過(guò)程分層審核

1、LAYERED PROCESSAUDITS過(guò) 程 分 層 審 核領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過(guò)程分層審核了嗎？FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)216OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò) 程 分 層 審 核過(guò)程分層審核提供了一套系統(tǒng)來(lái)：- 驗(yàn)證過(guò)程是否符合文件的規(guī)定- 逐步建立紀(jì)律- 促進(jìn)溝通- 改善總體質(zhì)量過(guò)程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)。質(zhì)量和其他職能

2、部門參與并支持過(guò)程分層審核系統(tǒng)。過(guò)程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)217OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò) 程 分 層 審 核定 義過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。目 的確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層和操作

3、工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)218OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò) 程 分 層 審 核通過(guò)言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。通過(guò)識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過(guò)程要素，確保高水平的過(guò)程控制。通過(guò)作業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。驗(yàn)證下一層次的審核過(guò)程是

4、否穩(wěn)健實(shí)施。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)219OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.通過(guò)組織內(nèi)所有層次（班組長(zhǎng)工廠經(jīng)理）利用過(guò)程分層審核檢查表執(zhí)行高頻率的審核 。過(guò)程分層審核包括:- 評(píng)估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)。- 導(dǎo)入糾正措施（對(duì)策）。- 由高級(jí)管理人員定期評(píng)估過(guò)程。- 在每個(gè)區(qū)域跟蹤/展示審核結(jié)果和糾正措施?！斑^(guò)程分層審核檢查表過(guò)程分層審核檢查表” 由3個(gè)主要部分組成。 工位

5、問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn) 由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。 生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)220OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.推薦使用單頁(yè)的過(guò)程分層審核檢查表格式，所列問(wèn)題由兩個(gè)公用部分（1#、3# 部分)和一個(gè)針對(duì)特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2# 部分

6、）組成。過(guò)程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來(lái)寫下不符合項(xiàng)的注釋。建議使用這種方式，這樣使用者對(duì)過(guò)程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒(méi)有立即糾正的問(wèn)題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施報(bào)告中，用來(lái)指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對(duì)這個(gè)過(guò)程的評(píng)估必須至少每周進(jìn)行一次。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)221OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights r

7、eserved.過(guò) 程 分 層 審 核制定過(guò)程分層審核檢查表必須建立一份在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單?？紤]下列可能的要素：量檢具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)堆放/包裝技術(shù)Visual aids目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。過(guò)程參數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品標(biāo)識(shí)扭矩監(jiān)控（如適用）文件/記錄的完整性客戶反饋過(guò)程分層審核必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)222OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Mot

8、ors Corporation. All rights reserved.#1 部分: 普 遍 的 工 位 問(wèn) 題1. 在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題，可普遍適用于所有工位。這部分問(wèn)題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。- 灰色方框表示此問(wèn)題應(yīng)直接詢問(wèn)在被審核工位或工序進(jìn)行工作的操作工。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)223OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.

9、#1 部分工 位 問(wèn) 題 具 體 為班組長(zhǎng)通過(guò)過(guò)程分層審核表中工位部分的問(wèn)題來(lái)支持一線操作員工： 確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。 確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。 確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定）。 確保符合物料管理的要求 如如FIFO先進(jìn)先出先進(jìn)先出/最低最低-最高庫(kù)存最高庫(kù)存FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)224OI (JES)SOT(JIT)Risk Red

10、uct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#2 部分: 某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題在完整的審核工作表的第 2 部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的問(wèn)題這部分最多設(shè)立10個(gè)問(wèn)題。加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過(guò)程中針對(duì)客戶關(guān)注問(wèn)題的糾正措施所實(shí)施的具體地點(diǎn)和審核內(nèi)容。（例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)225OI (JES)SOT(JIT)Ris

11、k Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.以往客戶關(guān)注問(wèn)題舉例針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問(wèn)題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。更新標(biāo)準(zhǔn)化操作文件FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)226OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#2 部分: 質(zhì)量關(guān)注部分的問(wèn)題具體為：質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)

12、領(lǐng)導(dǎo)審核以支持一線操作員工：確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大的過(guò)程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)227OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.檢 查 質(zhì) 量 關(guān) 注 點(diǎn)除了客戶關(guān)注的問(wèn)題外，當(dāng)衡量某項(xiàng)是否為質(zhì)量關(guān)注問(wèn)題時(shí)，考慮下列內(nèi)容：質(zhì)量問(wèn)題的根本原因是什么？這個(gè)問(wèn)題是否和過(guò)程相關(guān)？這

13、個(gè)問(wèn)題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的操作，是否有具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求？有防錯(cuò)裝置嗎？對(duì)其中任何一個(gè)問(wèn)題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該項(xiàng)目加入審核計(jì)劃。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)228OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#3 部分: 普 遍 的 系 統(tǒng) 問(wèn)題3. 在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題使其適用所有的工作區(qū)域。如#1部分一樣，這部分問(wèn)題的變更應(yīng)該是最少的，僅需

14、根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)229OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#3 部分: 系 統(tǒng) 問(wèn) 題 具 體 為工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對(duì)工位應(yīng)評(píng)審相同的項(xiàng)目（#1，#2部分），部分）， 另外通過(guò)過(guò)程分層審核（#3部分）評(píng)估班組長(zhǎng)的工作內(nèi)容。 是否完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視 是否符合過(guò)程控制計(jì)劃 是否符合現(xiàn)場(chǎng)5S管理的標(biāo)準(zhǔn) 是否正確利用And

15、on“按燈”系統(tǒng) 是否有效的解決問(wèn)題和實(shí)施對(duì)策 是否有效的利用過(guò)程分層審核實(shí)施控制和跟蹤FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)230OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.3.4.頁(yè)眉: 輸入系統(tǒng)名稱產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1. Molding2. Paint/Coating處理AssemblyWarehouse/Shipping注塑噴氣/表面組裝庫(kù)房/發(fā)貨建立一份用于各個(gè)產(chǎn)品/過(guò)程的過(guò)程分

16、層審核表的母版。Section #1:普遍的工位問(wèn)題Section #2:產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問(wèn)題先前的客戶投訴問(wèn)題Section #3:普遍的系統(tǒng)問(wèn)題在這個(gè)例子中，工廠有4個(gè)單頁(yè)的審核表/文件，覆蓋了所有的過(guò)程。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)231OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.-過(guò)程分層審核對(duì)被審核者的期望：選擇工位執(zhí)行審核選擇最近尚未評(píng)審過(guò)的工位根據(jù)審核檢查表研究現(xiàn)

17、行情況和標(biāo)準(zhǔn)的差異如實(shí)描述事件按正常的做法工作 讓評(píng)審者發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)，按你的理解提供實(shí)際的理由，說(shuō)明為什么協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差立即通過(guò)所有組員有關(guān)審核結(jié)果給出反饋記錄結(jié)果在標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題跟蹤表上記錄發(fā)現(xiàn)的差異你可以期望的是告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題盡快執(zhí)行建議的措施觀察和參與針對(duì)問(wèn)題采取的行動(dòng)跟蹤后續(xù)行動(dòng)跟蹤未關(guān)閉的項(xiàng)目,確保在一周內(nèi)關(guān)閉，將未能按期關(guān)閉的項(xiàng)目提交高一層級(jí)的管理者通過(guò)問(wèn)題跟蹤表通知并跟蹤事件進(jìn)展FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)232OI (JES)SOT(JIT)Ris

18、k Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò)程分層審核跟蹤表右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法，確保每個(gè)工位每月最少被評(píng)審一次。這個(gè)表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進(jìn)行評(píng)審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)233OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All righ

19、ts reserved.成過(guò) 程 分 層 審 核跟 蹤(例例)確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層是否完成審核是確?，F(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域與管理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。紅色表示審核沒(méi)有完成綠色表示審核已完FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)234OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò)程分層審核頻次過(guò)程分層審核的頻次：- 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班審核一次。- 生產(chǎn)主管

20、必須(每天)檢查并確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄。- 生產(chǎn)經(jīng)理必須(每周)檢查 并確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了驗(yàn)證工作。- 工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須(每月或季度)定期進(jìn)行過(guò)程分層審核。操作工領(lǐng)班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理工廠領(lǐng)導(dǎo)FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)235OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly /工廠經(jīng)理time / month

21、Manager Engineers每周一次Team/每日過(guò)程分層審核ExecutiveManagers/ 執(zhí)行總監(jiān)至少每季一次minimumPlant Manager1 每月一次一般經(jīng)理/工程師1 time/weekSupervisor領(lǐng)班/團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)LeaderDaily Weekly(例例)FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)236OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.評(píng) 估 檢

22、 查 表 每項(xiàng)檢查可以有四個(gè)結(jié)果： Y 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)差異 N 發(fā)現(xiàn)了差異 NC 發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了 糾正了這種行為 N/A 不適用 (由工廠由工廠/帶班主管層次進(jìn)行帶班主管層次進(jìn)行) 所有的不符合必須記錄在過(guò)程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁(yè)上。 任何能夠立即糾正的問(wèn)題將在后邊緊挨著寫上字母C 任何不能夠立即糾正的問(wèn)題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對(duì)策措施表中。 應(yīng)該了解不符合的原因。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)237OI (JES)SOT(JIT)Risk

23、 Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.填 寫 審 核 結(jié) 果頁(yè)眉信息:完整填寫頁(yè)眉要求的各項(xiàng)信息Y#1 部分:普遍的工位問(wèn)題NCN = 發(fā)現(xiàn)變差Y = 符合標(biāo)準(zhǔn)如果項(xiàng)目立即糾正寫上C#2 部分:特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域早先客戶關(guān)注的問(wèn)題FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)238OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All righ

24、ts reserved.#1 部分工 位 的 具 體 問(wèn) 題# 8 問(wèn)題詢問(wèn)？正確的工裝/量具是否在現(xiàn)場(chǎng)，被正確使用并在標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書被規(guī)定？1-8 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有操作指導(dǎo)書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫下問(wèn)題編號(hào)：第幾部分-第幾個(gè)問(wèn)題寫下具體的不符合內(nèi)容FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)239OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評(píng)審結(jié)果

25、，并要求他們簽下姓名和評(píng)審的日期。 檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)240OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過(guò) 程 分 層 審 核 對(duì) 策 措 施 表 對(duì)策措施 表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問(wèn)題，并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。 檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)

26、立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)241OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.對(duì) 策 措 施 表(例例)目標(biāo)完成項(xiàng)目 # 日期地點(diǎn)問(wèn)題描述責(zé)任人對(duì)策措施日期 發(fā)起人 完成日期4 7/7/03005R 膠帶掉地上TL1 把膠帶放回原處7/7/03 RS7/8/03用來(lái)安裝排水溝的工具不同于標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)

27、隊(duì)在工作現(xiàn)場(chǎng)從倉(cāng)庫(kù)拿來(lái)標(biāo)準(zhǔn)工具取代原先6 7/7/03005R 成員通常不經(jīng)通告組長(zhǎng)就使用替代品。TL1 的工具。7/8/03RS7/8/03 通過(guò)對(duì)策措施流程來(lái)跟蹤并關(guān)閉哪些不能在審核中立即糾正的問(wèn)題。 當(dāng)問(wèn)題解決后，對(duì)策措施表應(yīng)被更新并簽名。 出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的總數(shù)?？梢酝ㄟ^(guò)問(wèn)題匯總表或某項(xiàng)具體問(wèn)題的曲線圖來(lái)表示。支持部門也可被邀請(qǐng)參與評(píng)審。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來(lái)，有利于正確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)242OI

28、(JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved. 評(píng)估過(guò)程班次領(lǐng)導(dǎo)是過(guò)程的負(fù)責(zé)人定期的評(píng)估會(huì)議（建議一周一次）評(píng)估項(xiàng)目符合性和過(guò)程分層審核完成狀況將過(guò)期未關(guān)閉的對(duì)策措施提交上一層級(jí)。評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加、刪除、修訂問(wèn)題） 在工作區(qū)域展示結(jié)果張貼審核結(jié)果和對(duì)策措施表張貼符合率和完成情況的圖表 適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核的不符合項(xiàng)必須增加到快速反應(yīng)*體系或C.A.R.E *檢查表中。適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核結(jié)果必須加入經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。必須匯總審核結(jié)果并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)估。FR&

29、amp;PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)243OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.(例例)過(guò) 程 分 層 審 核 展 示 板計(jì)劃1行動(dòng)2檢查34改進(jìn)審核頻率IPs管理層計(jì)劃表現(xiàn)場(chǎng)布置圖空白審核表關(guān)閉的PRR清單完成審核對(duì)策措施表FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)244OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corpora