呆滯品管理制度(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1、 目的為有效推動公司呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、 范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、 職責(zé)3.1、PMC部MC科負(fù)責(zé)呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報及處理跟催。3.2、生產(chǎn)中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負(fù)責(zé)各自部門產(chǎn)生呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負(fù)責(zé)對呆滯品的品質(zhì)檢驗工作及處理意見的提出。3.4、技術(shù)部負(fù)責(zé)呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理過程的技術(shù)指導(dǎo)。3.5、財務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，相關(guān)單據(jù)

2、的財務(wù)勾稽及呆滯品處理的損益提報。3.6、PMC部采購員負(fù)責(zé)呆滯原材料、輔料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理。3.7、內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯成品的處理意見提報及轉(zhuǎn)用的處理。3.8、PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導(dǎo)。3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件：4.1.1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下

3、：用料預(yù)算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請購、訂購不當(dāng)，試驗材料剩余，非標(biāo)件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲存不當(dāng)、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物件，需專案處理者。4.2.2、具體原因分類如下：生產(chǎn)計劃不當(dāng)，生產(chǎn)安排過剩，產(chǎn)品入庫時間超過1年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過1年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過6個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過6個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過3個月未出庫者。5、 內(nèi)容5.1、工作流程工作流程表單分發(fā)責(zé)任人配合人審 核NOOK呆滯品處理申請倉庫盤存

4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計報 檢檢 驗于原因欄中注明NOOK會 簽審 批NOOK呆滯處理報廢拆用交換出售轉(zhuǎn)用跟進(jìn)處理結(jié)果損益報告呆滯品申請?zhí)幚肀泶魷诽幚頁p益報告MC科長車間責(zé)任組長PMC經(jīng)理/車間責(zé)任主管經(jīng)理中轉(zhuǎn)倉倉管員品管員生產(chǎn)責(zé)任單位主管/PMC經(jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理/生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理MC科長車間責(zé)任單位主管經(jīng)理成本會計PMC部倉管員5.2、任務(wù)內(nèi)容5.2.1、呆滯品申請?zhí)幚恚褐饕≒MC部MC科長申請、責(zé)任車間組長申請、其它部門主管申請。A、MC科長申請：MC科長根據(jù)呆滯品庫存明細(xì)填寫呆滯品申請?zhí)幚肀?，注明呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報PMC經(jīng)理審核。 B、責(zé)任車間組長申

5、請：生產(chǎn)中心責(zé)任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時填寫呆滯品申請?zhí)幚肀斫簧a(chǎn)車間主管經(jīng)理審核。 C、其它部門主管申請：其它部門（技術(shù)部、品質(zhì)部）產(chǎn)生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經(jīng)理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫呆滯品申請?zhí)幚肀斫恢鞴芙?jīng)理審核（其它部門所產(chǎn)生的呆滯品可退倉交MC科長申請?zhí)幚恚?.2.2、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍耍篜MC部經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理對部門提出的呆滯品申請原因進(jìn)行審核，如呆滯品申請?zhí)幚肀碚鎸嵱行t簽字轉(zhuǎn)提報人，相反則退回提報人重新整理。5.2.3、呆滯品申請?zhí)幚頂?shù)量盤存統(tǒng)計：責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品處理數(shù)量需通

6、知PMC部MC科長進(jìn)行確認(rèn)，MC科長安排中轉(zhuǎn)倉倉庫員對責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品進(jìn)行盤存、統(tǒng)計，對提報數(shù)量進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.2.4、呆滯品申請?zhí)幚淼膱髾z：經(jīng)PMC經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理審核通過后的呆滯品申請?zhí)幚肀?，提報部門將呆滯品整理到待檢區(qū)后通知品管部進(jìn)行品質(zhì)檢檢驗。5.2.5、呆滯品檢驗：品管部按提出部門的呆滯品申請?zhí)幚肀韺嵨镞M(jìn)行判定，對符合呆滯品要求的實物進(jìn)行檢驗并將在呆滯品申請?zhí)幚肀碜⒚鳈z驗結(jié)果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請?zhí)幚肀淼臅灒禾釄蟛块T將品管部檢驗完畢的呆滯品申請?zhí)幚肀硖峤卉囬g責(zé)任主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍恕徟禾釄蟛块T將會簽完畢的呆滯品申請?zhí)幚肀硖峤簧a(chǎn)總監(jiān)審核，完畢提報部門提交總經(jīng)理審批，審批通過轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時將審批通過后的呆滯品申請?zhí)幚肀韽?fù)印分發(fā)到PMC部、品管部、技術(shù)部、財務(wù)部（提報部門無需復(fù)?。瑢徟煌ㄟ^注明原因退回提報部門。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉(zhuǎn)用、讓價出售、交換、拆用、報廢。5.2.9、跟進(jìn)處理結(jié)果：呆滯品申請?zhí)幚聿块T按呆滯品申請?zhí)幚肀淼淖罱K處理意見與辦法進(jìn)行處理跟進(jìn)，確保及時處理。5.2.10、損益報告：財務(wù)部