行“三級檢查制”，各級質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員要按檢驗和試驗計劃對施工過程進行檢驗。（三）對施工過程中需要試驗的項目，由各單位技術(shù)人員根據(jù)檢驗和試驗規(guī)定

7、、計劃取樣送檢。試驗報告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，由技術(shù)人員歸檔保管，質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員將試驗結(jié)果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將試件統(tǒng)計臺帳。在月未前報公司安全質(zhì)量管理部。（四）各單位質(zhì)量（檢查）人員應(yīng)在每月末將當(dāng)月月份工程質(zhì)量報表報公司安全質(zhì)量管理部，由安全質(zhì)量管理部匯總。（五）上道工序檢驗合格后方可轉(zhuǎn)序。（六）過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)做出標識，并按不合格品控制程序和不符合控制程序執(zhí)行。（七）在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行。如果生產(chǎn)急需來不及進行檢驗和試驗或必需的報告未收到和驗證前需例外放行時，應(yīng)由項目經(jīng)理部技術(shù)人員填寫緊急（例外）放行批準記錄

8、，質(zhì)量檢查人員參加。經(jīng)總工程師批準，做好標識并記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換，才可例外放行，但該產(chǎn)品仍按照計劃進行檢驗和試驗。不能追回和更換的半成品一律不得例外放行。 四、工程質(zhì)量檢測驗收（一） 工程質(zhì)量檢測驗收活動內(nèi)容1、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程劃分：正式開工前，按照行業(yè)規(guī)定工程施工質(zhì)量驗收標準的劃分方法進行劃分。2、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量的驗收，應(yīng)在各單位質(zhì)量、技術(shù)人員自檢合格的基礎(chǔ)上進行。檢驗批、分項工程、分部工程由各單位技術(shù)負責(zé)人報監(jiān)理工程師進行驗收；地基基礎(chǔ)、特殊主體結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能測試等重要分部工程驗收時，邀請勘測設(shè)計單位人員參加；

9、單位工程驗收時，報請建設(shè)單位組織，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位參加。（二）驗收工作程序和組織1、各單位在檢驗批、分項工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫驗收記錄表及工程報驗申請表，報駐地監(jiān)理機構(gòu), 由專業(yè)監(jiān)理工程師組織各作業(yè)隊的專職質(zhì)量檢查員、分項工程技術(shù)負責(zé)人、分項工程負責(zé)人對檢驗批、分項工程質(zhì)量進行驗收，簽署驗收意見，對有混凝土、砂漿、水泥漿強度等級（或彈性模量）的工程，可先進行對其他項目的檢驗，待試塊試驗報告出來后再進行判定；各單位在分部工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫驗收記錄表及工程報驗申請表，報項目監(jiān)理機構(gòu), 由專業(yè)監(jiān)理工程師負責(zé)人或總監(jiān)理工程師組織施工負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量檢查員對分部工程進行驗收，

10、簽署驗收意見；單位工程完工后，各單位技術(shù)負責(zé)人提出申請，由項目部總工程師組織各部門有關(guān)人員進行檢驗評定，合格后向建設(shè)單位提交工程驗收報告，檢驗批、分項工程、分部工程轉(zhuǎn)序前都要至少提前24小時通知相關(guān)驗收單位。2、 如果參加驗收各方對工程施工質(zhì)量驗收意見不一致，項目經(jīng)理部應(yīng)該建議建設(shè)單位邀請鐵路建設(shè)行政主管部門或其委托的質(zhì)量安全監(jiān)督部門協(xié)調(diào)處理。（三）工程質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容和標準1、 檢驗批的質(zhì)量驗收內(nèi)容。（1）實物檢查：按進場的批次和驗收標準規(guī)定的抽樣檢驗方案對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等檢驗結(jié)果進行檢查；按現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)定的抽樣檢驗方案對混凝土、砂漿等強度評定進行檢查；按抽查總點數(shù)的合格點率對驗收

11、標準中采用計數(shù)檢驗的項目進行檢查。（2）資料檢查：對原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收記錄等資料進行檢查。 2、 檢驗批合格標準（1）主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。（2）一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。當(dāng)采用計數(shù)檢驗時，有允許偏差的抽查點，除有特殊要求外，合格點率應(yīng)達到80%及以上，且不合格點的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍；（3）具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。3、 分項工程質(zhì)量驗收合格標準。（1）分項工程所含的檢驗批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定。（2）分

12、項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄完整。4、 分部工程質(zhì)量驗收合格標準。（1）分部工程所含分項工程的質(zhì)量均驗收合格。（2）質(zhì)量控制資料完整。（3）地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)等分部工程中有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。5、 單位工程質(zhì)量驗收合格標準。（1）質(zhì)量控制資料完整。（2）單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整。（3）主要功能的抽查結(jié)果符合有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。（4）觀感質(zhì)量驗收符合標準要求。6、 檢驗批質(zhì)量達不到驗收標準，要求各作業(yè)隊按有關(guān)規(guī)定進行處理，處理后再行報檢驗收。（1）單位工程所含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。（2）檢驗批的試塊、試件試驗結(jié)果不能滿足要求時，經(jīng)有資質(zhì)的

13、法定檢測單位對實體檢測鑒定，能夠達到設(shè)計要求的檢驗批，可以進行驗收。（3）經(jīng)返工重做的或更換構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗批，重新進行檢查驗收。通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位工程，驗收結(jié)果為不合格。7、 填寫表格見行業(yè)工程施工質(zhì)量驗收標準。（四） 管理要求1、各單位應(yīng)妥善保存報驗資料。（1）報驗資料必須填寫實際測量取得的數(shù)據(jù)，反映實際施工狀態(tài)，不得編造內(nèi)容。驗收記錄填寫的內(nèi)容必須與其他記錄中的相關(guān)內(nèi)容一致。（2）檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程、隱蔽工程的報驗資料，由各單位工程管理部歸檔保存。（3）單位工程的報驗資料，由項目經(jīng)理部工程管理部歸檔保存。（4）工程質(zhì)量檢驗執(zhí)行國家

14、現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準、公路工程質(zhì)量檢驗標準及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準，各有關(guān)工程（產(chǎn)品）的施工質(zhì)量驗收規(guī)范及合同要求。（5）各單位在最終檢驗和試驗之前應(yīng)對工程（產(chǎn)品）有關(guān)安全和使用功能進行測試，做好分項調(diào)試和整體調(diào)試。五、隱蔽工程的檢查（一）凡屬隱蔽工序的施工，各單位都必須進行檢查并簽證，公司安全質(zhì)量管理部隨機檢查。（二）隱蔽工程檢查的程序：由各單位主管技術(shù)人員會同質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員自檢合格后，由技術(shù)人員填寫隱蔽工程檢查證，并備齊有關(guān)資料，于隱蔽前通知施工監(jiān)理或建設(shè)單位或監(jiān)理工程師，共同到現(xiàn)場檢查，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽或轉(zhuǎn)序。（三）重點隱蔽工程、與設(shè)計

15、圖紙有較大差異的隱蔽工程，在通知上述有關(guān)單位的同時，通知勘測設(shè)計單位派人員參加并簽證。第十四條 產(chǎn)品最終的監(jiān)視和測量一、在檢驗和試驗計劃中進貨和過程檢驗和試驗均已完成，各項憑證齊全并落實規(guī)定要求后，方可進行最終監(jiān)視和測量工作。二、最終監(jiān)視和測量，在工程竣工交驗前，由各單位組織總工程師、技術(shù)、質(zhì)量及有關(guān)人員進行自檢，將查出的問題整改后，由總工程師組織技術(shù)、質(zhì)量及有關(guān)人員進行復(fù)驗。三、最終監(jiān)視和測量符合規(guī)定后由各單位向業(yè)主申報竣工驗收。第十五條 質(zhì)量信息反饋制度一、各級技術(shù)人員、質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員對施工工程質(zhì)量實際情況應(yīng)及時報告對口主管領(lǐng)導(dǎo)及上一級主管部門，凡是重要的信息反饋失實或隱瞞不報，依據(jù)

16、有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。二、各單位質(zhì)量管理部門每月填寫月份質(zhì)量信息反饋單，每月25日前上報公司安全質(zhì)量管理部。三、各單位質(zhì)量管理部門每月填寫月份工程質(zhì)量報表，于每月25日前上報公司安全質(zhì)量管理部。第十六條 工程質(zhì)量事故的管理在施工中發(fā)生質(zhì)量事故時，按質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究制度有關(guān)規(guī)定進行處理。第十七條 工程質(zhì)量的獎罰一、優(yōu)質(zhì)工程獎：評為各級優(yōu)質(zhì)工程的單位工程按公司創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、工程質(zhì)量管理及質(zhì)量檢查評比獎罰對在施工質(zhì)量管理上做出突出貢獻及在公司檢查中取得優(yōu)異成績的單位、個人的獎勵或出現(xiàn)各種問題的處罰，按施工生產(chǎn)質(zhì)量獎罰制度中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 附則第十八條 本制

17、度如與上級有關(guān)規(guī)章制度相抵觸時，執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定。第十九條 本制度自公布之日起施行，原中建#局一質(zhì)200965號施工質(zhì)量管理制度同時廢止。第二十條 形成的文件和記錄一、月份工程質(zhì)量報表。二、月份建筑工程質(zhì)量月報表。三、進貨試驗臺帳。四、試件統(tǒng)計臺帳。五、緊急（例外）放行批準記錄。六、月份質(zhì)量信息反饋單。 通州建總集團有限公司附表1： （ ）月 份 工 程 質(zhì) 量 報 表施工單位： 編號：JL-GL48-01- 順號單 位 工 程 名 稱單位工程驗收項數(shù)單位工程驗收時間分部工程項數(shù)檢查分項數(shù)合格分項數(shù)合格率%檢驗批項數(shù)合格檢驗批項數(shù)合格率%單位負責(zé)人：制表人： 年 月 日附表2 ： （ ）月 份

18、 建 筑 工 程 質(zhì) 量 月 報 表施工單位： 編號：JL-GL48-02- 順號單 位 工 程 名 稱單位工程驗收項數(shù)單位工程驗收時間檢驗批項 數(shù)合格檢驗批項數(shù)分項工程質(zhì)量驗收項數(shù)分 項 工 程質(zhì) 量 驗 收合 格 率（子）分 部工 程 驗 收項 數(shù)（子）分 部工 程 驗 收合 格 率合 計單位負責(zé)人： 制表人： 年 月 日附表3： 進 貨 試 驗 臺 帳工程名稱： 編號：JL-GL48-03- 序號產(chǎn) 品 名 稱計量單位數(shù)量規(guī)格生 產(chǎn) 廠 家試驗日期試驗單編號試驗結(jié)論經(jīng)手人附表4： 試 件 統(tǒng) 計 臺 帳工程名稱： 編號：JL-GL48-04- 序 號試 件 名 稱施 工 部 位試驗日期試驗單編號試 驗 結(jié) 果設(shè) 計 要 求經(jīng)手人附表5：緊急（例外）