產(chǎn)成品出入庫(kù)周轉(zhuǎn)管理辦法

1、 產(chǎn)成品出入庫(kù)、周轉(zhuǎn)管理辦法 2013-08-01發(fā)布 2013-08-01實(shí)施河北康達(dá)有限公司產(chǎn)成品出入庫(kù)、周轉(zhuǎn)管理辦法一、目的：加強(qiáng)產(chǎn)成品出入庫(kù)管理，使之周轉(zhuǎn)過(guò)程規(guī)范化二、范圍：車間暫存、部門(mén)周轉(zhuǎn)、市場(chǎng)退回、儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)存產(chǎn)成品三、職責(zé)：（一）生產(chǎn)車間 1、生產(chǎn)車間產(chǎn)成品的管控除質(zhì)檢過(guò)程抽樣、技術(shù)試驗(yàn)外，產(chǎn)成品一律轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫(kù)及儲(chǔ)運(yùn)中心，車間無(wú)權(quán)憑出庫(kù)單及白條放行產(chǎn)成品。2、產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)試驗(yàn)人需提供主管副總批準(zhǔn)的產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)單（表一），由車間主任進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)安排。3、產(chǎn)成品入庫(kù)每次成品從待轉(zhuǎn)區(qū)轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)，車間入庫(kù)崗填寫(xiě)成品交庫(kù)記錄單（表二），注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。每日生產(chǎn)結(jié)束，由

2、車間作業(yè)長(zhǎng)核實(shí)當(dāng)日成品入庫(kù)總量，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。4、產(chǎn)品整理4.1.市場(chǎng)退貨嚴(yán)格按公司退貨管理辦法規(guī)定執(zhí)行；在整理過(guò)程中若出現(xiàn)產(chǎn)品短少現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，并寫(xiě)出情況說(shuō)明報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；無(wú)故短少由整理人員照價(jià)賠償，如不能界定責(zé)任人，由車間主任、作業(yè)長(zhǎng)負(fù)全責(zé)。4.2.儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)存4.2.1.儲(chǔ)運(yùn)中心如需整理即將過(guò)期或者其他原因產(chǎn)品，工廠需接收到公司批準(zhǔn)的產(chǎn)品退整申請(qǐng)單（表三）并能確認(rèn)整理費(fèi)用出處時(shí)，方能進(jìn)行整理。 如整理出不合格產(chǎn)品，由作業(yè)長(zhǎng)填寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單（表四），報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.2.儲(chǔ)運(yùn)中心破損產(chǎn)品的整理執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)中心紙箱破損產(chǎn)品整理規(guī)定。4.3.運(yùn)輸途損 運(yùn)輸單位在承運(yùn)公司產(chǎn)品時(shí)，如

3、發(fā)生大量途損需要退回公司進(jìn)行產(chǎn)品整理時(shí)，工廠需接到生產(chǎn)副總批示方能進(jìn)行整理，整理費(fèi)用由運(yùn)輸車隊(duì)承擔(dān)，零星途損不予整理。（二）周轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)管員1、依據(jù)車間作業(yè)長(zhǎng)確認(rèn)的成品入庫(kù)記錄單，開(kāi)具產(chǎn)品繳庫(kù)單（表五）。.當(dāng)班入庫(kù)當(dāng)日開(kāi)具，不得和下一班匯總開(kāi)。1.1.分車間、分品種單獨(dú)開(kāi)票。如電蚊香、滅蟑香、殺蟑餌劑、液體清香劑屬不同產(chǎn)品類別，不能開(kāi)在同一張票據(jù)上。序號(hào)每月從1開(kāi)始自然排序，要連續(xù)，便于核對(duì)。1.2.按產(chǎn)品性質(zhì)分別開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，如：生產(chǎn)、市場(chǎng)退貨，庫(kù)存整理、分倉(cāng)庫(kù)存品、車隊(duì)途損等，不得在一張票據(jù)上匯總填開(kāi)。2、給儲(chǔ)運(yùn)中心調(diào)撥產(chǎn)品時(shí)應(yīng)開(kāi)具成品周轉(zhuǎn)單（表六），填寫(xiě)準(zhǔn)確，不準(zhǔn)涂改。3、對(duì)儲(chǔ)運(yùn)中心反饋的成品

4、差異通知單（表七），應(yīng)及時(shí)查找原因，如有異常及時(shí)上報(bào)主管，并將查找結(jié)果反饋儲(chǔ)運(yùn)中心。4、整理產(chǎn)品的調(diào)撥，各自填寫(xiě)產(chǎn)品調(diào)撥單，調(diào)出調(diào)入經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，必須在備注欄將類別注明清楚。5、月末據(jù)車間質(zhì)檢員開(kāi)具的留樣出庫(kù)單，開(kāi)具產(chǎn)品繳庫(kù)單， 6、月末出具成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表（表八），相關(guān)崗位核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、成品會(huì)計(jì)（氣霧劑產(chǎn)品由保定康達(dá)庫(kù)管員出具，盤(pán)香產(chǎn)品由儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)管員出具）。（三）車間統(tǒng)計(jì)1、反映和監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)檢留樣、產(chǎn)品試驗(yàn)出入是否按規(guī)定執(zhí)行。 2、每日必須與作業(yè)長(zhǎng)交換意見(jiàn)，核對(duì)產(chǎn)成品產(chǎn)出情況，做好例外信息記錄，保證日清日結(jié)。3、監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過(guò)程是否按退貨管理辦法執(zhí)行

5、，并保證產(chǎn)品退回、整理、入庫(kù)、報(bào)廢過(guò)程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 4、加強(qiáng)對(duì)整理產(chǎn)品實(shí)物管理工作，并按明細(xì)登記報(bào)廢產(chǎn)品、生產(chǎn)致殘及整理儲(chǔ)運(yùn)中心成品庫(kù)存、車隊(duì)途損產(chǎn)品調(diào)回、調(diào)出臺(tái)賬，詳細(xì)記錄品種、數(shù)量、退整原因。 5、每月末負(fù)責(zé)與儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)管員、工廠庫(kù)管員核對(duì)當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)量的入庫(kù)、調(diào)撥、工廠留存數(shù)，核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成品會(huì)計(jì)（表八）。6、月末出具工廠產(chǎn)品留存表（表九），報(bào)車間主任簽字，傳財(cái)務(wù)部成品會(huì)計(jì)。（四）儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)管員1、工廠成品入庫(kù)：1.1.據(jù)成品周轉(zhuǎn)單對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤簽字，并開(kāi)具產(chǎn)品繳庫(kù)單，繳庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)實(shí)

6、物相符。1.2.產(chǎn)品繳庫(kù)單可據(jù)成品周轉(zhuǎn)單、產(chǎn)品送貨單一單一開(kāi)，也可匯總開(kāi)具。若匯總開(kāi)具，應(yīng)在備注欄注明周轉(zhuǎn)單、送貨單等單據(jù)的編號(hào)。1.3.整理產(chǎn)品整理后調(diào)回入庫(kù)，據(jù)成品周轉(zhuǎn)單開(kāi)具產(chǎn)品繳庫(kù)單并注明“整理”字樣。2、外協(xié)廠產(chǎn)品入庫(kù)：1.1.根據(jù)外協(xié)廠送貨單據(jù)，對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤簽字，并開(kāi)具產(chǎn)品繳庫(kù)單，繳庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)實(shí)物相符。1.2.產(chǎn)品繳庫(kù)單可據(jù)外協(xié)廠單據(jù)一單一開(kāi)，也可匯總開(kāi)具。若匯總開(kāi)具，應(yīng)在備注欄注明外協(xié)廠單據(jù)的編號(hào)。2、開(kāi)具成品差異通知單如發(fā)現(xiàn)接收品種、數(shù)量與成品周轉(zhuǎn)單不符，應(yīng)即時(shí)報(bào)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)知悉并填寫(xiě)成品差異

7、通知單，由成品周轉(zhuǎn)車司機(jī)及時(shí)反饋工廠，差異問(wèn)題必須在當(dāng)天解決，做到日清日結(jié)。3、發(fā)貨必須根據(jù)公司指令（發(fā)貨單）進(jìn)行出庫(kù)發(fā)貨工作，嚴(yán)禁直接進(jìn)行零售，如有零售業(yè)務(wù)必須在公司總部辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)，不準(zhǔn)代收現(xiàn)金先出庫(kù)后補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)。 4、產(chǎn)品出庫(kù)以先進(jìn)先出為原則。庫(kù)存產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)二分之一時(shí)，需以書(shū)面形式報(bào)產(chǎn)品部知悉，由產(chǎn)品部提出解決方案。5、由儲(chǔ)運(yùn)中心調(diào)撥至工廠的票據(jù)分別編號(hào)，每月從1開(kāi)始自然排序。如：產(chǎn)品繳庫(kù)單、產(chǎn)品調(diào)撥單等。6、及時(shí)將各種票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成品會(huì)計(jì)、工廠相關(guān)崗位。7、月末填寫(xiě)產(chǎn)成品盤(pán)存表。 （五）財(cái)務(wù)部1、成品會(huì)計(jì)1.1.將儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)管員交來(lái)的票據(jù)及時(shí)登記，即時(shí)反映成品的實(shí)物狀況。1.2.審

8、核產(chǎn)品繳庫(kù)單，調(diào)撥單，外協(xié)廠送貨單據(jù)等。1.3.月末負(fù)責(zé)抽查產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量，出具成品抽盤(pán)表。1.4.根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)管員提供數(shù)據(jù)，記錄工廠留存數(shù)據(jù)。1.5.月末據(jù)工廠簽字的工廠留存表，填寫(xiě)產(chǎn)成品盤(pán)存表。1.6.與儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)管員核對(duì)儲(chǔ)運(yùn)中心成品庫(kù)存。2、成本會(huì)計(jì) 2.1.負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品出、入庫(kù)單，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。2.2.監(jiān)督接收產(chǎn)品退貨過(guò)程是否按退貨管理辦法執(zhí)行，并保證產(chǎn)品退回、整理、入庫(kù)、報(bào)廢過(guò)程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.3.每月對(duì)留存車間未完工成品、待報(bào)廢成品數(shù)量進(jìn)行抽查，保證帳物相符。 2.4.每月和車間統(tǒng)計(jì)核對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)入庫(kù)數(shù)。2.5.建立報(bào)廢產(chǎn)品臺(tái)賬。（六）質(zhì)量部 1、市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，需退回公

9、司時(shí)，由地區(qū)經(jīng)理提出退貨申請(qǐng)（要求填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、退回原因），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量部核實(shí)實(shí)物質(zhì)量，查找原因。 2、將批準(zhǔn)申請(qǐng)傳至銷售部發(fā)貨組開(kāi)具退貨指令后，方可辦理退貨事宜（可參考公司銷售退貨管理流程），否則無(wú)權(quán)將產(chǎn)品運(yùn)回公司。 3、負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)存產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，嚴(yán)格按公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確原因，并在“產(chǎn)品退整申請(qǐng)”上簽字審核。四、附表表一 產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)單表二 產(chǎn)品繳庫(kù)記錄單表三 產(chǎn)品退整申請(qǐng)單表四 產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單表五 產(chǎn)品繳庫(kù)單表六 成品周轉(zhuǎn)單表七 成品差異通知單表八 成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表表九 工廠成品留存表附注：1、表中產(chǎn)品名稱若要填寫(xiě)簡(jiǎn)稱，均參照公司2013年

10、1月15日批準(zhǔn)下發(fā)的受控文件2013年上市產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱中的“產(chǎn)品簡(jiǎn)稱欄”填寫(xiě)。 2、表中內(nèi)容填寫(xiě)要求字跡清晰，不得涂改，否則重開(kāi)。3、儲(chǔ)運(yùn)中心產(chǎn)品繳庫(kù)單由電腦錄入、打印，不得手工填寫(xiě)。表一產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)： 試驗(yàn)地點(diǎn)： 車間線 試驗(yàn)時(shí)間： 年月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位實(shí)驗(yàn)數(shù)量實(shí) 驗(yàn) 目 的計(jì)劃實(shí)際附：實(shí)驗(yàn)材料清單材料名稱規(guī)格型號(hào)單位試驗(yàn)數(shù)量備 注計(jì)劃實(shí)際試 驗(yàn) 自 帶 材 料車 間 提 供 材 料完工試驗(yàn)產(chǎn)成品數(shù)量試驗(yàn)品存放地點(diǎn)試驗(yàn)申請(qǐng)人： 分管副總：車間作業(yè)長(zhǎng)： 車間統(tǒng)計(jì)：一聯(lián)：車間作業(yè)長(zhǎng) 二聯(lián)：車間統(tǒng)計(jì)表二產(chǎn) 品 繳 庫(kù) 記 錄 單產(chǎn)品名稱： 班 次： 規(guī)格型號(hào)： 生產(chǎn)日期 年 月

11、日 生產(chǎn)線： 次 數(shù)數(shù) 量（件）車間交貨人成品庫(kù)收貨人12345678合 計(jì)車間作業(yè)長(zhǎng)： 入庫(kù)崗： 庫(kù)管員： 表三產(chǎn) 品 退 整 申 請(qǐng) 單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退整原因儲(chǔ)運(yùn)中心： 審核： 質(zhì)檢： 生產(chǎn)副總：表四 產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批數(shù)/數(shù)量批號(hào)生產(chǎn)日期報(bào)廢原因申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核分管總監(jiān)意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)表五 產(chǎn)品繳庫(kù)單 單位： 年 月 日 序號(hào)：產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格裝箱數(shù)實(shí)際入庫(kù)備注數(shù)量（箱）數(shù)量（瓶/盒）繳庫(kù)人： 庫(kù)管員： 第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：財(cái)務(wù) 第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)/車間 注：?jiǎn)挝坏奶顚?xiě)，日化廠填寫(xiě)車間，外協(xié)加工的產(chǎn)品填寫(xiě)加工單位的名稱表六 成 品 周 轉(zhuǎn) 單 編號(hào)： 年 月 日 時(shí) 車號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位送貨數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量備注工廠庫(kù)管員： 儲(chǔ)運(yùn)中心庫(kù)管員： 第一聯(lián)：存根聯(lián)(工廠留存) 二聯(lián)：工廠庫(kù)管員留存 三聯(lián)：儲(chǔ)運(yùn)中心留存表七周轉(zhuǎn)單編號(hào)： 成 品 差 異 通 知 單車 次： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù) 量備注應(yīng)收實(shí)收差異儲(chǔ)運(yùn)中心驗(yàn)收人：注：如產(chǎn)品出現(xiàn)差異時(shí)填寫(xiě)此單，并交于車間主任。表八年 月成品生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品類別： 序號(hào)產(chǎn)品名稱上月工廠庫(kù)存本月生產(chǎn)量本月工廠庫(kù)存本月儲(chǔ)運(yùn)中心調(diào)