深圳某公司質(zhì)量手冊規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、 頒發(fā)令 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，市順之盈模具質(zhì)量手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）是本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求以與本公司質(zhì)量管理的實際運作建立起來的。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對本公司的質(zhì)量管理體系作出了總體描述，是本公司應(yīng)長期遵循的質(zhì)量體系文件，是進行質(zhì)量管理、開展一系列質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，現(xiàn)特予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于簽發(fā)之日起生效。希望本公司全體員工認真學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行，繼續(xù)發(fā)揚團隊精神，共同執(zhí)行和完善質(zhì)量體系，進一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，為本公司的快速穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。此令 市順之盈模具 總經(jīng)理： 年 月 日任命書為了全面實施ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)，建立

2、健全本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，特任命學(xué)春小姐為本公司管理者代表，龔偉先生為本公司副管理者代表，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識。注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。副管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)協(xié)助管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向管理者代表報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。總經(jīng)理： 年 月 日III手冊分發(fā)一覽表控制說明 1.1手冊分發(fā)一覽表文件編號分發(fā)單位/文件代碼SZY-Q

3、AM-01總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部品管部1349 1.2質(zhì)量手冊管理說明：1.2.1質(zhì)量手冊制定、修訂、廢止程序。A) 起草：管理者代表B) 審查：管理者代表C) 核準(zhǔn)：總經(jīng)理D) 執(zhí)行：各相關(guān)單位依核準(zhǔn)容執(zhí)行。1.2.1.1修訂程序：修訂原因?qū)彶椋ㄔ鸩輪挝唬┖藴?zhǔn)執(zhí)行A) 修訂原因?qū)彶椋河晒芾碚叽韺彶榛蚺c各相關(guān)單位商議;B) 修訂：由原起草單位負責(zé)容修訂;C) 核準(zhǔn)執(zhí)行：總經(jīng)理核準(zhǔn);D) 修訂作業(yè)：依文件與記錄控制作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行。1.3質(zhì)量手冊之分發(fā)，回收與制定執(zhí)行：1.3.1分發(fā)：由文管執(zhí)行。1.3.2回收：由文管執(zhí)行。1.3.3數(shù)量控制：分發(fā)數(shù)量由文管依需求數(shù)量決定之。1.3.4保管：

4、由各單位主管負責(zé)保管。1.3.5影印控制：本手冊不得任意影印與分發(fā)。1.3.6消耗控制：如業(yè)務(wù)需求有分發(fā)或贈送情況時，需由管理者代表（含）以上人員核準(zhǔn)之，并保留適當(dāng)記錄以便資料控制。（1） 手冊的版本只有當(dāng)修改更新時，才會更新手冊版本號。正常修改時只變動所修改章節(jié)之版本號，手冊中之章節(jié)每修改一次，即變更一個新的章節(jié)版本。如只更改個別字詞可于修改處劃線并簽名（原審批人或其代理人），而原版本號不變，若修訂章節(jié)號超過文件2/3時，即變更手冊版本號。（2） 如手冊的版本號沒有更改，文管只發(fā)放更改之章節(jié)副本給每一注冊副本持有人，作廢的章節(jié)副本應(yīng)由文管收回，文管并按相關(guān)之程序進行處理。（3） 周期性審查管

5、理者代表應(yīng)定期組織有關(guān)人員對本質(zhì)量手冊進行周期的審查，確保質(zhì)量手冊符合本公司的實際情況，保證手冊能正確地指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運行。IV.質(zhì)量手冊修訂頁發(fā)行日期NO.修改記錄摘要版本/版次頁次（修）總頁數(shù)批準(zhǔn)審查制定V.目錄章節(jié)編號章節(jié)名稱頁碼0手冊封面I頒布令1II任命書2III手冊分發(fā)一覽表與手冊控制說明3IV修改記錄4V目錄5VIISO9001：2008權(quán)責(zé)展開表6VII質(zhì)量系統(tǒng)程序文件一覽表7一總則89二引用標(biāo)準(zhǔn)10三定義111.0本公司簡介122.0質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)133.0組織架構(gòu)14174.0質(zhì)量管理體系18205.0管理職責(zé)21226.0資源管理237.0產(chǎn)品實現(xiàn)24278.0測

6、量、分析和改進2830VI. ISO9001：2008權(quán)責(zé)展開表：要素部門文件名稱總經(jīng)理副總管代業(yè)務(wù)部采購部工程部人事總務(wù)生產(chǎn)部門倉庫文管品管部質(zhì)量管理體系4.1總要求質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOOO4.2文件要求文件與記錄控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO5.1管理承諾質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.2以顧客為中心質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.4策劃質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.5.1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.5.2管理者代表質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.5.3部溝通質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO5.6管理評審質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序OOOOOOOOO資

7、源管理6.1資源的提供質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOO6.2人力資源人力資源控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO6.3設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施與生產(chǎn)環(huán)境控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO7.3設(shè)計與開發(fā)模具設(shè)計控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO7.4采購采購控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO7.5.1運作控制模具生產(chǎn)控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO7.5.2運作過程的確認生產(chǎn)計劃控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO7.5.3標(biāo)示和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO

8、7.5.4顧客財產(chǎn) 物料控制作業(yè)程序 OOOOOOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護OOOOOOOOOO7.6監(jiān)控和測量裝置控制測量與監(jiān)控儀器控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO測量分析和改善8.1總則質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOOO8.2.1顧客滿意度調(diào)查與顧客有關(guān)的過程控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO8.2.2部審核質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序OOOOOOOOOO8.2.3過程監(jiān)控和測量質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測量檢驗控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO8.3不合格品的控制不合格品控制作業(yè)程序OOOOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)糾正預(yù)防措施作業(yè)程序OOOOOOOOOO8.5改善糾正預(yù)防措施作業(yè)程序O

9、OOOOOOOOO注：“”表示主要負責(zé)部門“O”表示相關(guān)部門 生產(chǎn)部門包含注塑、工模、VII.質(zhì)量系統(tǒng)程序文件一覽表1. 文件與記錄控制作業(yè)程序SZY-QPM-01 2. 質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序SZY-QPM-023.人力資源控制作業(yè)程序SZY-QPM-034.基礎(chǔ)設(shè)施與生產(chǎn)環(huán)境控制作業(yè)程序SZY-QPM-045. 與顧客有關(guān)的過程控制作業(yè)程序SZY-QPM-056. 模具設(shè)計控制作業(yè)程序SZY-QPM-067. 采購控制作業(yè)程序 SZY-QPM-078. 生產(chǎn)計劃控制作業(yè)程序 SZY-QPM-089. 模具生產(chǎn)控制作業(yè)程序SZY-QPM-0910. 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制作業(yè)程序SZY-QPM

10、-1011. 物料控制作業(yè)程序SZY-QPM-1112. 測量與監(jiān)控儀器控制作業(yè)程序 SZY-QPM-1213. 檢驗控制作業(yè)程序 SZY-QPM-13 14.不合格品控制作業(yè)程序SZY-QPM-1415.糾正與預(yù)防措施作業(yè)程序SZY-QPM-15一、總則：1目的 本手冊是為了規(guī)企業(yè)的部運作，加強產(chǎn)品的品質(zhì)保證，并注重持續(xù)改進提高，以達到實現(xiàn)客戶滿意。2適用圍 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求在本公司適用。本手冊適用于本公司模具產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)與注塑產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)的整個過程。3制定、修改、廢除、發(fā)放 本手冊的制定由管理者代表提案并組織編制落實，由總經(jīng)理審批發(fā)布。本手冊由文管負責(zé)發(fā)放

11、、保存，在本公司部作為受控文件控制。當(dāng)客戶需要或出于市場銷售的目的需對外宣傳時，經(jīng)管理者代表同意后，可作為非受控文件由文管負責(zé)發(fā)放。4.允許的刪減根據(jù)本公司的實際情況，本公司屬模具產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)與注塑產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此，沒有刪減ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中條款。5.過程方法的應(yīng)用本公司在建立、實施質(zhì)量管理體系以與改進其有效性時采用過程方法,通過滿足客戶要求,增強客戶滿意。過程方法在本質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時,強調(diào)以下方面的重要性:a) 理解并滿足要求;b) 從增值的角度考慮過程;c) 獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果;d) 基于客觀的測量,持續(xù)改進過程.圖1反映了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式并展示了體

12、系的過程聯(lián)系.這種展示反映了本公司在規(guī)定輸入要求時,客戶起著重要作用.對客戶滿意的監(jiān)視,要求對客戶有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行評價.此外,稱之為“PDCA”的方法適用于所有過程.“PDCA”模式簡述如下:P策劃:根據(jù)客戶的要求和組織的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程;D實施:實施過程;C檢查:根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)果;A處置:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客（和其他相關(guān)方）顧客（和其他相關(guān)方）管理職責(zé)測量、分析和改進滿 意資源管理要 求產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出圖釋 增值活動 信息流（圖1） 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體

13、系模式二、引用標(biāo)準(zhǔn)：本手冊引用或依據(jù)下列相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)增補或修訂時，使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本：1） ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2） ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3） ROHS標(biāo)準(zhǔn)三、定義：本手冊的用語根據(jù)ISO9001:2008管理體系的用語定義。1）品質(zhì)：一組固有特性滿足要求的程度。2）過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3）質(zhì)量手冊：由本公司總經(jīng)理正式發(fā)布的，并闡述本公司總的質(zhì)量宗旨和方向。4）顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。6）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該

14、組織的質(zhì)量宗旨和方向。7）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。8）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。9）文件：有意義的數(shù)據(jù)與其承載媒體。10）改進：指為改善產(chǎn)品的特性或提高用于設(shè)計、生產(chǎn)和交付產(chǎn)品過程的有效性和效益所開展的活動。11）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。12）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。公司簡介：市順之盈模具創(chuàng)立于1998年，廠房面積3000平方米。公司自創(chuàng)立以來，生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，規(guī)模日趨壯大，已從初期的塑膠、模具設(shè)計生產(chǎn)，發(fā)展成為擁有進出口權(quán)的模具生產(chǎn)、塑膠射出成型，噴油、絲印與組裝等配套服務(wù)的

15、加工企業(yè)。公司現(xiàn)擁有大型高速CNC加工中心6臺、CNC線切割機3臺、CNC EDM放電機10臺、精密注塑機18臺等精良設(shè)備，所生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛用于小家電、電器、通迅設(shè)備、日用品、化妝品等多個行業(yè)，暢銷于國外。多年來，公司本著“以人為本、規(guī)管理、勇于改善、精益求精”的經(jīng)營理念，不斷引進與培養(yǎng)各類專業(yè)工程技術(shù)人才和管理人才，更新生產(chǎn)設(shè)備和檢測手段，提升和完善部管理，以精湛的技藝、可靠的質(zhì)量、合理的價格、誠信的服務(wù)，贏得廣大新老客戶的青睞，真誠服務(wù)于客戶。此次公司導(dǎo)入和推行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，旨在進一步完善整體管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，使公司在激烈的市場競爭中更進一步發(fā)展

16、。公司地址：市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道莊邊工業(yè)一路七號聯(lián)系：06 27934461傳 真： 01郵 編： 518102mail.szsymould.E-mail:symouldvip.sina. szsymouldszsymould.2.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)：2.1質(zhì)量方針： 全員參與、持續(xù)改進；嚴格執(zhí)行、提高品質(zhì)；客戶滿意、永續(xù)經(jīng)營！質(zhì)量方針說明：對顧客承諾與保證,全體員工秉承信守承諾,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，達到永續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)。質(zhì)量是企業(yè)生存之根本，本公司全體員工應(yīng)從客戶需求出發(fā)，以優(yōu)良的質(zhì)量，熱忱的服務(wù)與創(chuàng)新進取的精神，創(chuàng)造公司、客戶雙贏的目標(biāo)，進而以創(chuàng)造全體員工的利益為宗旨。2.2質(zhì)量目標(biāo)：

17、2.2.1客戶滿意率90% (=客戶滿意數(shù)/調(diào)查總數(shù)×100%)2.2.2交貨準(zhǔn)時率99% (=準(zhǔn)時交貨批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)×100%)各部門的分解目標(biāo)具體詳見品質(zhì)目標(biāo)達成規(guī)定2.3 本公司承諾：爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)模具，要做一流服務(wù)；高效安全生產(chǎn)，保證客戶滿意。3.0組織架構(gòu) 3.1組織架構(gòu)圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副管理者代表管理者代表品管部注塑部工模部工程部業(yè)務(wù)部財務(wù)部管理部采購部EDMCNC省模銑床會計倉庫人事總務(wù)文管模具QCB班A班磨床塑膠業(yè)務(wù)五金倉庫跟模線切割塑膠QC出納裝配模具業(yè)務(wù)注:本公司財務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系疇之。,IIS3.2 職責(zé)與權(quán)限：總經(jīng)理工作職責(zé)1）、 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方

18、針，目標(biāo)并保證達到要求；2）、 建立組織架構(gòu)圖，確立各部門職責(zé)，權(quán)限與相互關(guān)系，任免高層管理人員；3）、 為質(zhì)量管理體系的建立、運行、維護提供充分適當(dāng)?shù)馁Y源；4）、 批準(zhǔn)質(zhì)量體系一、二階文件；5）、 掌握產(chǎn)品銷售價格與物料采購價格；6）、 制定本公司各階段營銷、計劃和目標(biāo)，審批合約；7）、 主持管理評審會議。副總經(jīng)理工作職責(zé):1）、兼任業(yè)務(wù)部工作；2）、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。3）、總經(jīng)理不在崗時，代理相關(guān)職務(wù)。4）、公司日常事務(wù)的計劃，監(jiān)督與協(xié)調(diào)。管理者代表工作職責(zé)1）、保證質(zhì)量管理體系的建立并具符合性/適合性/可操作性；2）、保證質(zhì)量管理體系得到貫徹并持續(xù)實施；3）、確保體系各崗位人員

19、工作勝任并強化其以顧客為中心之意識；4）、向總經(jīng)理與時報告體系運作狀況、業(yè)績數(shù)據(jù)與重大改進或資源的請求；5）、體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6）、產(chǎn)品實現(xiàn)與相關(guān)過程的策劃與監(jiān)控；7）、本公司部各相關(guān)資源的協(xié)調(diào)與配備；8）、確保質(zhì)量管理體系在有序狀態(tài)下進行,并即時處理突發(fā)問題與推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；9）、部品質(zhì)稽核召開與主持；10）、管理評審之召集；11）、上級交辦事項的處理完成。副管理者代表的職責(zé)：1)、 協(xié)助管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、 實施和保持； 2)、 向管理者代表報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；業(yè)務(wù)部工作職責(zé)1）、負責(zé)處理業(yè)務(wù)部日常工作事務(wù)；2）、直接向總經(jīng)

20、理匯報工作；3）、審核客戶的誠信度與初審合同書；4）、推行和鞏固部門的質(zhì)量管理體系；5）、滿足客戶的要求與時妥善處理其抱怨；6）、建立、建全客戶滿意度調(diào)查表并定期跟進評定了解；7）、建立客戶資料檔案并歸檔備用；8）、有責(zé)任直接配合本公司催款；9）、客戶報價單制作與呈報；管理部工作職責(zé)1）、員工教育培訓(xùn)；2）、人力資源的優(yōu)化配置；3）、人事管理與后勤監(jiān)督；4）、各部門培訓(xùn)考核；5）、本公司考勤制度的建立； 6）、本公司安全衛(wèi)生制度的建立；7）、部門ISO文件的維護；8）、建立部門績效考核制度；9）、本公司各部門5S維護狀況檢查。10）、財務(wù)工作管理。工程部工作職責(zé)1）、負責(zé)設(shè)計全過程的組織、協(xié)調(diào)

21、、實施工作，進行設(shè)計的策劃、確定設(shè)計的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評審、驗證，設(shè)計的更改和確認等；2）、負責(zé)項目審核、下達設(shè)計任務(wù)，負責(zé)審核設(shè)計方案 ,設(shè)計驗證報告等驗證輸出文件；3）、負責(zé)安排工程師日常工作任務(wù)；4）、審核工程師所做的新產(chǎn)品與設(shè)計圖紙；5）、上級交辦事宜的處理、完成。 采購部工作職責(zé)1）、對供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時組織對供應(yīng)商考察評估；2）、負責(zé)詢價、比價、議價工作；3）、下單并跟進，以確保采購的原材料滿足預(yù)定交期；4）、供應(yīng)商交貨與時情況統(tǒng)計，并參考供應(yīng)商服務(wù)與質(zhì)量情況進行供應(yīng)商跟蹤評審；5）、確保向合格供應(yīng)商與時采購；6）、對部門文件進行維護與整理。生產(chǎn)部門（工

22、模部、注塑部）工作職責(zé)1）、傳達總經(jīng)理指示、并督導(dǎo)相關(guān)部門貫徹落實；2） 維護本部門的正常運作，對于本部門的異常問題與相關(guān)部門協(xié)同解決；3）、引導(dǎo)各組建立相應(yīng)工作目標(biāo)；4）、督導(dǎo)并跟進相關(guān)部門對ISO9001的推行進度，并提高全體員工的管理理念；生產(chǎn)跟單工作職責(zé) 1）、生產(chǎn)計劃之安排與協(xié)調(diào)。2）、物料之提出與申請；3）、生產(chǎn)進度之跟蹤與處理；品管部工作職責(zé)1)、編制標(biāo)準(zhǔn)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；2）、產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定；3）、質(zhì)量持續(xù)改進，對質(zhì)量工作狀況和績效匯總并報告工模部主管；4）、組織召開品質(zhì)例會；5）、新產(chǎn)品樣品的檢測與管理；6）、協(xié)助采購進行供應(yīng)商管理；7）、量規(guī)儀器的管理；8）、顧客投訴的調(diào)

23、查與處理；9）、運用統(tǒng)計技術(shù)進行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。倉庫（五金、原料倉）工作職責(zé)：1）、倉庫（五金、原料倉）5S管理，確保現(xiàn)場物料狀況標(biāo)識清楚；2）、負責(zé)倉庫（五金、原料倉）每天物料進出，以確保物，帳，卡的一致；3）、每月給相關(guān)部門提報倉儲數(shù)據(jù)；4）、負責(zé)倉庫（五金、原料倉）物料保管，嚴格執(zhí)行“先進先出”原則；5）、對本公司易然易爆危險品特別標(biāo)識隔離，以確保倉庫（五金、原料倉）安全。文管工作職責(zé)：1）、外來文件的收發(fā)并編號；2）、三階文件分發(fā)、回收作業(yè)；3）、文件保存、銷毀作業(yè)；4）、文件的日常管理作業(yè)。財務(wù)部工作職責(zé)1）、負責(zé)本公司財務(wù)制度的建立與日常管理；2）、負責(zé)組織本公司盤點工作并負責(zé)復(fù)盤；

24、3）、負責(zé)本公司成本與損益之核算與分析；4）、負責(zé)本公司員工的工資核算與發(fā)放；5）、完善本公司帳務(wù)；6）、定期提出各項財務(wù)報表與分析；7）、本公司資金流動之分析、計劃與控制；8）、按時繳交各種稅務(wù)報表與應(yīng)納稅金與各項費用；9）、請款作業(yè)之制定與控制，各項支出之審核與發(fā)放；10）、應(yīng)收帳款催收與跟進、分析報告；11）、稽核各部門日常開支，每月提供費用報表以協(xié)助與控制各部門之預(yù)算計劃；12）、有關(guān)稅務(wù)、銀行、上市等最新頒布之國家法令、法規(guī)收集，研讀與提議。13）、固定資產(chǎn)購進、折舊、報廢與出售之結(jié)算與登錄。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫體系文件

25、（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書/工作指示與相應(yīng)表單，并予以頒布和保持。在實施過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高質(zhì)量管理水平，擴大產(chǎn)品市場，提高聲譽。4 .1.1 在建立 ISO9001質(zhì)量管理體系過程中，本公司對實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別。4 .1.2 對各個過程，本公司都建立文件（質(zhì)量手冊、程序文件）予以規(guī)定，同時將這些過程的相互作用在文件中進行了說明或需要時的引用。4 .1.3 本公司識別、確定了對有效運行質(zhì)量管理體系和過程進行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴格執(zhí)行。4 .1.4 在運行過程，按要求進行必要的記錄，并對記錄進行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體

26、系的有效運行和對過程的監(jiān)控。4 .1.5 要求對相關(guān)過程進行測量、監(jiān)控和分析，必要時采取措施以確保實施達到預(yù)期結(jié)果，以保持體系的有效運行和持續(xù)改進。4 .1.6本公司對與質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程均按 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求進行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運行滿足ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)要求，同時也滿足本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)要求。4 .1.7本公司的塑膠產(chǎn)品噴印、原料抽粒、電鍍，模具蝕紋、燒焊、雕刻、氮化等工序為外包作業(yè)，具體參見采購控制作業(yè)程序。42文件要求4 .2.1總則4 .2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：經(jīng)營理念、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊。ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文

27、件的程序和記錄。本公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所有要求的文件，包括記錄：（）ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序之外的形成文件的程序；（）作為對上述程序局部詳細說明的支持性文件。ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量文件與本公司體系文件中所要求的其他質(zhì)量記錄。4 .2.1.2需要文件化的過程，一般由ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實際運行情況所決定，如果沒有文件作指導(dǎo)，就無法保證產(chǎn)品或過程質(zhì)量時，就應(yīng)形成文件，以規(guī)實際操作過程。本公司質(zhì)量管理文件的結(jié)構(gòu)如圖所示：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗規(guī)表單第一層次：質(zhì)量手冊，也稱一級文件，為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件

28、，主要是確定本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，說明質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系各條款所對應(yīng)的程序文件或其摘要。本質(zhì)量手冊是根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)制定。第二層次：程序文件，也稱二級文件，是本公司運作程序，它是本公司的文件，從質(zhì)量手冊中引申出來作為支持性文件，詳述質(zhì)量管理體系有關(guān)條款的運作要求，將方法、過程、參考文件、記錄與職責(zé)以正式書面文件方式記錄下來，作為運行之依據(jù)，供有關(guān)工作人員使用。第三層次：工作指示或作業(yè)指導(dǎo)書等，也稱三級文件。這是本公司的文件，從有關(guān)本公司運作程序中引申出來，作為支持性文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細地以書面形式記錄，如有需要，在有關(guān)的工

29、作崗位上貼出來，以供執(zhí)行。各部門負責(zé)人應(yīng)保證員工參照有關(guān)的工作指示作業(yè)；其他質(zhì)量文件包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)、驗貨標(biāo)準(zhǔn)作為本公司的技術(shù)文件，也包括客戶產(chǎn)品規(guī)格、驗貨檢驗作為本公司的技術(shù)文件，也包括客戶提供的質(zhì)量文件和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)等。第四層次：質(zhì)量記錄是用以證明質(zhì)量管理體系達到要求與其有效的客觀證據(jù)，也稱四級文件。質(zhì)量計劃：產(chǎn)品依據(jù)質(zhì)量計劃生產(chǎn)、測試、檢查達到客戶要求。質(zhì)量計劃應(yīng)由管理層鑒定，對目前生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量策劃。4 .2.1.3 本公司文件的復(fù)雜程度取決于本公司的規(guī)模大小和產(chǎn)品要求，過程的復(fù)雜程度與其相互作用和人員能力： 當(dāng)本公司規(guī)模不斷擴大時，體系文件會逐漸增多和復(fù)雜化。過程越復(fù)雜，

30、文件也就越復(fù)雜和詳盡。.人員的操作、技術(shù)能力超高，文件也就簡單，人員的能力要求，詳見人力資源控制作業(yè)程序。4 .2.1.4 本公司質(zhì)量管理體系文件主要以書面的形式出現(xiàn)，儲存于電腦與磁盤中的文件不用于執(zhí)行，僅作為備份。除了文管以外任何單位或人員不得對其實施修改、刪除.4.2.2 質(zhì)量手冊本公司通過建立和保持質(zhì)量手冊，向外展示本公司的質(zhì)量管理體系，提供相關(guān)的信息；對提供運行ISO9001質(zhì)量體系的指導(dǎo)，規(guī)過程。質(zhì)量手冊為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括以下容：質(zhì)量管理體系的圍，包括詳細容以與任何排除的情況和原因；質(zhì)量方針與目標(biāo)；組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)；文件化的程序或其授引/摘要；質(zhì)量管理體系中各過程的

31、順序和相互作用的描述。本公司質(zhì)量手冊是全本公司整個文件系統(tǒng)的一部分，其控制符合文件與記錄控制作業(yè)程序的要求。4 .2.3文件控制本公司通過建立文件化的程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行有效控制，以滿足：所有的質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前對其適用性進行批準(zhǔn)。當(dāng)文件不符合標(biāo)準(zhǔn)或本公司實際運作情況時，對其進行必要的評審與更新，并在發(fā)放前重新獲得批準(zhǔn)。對當(dāng)前的修訂狀態(tài)通過版本，修改摘要的方式進行標(biāo)識。 在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)有效版本的文件。確保文件保持清楚易讀，通俗易懂，并可供識別和可追溯。確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)4 .2.4質(zhì)量記錄控制 應(yīng)

32、制定形式文件的程序以對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制，以證明質(zhì)量管理體系的要求已得到滿足，并持續(xù)有效運作。 質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的保存期，并予以妥善保存。應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識，貯存、保護、檢索和處置的相關(guān)要求。質(zhì)量記錄可保存于電腦磁盤或別的媒體上。質(zhì)量記錄控制的詳細要求，參見文件與記錄控制作業(yè)程序。4 .2.5參考文件：文件與記錄控制作業(yè)程序 SZY-QPM-015.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司最高管理者（總經(jīng)理）承諾通過以下活動不斷完善和發(fā)展全本公司的質(zhì)量管理體系。5.1.1 通過本公司部的各種會議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓全本公司所有成員清楚滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要

33、性。5.1.2 在質(zhì)量管理體系中建立質(zhì)量方針與目標(biāo),并在管理評審會議中將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整。5.1.3 定期舉行管理評審會議,對質(zhì)量體系的運行情況予以評估,并作出改進的承諾。5.1.4 為確保ISO9001質(zhì)量體系的建立、實施有效性的持續(xù)改進，本公司最高管理者承諾提供充分的資源。5.1.5 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 SZY-QPM-025.2 以顧客為中心本公司總經(jīng)理與相關(guān)部門應(yīng)確保全本公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望。5.2.1 本公司在實際運作過程中,通過識別與評審客戶要求,以與指導(dǎo)本公司產(chǎn)品應(yīng)符合的有法規(guī)的要求予以明確，再通過相關(guān)途經(jīng)并在相關(guān)過程中予以滿足，詳細過程見與

34、顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序。5.2.2 必要時,由本公司相關(guān)部門通過調(diào)查的方法了解顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)與其他方面的滿意情況，發(fā)現(xiàn)問題與時處理，以達到顧客滿意。5.2.3 參考文件：與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序 SZY-QPM-05 5.3 質(zhì)量方針：本公司總經(jīng)理與部門主管在建立質(zhì)量方針時,確保它滿足了以下幾點：5.3.1 與本公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)。5.3.2 包括本公司對于管理體系的持續(xù)改進和滿足各方要求的承諾。5.3.3 為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供相應(yīng)的框架。5.3.4 在全本公司部通過各種宣傳、培訓(xùn)、會議等形式進行學(xué)習(xí)和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針。5.3.5 在管理評審中對質(zhì)

35、量方針的持續(xù)適用性進行評審,詳細過程參見質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序。5.3.6 本公司的質(zhì)量方針在本手冊的第二章已對其進行了規(guī)定。5.3.7 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 SZY-QPM-025.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：(1) 依據(jù)質(zhì)量方針的要求,同時考慮本公司目前相應(yīng)的情況,經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo),同時將質(zhì)量目標(biāo)進行分解,使全本公司各級相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。(2) 質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需要的容。(3) 本公司質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊的第二章中進行了規(guī)定。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃本公司在建立ISO9001質(zhì)量管理體系時進行了策劃,除滿足本手冊第4.1條款外,總經(jīng)理確保：(1)

36、 對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源識別后予以滿足。(2) 在持續(xù)改進的前提下,對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。5.5 職責(zé)與權(quán)限和溝通：5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保本公司滿足各方面要求與質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通本公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，詳細容參見本手冊第3.0章。5.5.2 管理者代表本公司管理者代表由總經(jīng)理任命，他是組織的一名管理人員,他具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限：(1) 負責(zé)本公司管理體系的建立和保持。(2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況。(3) 在整個組織促進對顧客要求意識的形成。(4) 負責(zé)質(zhì)量管理體系外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.3 部溝通本

37、公司為確保質(zhì)量管理體系過程的順利實施,提高其運行的有效性,應(yīng)在各層次和職能之間進行有效溝通,以就質(zhì)量管理體系過程的有效性進行溝通,溝通的方式主要有：A. 會議B. 文件發(fā)放C. 培訓(xùn)D. 相互面談交流E. 宣傳等等一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄,如會議溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行。5.6 管理評審：5.6.1 總則本公司確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，每年至少一次定期對質(zhì)量管理體系進行評審，容包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2 評審輸入本公司每次定期召開管理評審至少包括以下容：(1) 、外部審核的結(jié)果。(2) 顧客投訴(包括退貨)有關(guān)問題的反饋等容。(3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的

38、符合性。(4) 預(yù)防和糾正措施有效性的審核。(5) 上次管理評審會議結(jié)果的執(zhí)行情況。(6) 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化。(7) 對全本公司各個方面的改進建議等。5.6.3 評審輸出本公司每次召開管理評審會議后,應(yīng)形成會議記錄。根據(jù)評審的情況進行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和決定：(1) 質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進。(2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進。(3) 資源要求等。5.6.4 參考文件：質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序 SZY-QPM-026.0 資源管理6.1 資源的提供本公司對運行ISO9001質(zhì)量管理體系所需要的資源識別予以確認同時提供了這些資源，主要表現(xiàn)在：6.1.1 本公司對設(shè)

39、施和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備（包括計量儀器等）、設(shè)施（如廠房等）、技術(shù)方法充分提供，以使用相關(guān)過程和順利實施，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。6.1.2 為滿足客戶要求，實施客戶滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場服務(wù)人員、通信設(shè)備、辦公系統(tǒng)、運輸設(shè)備等。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。詳細過程和要求參見人力資源控制作業(yè)程序。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識：(1) 確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所必要的能力。(2) 按人力資源控制作業(yè)程序的要求對相關(guān)人員予以培訓(xùn)，使其滿足要求。(3) 定期評估、考核相

40、關(guān)培訓(xùn)的有效性,對不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理。(4) 確保全本公司員工意識到其活動的相互關(guān)聯(lián)性和重要性，以與他們對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所做的工作。(5) 保持有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)和資格認定的記錄，具體要求詳見人力資源控制作業(yè)程序。6.2.3 參考文件：人力資源控制作業(yè)程序 SZY-QPM-036.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達到預(yù)期的目的，并推行ISO9001質(zhì)量體系的有效運作，提供了質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：6.3.1 工作場所、休息場所與各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。6.3.2 生產(chǎn)過程和推行ISO9001質(zhì)量所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。6.3.3 支援服務(wù)所需要的設(shè)

41、施，如運輸設(shè)備、通信設(shè)備、ERP系統(tǒng)等。6.3.4 對各種設(shè)備、設(shè)施進行有效控制。以上詳細過程參見基礎(chǔ)設(shè)施與生產(chǎn)環(huán)境控制作業(yè)程序6.4 工作環(huán)境本公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場管理，并識別必要的人體特性和生理因素，使環(huán)境對工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。6.5 參考文件：基礎(chǔ)設(shè)施與生產(chǎn)環(huán)境控制作業(yè)程序 SZY-QPM-047.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程與其順序予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司ISO9001質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求

42、：7.1.1 本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。7.1.2 針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求。7.1.3 對于產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試制活動的要求，以與產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.1.4 以質(zhì)量記錄的形式對實現(xiàn)過程與產(chǎn)品合格提供證據(jù)的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程：7.2.1 與顧客有關(guān)的要求確定在本公司有關(guān)部門或人員與顧客就訂單/合同進行溝通接觸時，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品的要求，包括：(1) 顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，包括交付和支援服務(wù)上的要求等。(2) 顧客雖然沒有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求。(3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。(4) 把這些識

43、別出來的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。注：交付后活動包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對已識別出的客戶要求與自身確定的額外要求進行評審確保：(1) 產(chǎn)品的有關(guān)要求得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。(2) 訂單/合同中任何與以前的表達（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決。(3) 本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則就繼續(xù)與顧客溝通，直到能達到一致，否則不能接受訂單/合同。以上容詳見與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序。7.2.3 顧客溝通本公司通過識別顧客的溝通要求，由業(yè)務(wù)部具體負責(zé)溝通實施的

44、安排并予以完成，主要包括：（1）產(chǎn)品信息，如型號、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等。（2）咨詢、合同或訂單的處理，包括對他們的修改。（3）顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以與對后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。以上容詳見與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序。7.2.4 參考文件：與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序 SZY-QPM-057.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和(或)開發(fā)進行策劃和控制。設(shè)計和(或)開發(fā)的策劃應(yīng)確定以下方面：（1）設(shè)計和(或)開發(fā)過程的階段。（2）適合每個設(shè)計和(或)開發(fā)階段的評審，驗證和確認活動。（3）設(shè)計和(或)開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。（4）對參與

45、設(shè)計和(或)開發(fā)的不同部門之間的接口應(yīng)加以管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。（5）設(shè)計和(或)開發(fā)策劃應(yīng)形成文件。7.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以確定和記錄 （1）功能和性能要求(技術(shù)性能指標(biāo)，功能要求，環(huán)境條件等)；（2）適用的法律和法規(guī)要求；（3）以前類似設(shè)計提供的適用信息；（4）設(shè)計和(或)開發(fā)所必須的其它要求7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出設(shè)計和(或)開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和(或)開發(fā)的輸入進行驗證的方式形成文件，在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。輸出文件應(yīng)滿足以下要求：（1）滿足設(shè)計和(或)開發(fā)輸入的要求。（2）為生產(chǎn)，采購和服務(wù)的運作提供適當(dāng)?shù)男畔?。?）包含或引用產(chǎn)品驗

46、收準(zhǔn)則。（4）規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審 本司通過對設(shè)計和(或)開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，確保新產(chǎn)品能滿足要求： （1）評價設(shè)計和(或)開發(fā)的結(jié)果滿足要求能力。 （2）識別問題并提出跟蹤措施。7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證設(shè)計和(或)開發(fā)的驗證應(yīng)予以實施，以確保輸出滿足輸入的要求。并將驗證的結(jié)果與跟蹤措施予以記錄。 （1）在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)進行設(shè)計驗證。 （2）設(shè)計驗證是通過階段性的把關(guān)保證最終的設(shè)計能滿足規(guī)定的要求。 （3）設(shè)計驗證是在設(shè)計文件形成后，準(zhǔn)備批準(zhǔn)發(fā)放前進行的。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計確認應(yīng)予以實

47、施，以確認產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用的要求。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和(或)開發(fā)的更改應(yīng)予以識別，形成文件，并實施控制。（1）對更改需進行適當(dāng)評審，驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。7.3.8參考文件：模具設(shè)計控制作業(yè)程序 SZY-QPM-067.4 采購7.4.1 采購過程本公司確保采購的物品符合要求，對采購過程進行識別并建立文件進行控制，包括：(1) 本公司對所采購的物品給生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行分類，并按分類情況進行控制。本公司根據(jù)要求對廠商提供物品的能力評價和選擇供方，評估和選擇以與再評價的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交貨期、服務(wù)、價格等，對供方結(jié)果與采取措施予以記錄，詳細過程見采購控制作業(yè)程序。7.4.2 采購信息(1) 采購文件對所采購的產(chǎn)品或服務(wù)需有詳細描述。(2) 該描述可包括（取適用者）產(chǎn)品名稱、制程要求、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、檢驗指令和其他任何相關(guān)技術(shù)資料。(3) 所有采購文件應(yīng)經(jīng)審批，方可發(fā)給供應(yīng)商。(4) 申購文件清楚描述的所需物料容。(5) 采購文件應(yīng)包含有關(guān)質(zhì)量管理體系要求。(6) 確保采購文件在發(fā)放前，其規(guī)定要求得到批準(zhǔn)。7.4.3 采購產(chǎn)品