質(zhì)量檢查表(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表號：IES/MD-017-01項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)工程名稱：閔行LNG汽車加氣與灌裝示范站工程 總監(jiān): 王超 見證員: 蔡兵 檢查要素檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分一、QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制程序（4分）Q/4.2.3E/4.4.5S/4.4.5監(jiān)理機(jī)構(gòu)文件管理工作是否按程序要求進(jìn)行？（3分） 1.文件編號正確、完整；文件編號按工程監(jiān)理檔案資料管理辦法IES/MD-018-E2.收、發(fā)文登記符合要求：不允許有空白、涂改液修改；3.項目受控規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，要有發(fā)放編號章，自買規(guī)范要到公司進(jìn)行登記并加蓋發(fā)放章；4.作廢文件是否辦理了

2、相應(yīng)手續(xù)，加蓋作廢及保留資料章；5.文件標(biāo)識：分類設(shè)文件夾，卷面上貼標(biāo)簽，寫上條款名號，文件對號入座，分門別類存放；文件標(biāo)識按工程監(jiān)理檔案資料管理辦法IES/MD-016-C執(zhí)行6.文件狀態(tài)齊全：a未審核或待審；b已審核但待判定的；c已審核確定為合格待發(fā)放的；d已審核確定不為合格，需要修改的。以上六項每項不符要求扣0.5分，共3分。1. 文件編號能滿足要求2. 收、發(fā)文登記符合要求，無空白、涂改液痕跡3. 未配備發(fā)放編號章，應(yīng)及時配置4. 作廢資料已做加蓋作廢章處理5. 文件分類符合要求6. 文件狀態(tài)已齊全0.52.5公司、事業(yè)部下發(fā)文件是否及時進(jìn)行傳閱？（1分）（包括通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）1.未

3、及時傳閱扣0.5分；傳閱填寫文件傳閱記錄表IES/QR-4.2.3-092.未填寫收文登記簿扣0.5分。1.已填寫文件傳閱記錄表2.收文登記簿填寫規(guī)范1二、QES/4.2.4/4.5.4/4.5.4記錄控制程序（5分）Q/4.2.4E/4.5.4S/4.5.3資料、規(guī)范的借閱、歸檔是否按規(guī)定填寫有關(guān)表格？(2分) 文件歸檔填寫相關(guān)表格IES/MD-09-0508等1、資料、規(guī)范借閱填寫文件、資料借閱申請表；IES/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-06，未填寫扣1分；2、文件歸檔填寫歸檔表共為1分，每缺1項則全部扣除a、項目機(jī)構(gòu)聯(lián)系單、通知單填寫項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系單/通知單目

4、錄IES/MD-018-05b、工程報驗單填寫項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程驗收簽證目錄IES/MD-018-07c、其它資料存檔填寫項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 文件目錄IES/MD-018-091.資料、規(guī)范借閱填寫規(guī)范，申請表內(nèi)容完整2文件歸檔填寫歸檔表完整2監(jiān)理資料修改方法是否正確？(0.5分)監(jiān)理資料修改未加蓋更正章扣0.5分監(jiān)理資料修改已加蓋更正章0.5自行設(shè)計表式是否編號并報總工程師審批？(0.5分)自行設(shè)計表式未報總工程師審批扣0.5分自行設(shè)計表式已報總工程師審批0.5電子版本文件是否有備份？(0.5分)重要文件如規(guī)劃、細(xì)則、評估報告等未儲存在軟盤、U盤、光盤或已儲存但無標(biāo)識的扣0.5分重要文件已備份，并粘

5、貼標(biāo)簽注明為備份文件0.5監(jiān)理資料是否有專職人員即資料員收集、編目？(1分)監(jiān)理資料無專人收集、歸檔扣1分已配備專職資料員1監(jiān)理資料儲存場所是否做到適宜？（防火、防盜、防霉、防蛀、防潮、通風(fēng)）？(0.5分)檔案儲存場所適宜得0.5分監(jiān)理資料配置獨(dú)立資料柜0.5小計9自檢人：孫海嘯 檢查日期：2015.5.15復(fù)檢人：周鳴表號：IES/MD-017-01項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要素檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分三、QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3信息交流與溝通(4分)Q/5.5.3E/4.4.3S/4.4.3.與業(yè)主是否經(jīng)常溝通并有相關(guān)記錄？（2分（工程例會、專題會議等

6、）？總監(jiān)是否定期主持工程例會,確因正當(dāng)事由臨時離開時,應(yīng)有指定的總監(jiān)代表行使其部分職權(quán),無相應(yīng)的會議紀(jì)錄扣2分總監(jiān)定期主持工程例會，設(shè)置專職總監(jiān)代表，并做會議記錄抄送總分包2項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部是否經(jīng)常進(jìn)行溝通？是否建立內(nèi)部學(xué)習(xí)制度？（2分）定期進(jìn)行內(nèi)部溝通、學(xué)習(xí)并有會議紀(jì)錄及簽到表得2分，缺一份扣1分溝通標(biāo)準(zhǔn)：每月不少于二次每月兩次內(nèi)部溝通、學(xué)習(xí)2四、Q/6.4工作環(huán)境（2分）Q/6.4項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦公環(huán)境是否適宜,上墻資料是否齊全、整潔美觀？（2分）上墻資料主要包括：公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量目標(biāo)、方針、項目組織機(jī)構(gòu)圖、人員崗位職責(zé)、施工形象進(jìn)度圖、總平面圖等；項目齊全有效內(nèi)容符合要求1.0

7、分，整潔美觀得1.0分缺一份扣0.5分，扣完為止上墻資料完善、齊全，符合要求2五、Q/質(zhì)量計劃編制程序（12分）Q/7.1監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容是否符合要求、審批手續(xù)是否齊全、有針對性、內(nèi)容符合建設(shè)監(jiān)理規(guī)范要求？是否有旁站監(jiān)理方案（詳見中華人民共和國建設(shè)部房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（施行）？(6分)1.內(nèi)容不符合監(jiān)理規(guī)范要求扣2分；2.審批手續(xù)不齊全扣1分；3.無針對性扣2分；4、無旁站監(jiān)理內(nèi)容扣1分；5、無安全專篇扣1分；6、無建筑節(jié)能專篇扣2分；監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容符合監(jiān)理規(guī)范要求，審批手續(xù)齊全且有針對性的內(nèi)容，旁站、安全專項、建筑節(jié)能專項內(nèi)容齊全。6監(jiān)理實施細(xì)則內(nèi)容是否符合要求、審批手續(xù)是否齊全、編

8、寫是否及時，有針對性，內(nèi)容符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范要求？（6分）1.內(nèi)容不符合監(jiān)理規(guī)范要求扣2分；2.審批手續(xù)不齊全扣1分；3.編寫不及時扣2分/項；4、無針對性扣2分；監(jiān)理實施細(xì)則及時編寫完成，內(nèi)容符合監(jiān)理規(guī)范要求，審批手續(xù)齊全且有針對性的內(nèi)容6六、Q/7.2與顧客有關(guān)的過程管理程序（3分）Q/7.2監(jiān)理合同（0.5分）無工程監(jiān)理合同復(fù)印件扣0.5分.監(jiān)理合同簽訂及變更后的20日內(nèi),均應(yīng)辦理備案手續(xù),合同備案證明(僅限上海項目)已簽訂監(jiān)理合同并辦理了備案手續(xù)，監(jiān)理合同復(fù)印留存0.5監(jiān)理中標(biāo)通知書（0.5分）無中標(biāo)通知書扣0.5分。中標(biāo)通知書完整有效0.5工程合同（2分）1、 未收集、登記總包及分

9、包合同扣1分/份；2、 對重大施工變更，監(jiān)理沒有具體審查意見扣1分/項工程合同齊備，監(jiān)理對施工變更提出了有效的審查意見2小計21自檢人：孫海嘯 檢查日期：2015.5.15復(fù)檢人：周鳴表號：IES/MD-017-01項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要素檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分七、Q/7.5.1/7.5.2建設(shè)/設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序（125分）Q/7.5.1Q/7.5.21、監(jiān)理事前控制（34分）a總監(jiān)理工程師（5分）1、 無注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章，.該項為否決項；2、 總監(jiān)變更后應(yīng)有備案證明,變更后總監(jiān)的專業(yè)職稱不能低于原總監(jiān)的等級，無備案證明扣1分(僅限上海項目

10、)3、 無總監(jiān)任命書扣1分；3、崗位到位率不符合委托監(jiān)理合同約定，或小于三分之一扣3分；已下發(fā)總監(jiān)任命書，崗位到位率符合委托監(jiān)理合同約定5b總監(jiān)代表（3分）1、無注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書或無上海（外省市）監(jiān)理工程師（專業(yè)）證書，該項扣3分；2、 無總監(jiān)的授權(quán)書扣1分；超越總監(jiān)委托的工作內(nèi)容行使職權(quán)扣2分；任命總監(jiān)代表符合要求，行使職權(quán)明確符合要求3c專業(yè)監(jiān)理工程師（5分）1、無注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書或無上海（外省市）監(jiān)理工程師（專業(yè)）證書，扣3分/人；2、各施工階段監(jiān)理工程師專業(yè)不對口扣2分/人；專業(yè)監(jiān)理工程師對口且為上海頒發(fā)JS監(jiān)理工程師證書5d項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（2分）1. 無監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員證書復(fù)印

11、件扣0.5分；2. 人員調(diào)換應(yīng)向業(yè)主書面報告，無書面文件，無監(jiān)理人員名單扣0.5分；3. 無監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)圖扣0.5分；4、無考勤記錄扣0.5分；監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員證書復(fù)印件齊全，組織機(jī)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)完整，考勤記錄完備。2e監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則是否有向施工單位交底記錄？第一次工地例會是否有會議紀(jì)要？（4分）1、 監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則無向施工單位交底記錄扣2分/項；2、無第一次工地例會會議紀(jì)要扣2分；在會議紀(jì)要中未介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容扣1分；未對施工準(zhǔn)備情況提出意見或建議扣1分：已有監(jiān)理交底會議記錄和第一次工地例會會議紀(jì)要4f項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)配備的必要的檢測工具、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并登記相應(yīng)的臺賬？（1分）1、未配備必要的檢測工具

12、、規(guī)范本項為否決項；2、未建立相應(yīng)臺帳的扣0.5分/項檢測工具、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)臺賬已建立1g是否按規(guī)定佩帶胸卡、有監(jiān)理標(biāo)志的白色安全帽，并做好胸卡發(fā)放清單、安全帽發(fā)放清單的登記？(1分)1、 未按規(guī)定佩帶胸卡，無胸卡發(fā)放清單扣0.5分；2、 未正確佩帶白色安全帽，未做好安全帽發(fā)放清單的登記扣0.5分胸卡已由建設(shè)單位發(fā)放，白色安全帽配置完備 1h是否有開工報審？（2分）1、無開工報審表扣1分；2、無施工許可證未采取措施扣1分；3、日記中未記錄開工條件審查情況扣1分；4、現(xiàn)場未達(dá)到開工條件就簽署同意開工意見扣1分/項；開工報審表在開通條件審查完成后簽署同意開工2i是否審查施工單位資質(zhì)、人員資格、到崗情

13、況及質(zhì)保體系?（5分）1、 對總、分包單位資質(zhì)、安全許可證無審核記錄的，一份扣1分，扣完為止；2、 對總、分包單位質(zhì)保體系無審核記錄的的一份扣1分，扣完為止。3、 對總、分包人員資格到崗情況無核查記錄的，一份扣1分，扣完為止人；已審核總、分包單位資質(zhì)、質(zhì)保體系并填寫了審核記錄5小計28自檢人：孫海嘯 檢查日期：2015.5.15復(fù)檢人：周鳴 表號：IES/MD-017-01項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要素檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分Q/7.5.1Q/7.5.2j對施工單位施工組織設(shè)計（方案）的審查是否符合要求？（6分）1、 未對施工單位的施工組織設(shè)計（施工方案）進(jìn)行程序性、符合性

14、、針對性審核或有違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容監(jiān)理未審查發(fā)現(xiàn)的，扣6分；2、 施工組織設(shè)計（方案）無針對性扣2分； 3、 施工單位未及時編制施工組織設(shè)計（方案）監(jiān)理未采取措施的扣4分；4、 審查意見未在施工組織設(shè)計（方案）中完善或補(bǔ)充的扣2分；已對施工單位施工組織設(shè)計進(jìn)行了程序性、符合性、針對性的審核，并及時提交審查意見62、過程控制（42分）a工程進(jìn)度控制（4分）1、 未審查施工單位編制的進(jìn)度計劃扣2分；未提出監(jiān)理審查意見扣2分；2、 無進(jìn)度檢查記錄扣2分；出現(xiàn)偏差，未要求施工單位采取糾偏措施扣2分；施工單位進(jìn)度計劃已審查并及時提交了監(jiān)理審查意見4b工程造價控制（4分）1、無工程款計付申請扣2分；2、

15、工程量計量與現(xiàn)場已檢驗合格的實物工程量不符扣2分；3、審核程序和簽署不符合規(guī)定扣2分；工程造價控制符合要求4c對于進(jìn)入現(xiàn)場建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的報審是否符合要求？（資料齊全、報審時間是否在材料使用前、進(jìn)場數(shù)量是否有記錄并準(zhǔn)確填寫）、是否實施見證取樣制度？材料質(zhì)保資料是否齊全？(10分)1、 材料報審不及時扣2分/項；2、 材料質(zhì)保資料必須齊全：材料出廠質(zhì)量合格證明、出廠檢測證明、復(fù)試證明、備案證明防偽復(fù)印件、生產(chǎn)許可證、交易憑證；每缺1份扣2分；3、 不合格材料監(jiān)理無處理情況扣2分；4、 將不合格材料按合格材料簽認(rèn)的扣10分；5、 未經(jīng)監(jiān)理同意即使用的材料，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未采取措施的，扣7分；

16、材料申報及時且齊全，暫無不合格材料狀況發(fā)生10d每個項目至少設(shè)一名持證見證員（1分）該項為否決項已配置專職見證員1e是否按項目情況建立監(jiān)理分類臺賬，臺帳內(nèi)容是否齊全？（5分）1、 按材料種類建立分類臺賬，每少一類扣1分；2、在臺賬中應(yīng)登記備案證明、交易憑證、生產(chǎn)許可證編號，使用部位等，每少一項扣1分；分類臺賬設(shè)置齊全、內(nèi)容完整，符合要求5f材料質(zhì)保資料復(fù)印三要素是否齊全？（3分）材料質(zhì)保資料復(fù)印三要素必須齊全：復(fù)印人簽字、原件存放處、復(fù)印日期及加蓋復(fù)印單位紅章；每缺1項扣1分，扣完為止；三要素齊全，配置完備3g是否對分項工程進(jìn)行實測實量?(3分)無實測實量記錄扣1分/項實測實量記錄表按規(guī)定內(nèi)容

17、填寫，內(nèi)容符合要求3h測量放線復(fù)核資料是否齊全，手續(xù)清楚？對施工單位的沉降觀測是否進(jìn)行復(fù)核和簽認(rèn)？(3分)1、 未對控制點、臨時控制進(jìn)行復(fù)核扣1分；2、 未對報審的測量資料進(jìn)行獨(dú)立復(fù)核并簽認(rèn)報審資料的扣1分/項；3、 臨時控制點無保護(hù)措施監(jiān)理未采取措施的扣1分；測量放線符合資料齊全，手續(xù)清楚，已對臨時控制點進(jìn)行保護(hù)3小計39自檢人：孫海嘯 檢查日期：2015.5.15復(fù)檢人：周鳴表號：IES/MD-017-01項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要素檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分i、設(shè)計文件(6分)業(yè)主提供的施工圖紙、設(shè)計文件是否有審圖章？是否有會審紀(jì)要，會審紀(jì)要簽字蓋章齊全？（3分）1、 會審紀(jì)要簽字蓋章不齊全扣1分；2、 監(jiān)理未提出明確的會審意見扣1分；3、 會審紀(jì)要中有未封閉項扣1分；4、 無審圖章該項扣3分;圖紙會審內(nèi)容齊全符合要求3對業(yè)主提供的物品是否經(jīng)過驗證并填寫顧客財產(chǎn)臺賬顧客提供文件/圖紙目錄顧客財產(chǎn)/不適用記錄？對業(yè)主約定的保密文件、資料是否登記<保密資料登記表>并定期核查（1分）1、 臺帳不齊全扣1分/項,扣完為止；2、 填寫不完整扣1分/項,扣完為止；臺賬齊全，填寫完整，符合要求1j、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文件(14分)監(jiān)理日志的填寫是否正確，處理問題是否封閉？(