小公司采購規(guī)章制度

1、小公司采購規(guī)章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px-15px;' 小企業(yè)采購管理規(guī)章制度 1.2. 小單位公司采購流程管理規(guī)章制度 小公司的采購 管理規(guī)章制度 3. 小公司的采購管理規(guī)章制度 4.1、小企業(yè)采購管理規(guī)章制度一、目的：保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供給， 規(guī) 范采購工作，為加強(qiáng)采購方案管理，降低采購本錢，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非二、。經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 辦公用品、勞保用品的采購 以 下統(tǒng)稱為采購物品、職責(zé)權(quán)限、

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批； 1、分管副總、 財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核； 2 、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。 3 、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采 購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定 4資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部 負(fù)責(zé)。四、采購原那么、詢價比價原那么物品采購必須有三家以上供給商提 供 報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨 1 時間、售后服 務(wù)、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行 綜合評估，并 與供給商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。、一致性原那么：采購人員定購的物品必須與請購單所 列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。 2 采購人員須及時反應(yīng)信息供申在市場條

3、件不能滿足請 購部門要求或本錢過高的情況下，請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，10% 5 差值不得超過請購量的、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市 3場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。、廉潔原那么： 4自覺維護(hù)企業(yè)利益， 努力提高采購物品質(zhì)量， 降低采購成 本 12 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 3加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、 新 設(shè)備及市場信息。 4工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成 損 失。 5 、

4、招標(biāo)采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議 價 或招標(biāo)的形式，由企管、 5 財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一 段時間內(nèi)一年或半年的 供給商、價格，簽訂供貨 協(xié)議，以 簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化 較快的物 品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。、審計監(jiān)督原那么： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對 采 購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 6對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有 權(quán)對相關(guān)人員依照公司?員工獎懲制度?等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程、采購申請：物品物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際 需 要，由企管部負(fù)責(zé)采購 1日前提出

5、采購 25 由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后 一個月日前、 25 物品每月，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考 價 格、申請，填寫?請購單? 用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注 明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按 采購申請流程，由各相關(guān) 部門審批， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。 各審核環(huán)節(jié)對采 購 申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于個工作日內(nèi)將意見反應(yīng)給采購申請部門。 2、詢價比價議價： 2每一種物品物資原那么上需兩家以上的供給商進(jìn)行報價。 1，按低價原那么進(jìn)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議 價，并填寫?詢價記錄表? 2 行采購。屬以下情況者， 無須進(jìn)行比價、 議價：獨家代理、 獨家制 造、

6、專賣品、原廠零配 3件無代用品，但仍需留下報價記錄。、樣品提供和確認(rèn)： 3假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人 員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品 1 必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人 員予以確認(rèn)。須第一時間 送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，后，對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比 較。 2、供給商選擇： 4 具有合法經(jīng)營主體者。 1 品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者。 2 信譽(yù)良好者。 3客戶認(rèn)可的供給商。采購人員須建立供給商信息臺帳。 4 、合同簽定： 51 供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供給商簽訂合同。交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。2、進(jìn)度跟催 6為確保

7、準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用 、 或親自 到供給商處跟催，以確 1保物品物資能適時供給。 假設(shè)采購物品物資無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門， 2尋求解決方法， 并須重新和供給商確定新的交貨期， 并知會 需 求部門。7、驗收入庫： 采購物品物資到公司后， 屬經(jīng)營性固定資 產(chǎn)、材料、配件等物品物、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦 用品等常用品經(jīng)庫管資，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部驗收合 格后，庫管開具?入庫單?日內(nèi)辦理換退貨手續(xù)。 2 門通知采購部門，、對帳付款：采購物品物資辦理入庫后，由采購員憑入庫單?按合同或約定的 8付款方式辦理付款手續(xù)。附

8、后、采購流程圖： 9六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn) 處分。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行八、本制度附件：請購單? XXXXX ?、 1詢價記錄表? XXXXX ?、 2、2 小單位公司采購流程管理規(guī)章制度為了提高公司采購效率、 明確崗位職責(zé)、 有效降低采購本錢， 足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特 定本制度。、確定采購產(chǎn)品前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反應(yīng)給 市場籌劃部人員，市場策業(yè)務(wù)人員根據(jù)籌劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及劃部人員 提交籌劃方案給業(yè)務(wù)人員。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)把采

9、購產(chǎn)品要求給 到商貿(mào)部主任。價位范圍。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。 市 場 業(yè)務(wù)部人 PPT 品推薦表產(chǎn)品確定后， 客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。 員將 產(chǎn) 品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以業(yè)務(wù)人員告知 商貿(mào)部主任安排提供樣品，便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。二、請購單業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、 規(guī)格尺寸、 數(shù) 量、 單位、單價、金額、預(yù) 定交期、 包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整， 清淅的申請表給到各 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達(dá)采購方案。附表！三、比價，議價對廠商的供給能力，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

10、1.2.是否其他廠商的價格最低， 所報價格的綜對于合格供給商的 價 格水平進(jìn)行市場分析，合條件更加突出；收到供給單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況， 設(shè)定議 價力，如通過進(jìn)行重要工程應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實 資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查， 4.實地考察了解供給商的各方面的實力等；家以上進(jìn)行詢價， 并做一份比價表 特殊或客 10 每個產(chǎn)品 的 需找多家廠商至少 5.；品牌除外 / 人指定廠家生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品， 是否與客人所需的一 致； 6.家符合條件的廠家列入合格供給商名冊。 12 最終選擇 7.采購合同按照公司統(tǒng)一簽訂采購合同確定采購產(chǎn)品的供給商 后與之簽訂采購合同。四、 格式

11、簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理 簽字并蓋公章方有效，并要 求廠商回簽以 或掃 描件形式采購留底一份， 并提供一份給到財務(wù)安排請款。 做 好 相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。五、交期跟進(jìn)，快遞時間 /物流 +生產(chǎn)周期小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一 個準(zhǔn)確交貨期 24 采購下單后 1.天再確認(rèn)一次，以至到達(dá)產(chǎn)品能按期交回。 2 并及時跟進(jìn)， 生 產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前安排供給商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后， 2.發(fā)貨前需要支付款項的, 運單號。需要提前向財務(wù) 跟蹤貨物的運輸情況，如貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和 申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時 有逾期，提前告知采購人八、驗收產(chǎn)品

12、和轉(zhuǎn)運采購人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品 供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，如有缺貨或者破損等其它問題及時和供給合格填寫入庫單。及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退商反 饋解決并做好檢驗記錄。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主 任安排米購人員聯(lián)換貨單。系供給冏退換貨。退換貨申請單格式附表！轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點， 客服人員需要填寫出庫單。的物流公司， 例如：申通快遞、圓通快遞等。 轉(zhuǎn)出后需要將快 遞 單號登記后將留底單交 至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。 發(fā)貨時需要隨貨附 有 發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)

13、 運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā) 貨單交給采購人員一 份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負(fù)責(zé)人， 轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情 況。七、售后效勞客戶接收貨物后， 如果有喪失或者破損的情況， 需要及時告知 采 購人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任， 商貿(mào)部主任安排采購人員和供給 商 簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨， 客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后， 填 寫退貨申請單交商貿(mào)部 主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排 采購人員和供給商退 貨、退款。如果客戶需要換 貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任， 商貿(mào)部主任安排 采 購人員和供給商換貨?？头啃瞧谧鲋辽僖淮位卦L， 內(nèi)容包

14、括需要禮品的數(shù)量、 使用 情 況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。、3小公司的采購管理規(guī)章制度、目的 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購 過程中的各 種弊端，降低采購本錢，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。范圍本制度適用于公司所有物品 原材料、 輔料、備品備 件、固定資產(chǎn)、勞保用品、二、辦公用品或勞務(wù)技術(shù)、效勞等的采購。三、職責(zé)市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。 3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板 3.2等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及方案的 編制。結(jié)合材料庫存平安定額，核實倉庫存量，供給部根據(jù)生產(chǎn)部 門報送的材料需

15、求清單， 3.3 編制采購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織采購。辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請方案。 3.4設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備 3.5的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購 方案。各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向 辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、 3.6供給部、設(shè)備部提交申請， 并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng) 批準(zhǔn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批 和超出權(quán)限的采購初審， 3.7 固定資產(chǎn)購置、維修等方案的審 批。萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公 10 負(fù)責(zé)對價值財務(wù)部負(fù)責(zé) 日

16、常采購的價格審查， 3.8 司進(jìn)行招標(biāo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)備品備件、 設(shè)備、監(jiān) 3.9 視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、 辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性 和 合法性負(fù)責(zé)。 3.10四、采購作業(yè)操作規(guī)程物資采購的方案、申請與審批 4.1日前報次月的采購 28 實際需要以及庫存情況每月授權(quán)的請購 部門根據(jù)生產(chǎn)方案、 方案，報分管經(jīng)理審核。經(jīng)分管副總初審后的月度采購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。未列入月份采購方案或超出方案的臨時采購申請需根據(jù)需求 物品或勞務(wù)的性質(zhì)和 權(quán)屬向辦公室、 生產(chǎn)技術(shù)部、 供給部、設(shè)備部提交申請， 并經(jīng) 初 審后交各分管

17、副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。元以上的配件、 設(shè)備、儀器、 勞務(wù)等需 500 元以上的辦公用 品 及 200 對價值超過 采購方案 4.1.5 要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意 見報總經(jīng)理審批后實施。 或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、 規(guī)格型號、 數(shù)量、質(zhì)量 技術(shù)要求、估計價值、交 貨日期、用途等。采購比價 4.2采購部門在采購前須將采購方案或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價；在提交采購方案或 家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有 3 采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少申請的同時，財務(wù)部隊提供的供給商 但不僅限于 進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào) 查萬元以上的單臺 套設(shè)備的采購需 5 萬元以上的維修、 服 務(wù) 等勞務(wù)、 2 價值

18、在 4.2.2 召集三家以上的供給商報價，進(jìn)行比 價； 萬元以上的必須采 取招標(biāo)方式采購。 10次招 2 對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市 場行情每年至少舉行 4.2.3 標(biāo)，確定采購價格和供給商，一經(jīng)通 過招標(biāo)確定價格， 只能在 定標(biāo)價格根底上根據(jù)市場 行情下調(diào)， 不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。價格可以上 調(diào)，屬供不應(yīng)求的賣方市場，國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn) 的行政事業(yè)性效勞收 4.2.4 費不實行比價程序， 物價審計只對采 購物品或勞務(wù)的價格、收 費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性

19、進(jìn)行審查。所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查前方可報總經(jīng)理簽批報銷?；貜?fù)4.2.5 ：全面點的采購管 1理制度采購實施及物資驗收 4.3公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員 不得自行采購。 供給部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫 存物資的數(shù)量編制采 4.3.2 購方案，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。供給部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購方案組織采購， 除零星采購?fù)?，?量 采購業(yè)務(wù)必須先與 4.3.3 供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì) 量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相 關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合 同應(yīng)包括品種、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承 擔(dān)、 結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處分等項條款。在采購合同有效期內(nèi)， 假

20、設(shè)因市場行情發(fā)生較大變化 時， 經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以，并報請財務(wù)部門備案。與供貨商簽訂?調(diào)價協(xié)議?請經(jīng)確認(rèn)無誤后開具先由供給部門對照核對采購方案，采 購物資運到本公司時， 4.3.4 驗單?交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量 檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗 收條件允許的范圍內(nèi)組織 物資檢驗，并出具檢驗報告單， 檢驗合格的物資由保管點數(shù)入 庫 并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。結(jié)算 4.4采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣 增值稅的采購工程必 須索取增值稅發(fā)票， 不能取得的， 價格按扣除增值稅以后執(zhí) 行。采購付款申請單?在結(jié)算付款時均需由供給部門填開無 論是現(xiàn)款采購還是賒購， 4.4

21、.2 連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核， 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 出納 人 員方可付款。?采購、?采購合同?、財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核?請購單? ?發(fā)票?或?收款收據(jù)?等有關(guān)單證，賬目結(jié)、 ?入庫 單?、 ?采購付款申請單?、方案單? 算不清或未按合同規(guī)定期限付 款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié) 算憑證財務(wù)部門不得辦 理相關(guān)手續(xù)。出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核 是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理 付款手續(xù)。五、責(zé)任不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé) 處理，已經(jīng)與供方簽訂 5.1購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生

22、的損失由經(jīng)辦人員全 額承當(dāng)。經(jīng)審批的采購方案和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定 采購期限內(nèi)采購到位， 5.2元，給公司 100 沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款因沒有人到責(zé)任不能按 時采購而影響正常經(jīng)營的， 造成損失的按確定損失額的 。 40%未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的， 采購價格明顯高于比價結(jié)果的， 價 格 高出局部由采購人員 5.3 自行承當(dāng)。 提交供給商報價時， 與供給商串通抬高價格， 從中 謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行元以 5000 比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員 承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在上的責(zé)令其下崗。條 4.1.5 物品使用部門車間必須依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理 實際需要， 認(rèn)真按照 5.4 之規(guī)

23、定填制購物申請單。 填寫不標(biāo)準(zhǔn)， 導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資 須知信息的， 采購部門有 權(quán)拒絕采購。 采購方案及申請必須由請購部門主管簽字，無請 購部門主管簽 字，審批人 不得予以審批。 對貪圖省事、亂報采購方案， 造本錢公司流動 資 金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫 存本錢等因素， 制定大 5.5 宗物品的采購方案， 落實供貨單位。 并對采購物品的品質(zhì)、貨 款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。假設(shè)因玩 忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 特 別 是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。財務(wù)部必須

24、認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任， 對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、 不 及時向總經(jīng)理匯報有 5.6關(guān)事情真相， 并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行 政 處分。驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同 規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì) 5.7 量檢驗。假設(shè)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須 及時報告采購部門必要時 直接報告總經(jīng)理處理。給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，嚴(yán)禁 品質(zhì)不符的外購物品入庫。和行政處分。5.8 并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。 倉庫對驗收部門驗收合格 的 外購物品辦理入庫手續(xù)，同時妥善保假設(shè)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告必要時直接報告總經(jīng)理 管該批采購物品等待處理。對倉庫 保管員工作

25、馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行， 自本制度執(zhí)行之日起， 原有 相 關(guān)規(guī)定同時廢止。、4小公司的采購管理規(guī)章制度一、目的為加強(qiáng)采購管理， 降低采購本錢， 確保采購及時， 保證生產(chǎn) 正 常，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。三、職責(zé)、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。 1、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售方案，編制原輔材料需求清單。 2 3、供給部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單， 核實倉庫存 量， 結(jié)合材料庫存平安定額，編制采購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購方案。 4 、檢驗科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗。 5、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價格審查