采購控制程序-miji

1、1 回簸 米貿電子電器（上海）有限公司版本號修改號5采購控制程序編號：Miji-P740-2010共3頁第1頁1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求2適用范圍適用于公司所有物資的采購（含生產性物料采購，OEM閽品采購，MROR 零星采購，辦公類采購，市場部宣傳物資采購，研發(fā)類物資采購，模具采購 以及對供方（包括產品的外協(xié)加工方）的選擇、評價和控制。3職責3.1 研發(fā)部負責提供爐具相關產品的圖紙或技術要求，提出研發(fā)類物資采 購需求，主導新爐具產品的設計開發(fā)、樣品確認，參與爐具產品的成本 控制。3.2 市場部負責公司產品平面設計，提供包裝設計方案及平面設計稿， 得出宣傳物資

2、采購需求。3.3 銷售部負責匯總各渠道（含電視購物、零售及百貨、網絡等）需求， 得出銷售預測計劃。3.4 采購部負責篩選供應商,推薦OEMS品，進行產品成本核算，與供應 商洽談商務合同，系統(tǒng)價格和供應商資料維護，開放訂單，安排物料計劃， 對賬及供應商付款申請，供應商考核及維護改進。3.5 質量部負責對供應商進行考察評定，按照圖紙或封樣品要求對采購 物資進行質量檢測判定。3.6 行政部負責依據(jù)各部門辦公耗材的采購3.7 財務部負責對采購操作進行監(jiān)管（其中包括價格審批、訂單審批及 付款審批），并按約定支付貨款。4定義依據(jù)采購產品及供應商管理特性，將采購物資分為 A、B、G D四類產 品04.1 A

3、類物資：4.1.1 爐具構成的核心或關鍵元器件，對產品功能或外觀起決定性作用的零部件，如爐芯、控制器、加熱區(qū)域陶板、外殼；4.1.2 需要通過CCC雖制標準的OEMS品，如油煙機、烤箱等；4.1.3 .采購額占比達15%勺商品，如不銹鋼鍋具產品；4.2 B類物資：4.2.1 爐具構成的重要元器件，對產品功能或外觀起重要作用或經過 CC 報備的零部件，如沖壓件、鉞金件、操作區(qū)陶板、彈簧、密封圈、線束、 電源線、接線盒、接線柱、彩盒等；4.2.2 采購額占比達5%-15%勺商品，或計劃長期采購的 OEM品；4.3 C類物資：4.3.1 非直接應用于產品本身，起輔助作用的物料，如塑料袋、干燥劑、 瓦

4、楞紙箱、標簽、宣傳單頁等包材或國標件、行業(yè)標準件，如電源線護 套、墊片、拉手、螺絲螺帽等；4.3.2 采購額占比低于5%勺OEMS品，或金額低于20000RMB勺一次性商 品采購；4.4 D類物資：4.4.1 辦公及行政接待用品等；4.4.2 特殊設備，如儀表儀器或生產設備等；4.4.3 其他。5工作程序5.1 供應商前期評估管理5.1.1 采購部依據(jù)公司產品需求通過產品性價比及公司規(guī)模信息（供應 商應提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證以作參考）篩選供應 商，對于A、B類物資應在詢價之前需要要求供應商簽訂供需雙方保密 協(xié)議，所有簽署的合同或協(xié)議均應加蓋公章。5.1.2 待確認報價和樣品確

5、認后，（其中報價參考采購控制程序5.2.1 中的價格管理規(guī)定執(zhí)行，樣品管理參考采購控制程序第 5.3條中關于 頃目產品開發(fā)管理條款執(zhí)行），由質量部根據(jù)對采購物資的技術標準和生 產需要，會同相關部門對備選的供應商從價格、質量、交貨期、服務、 設備等是否已建立并維持了有效的質量管理體系進行評估考察。A類供應商必須進行實地考察，并填寫供應商評審評分表 （Miji-JL740-008 ）,考核合格后擇優(yōu)報管理者代表審核，經采購經理、才務經理、供應鏈總監(jiān)、總經理批準后列入合格供方名錄(Miji-JL740-001)。之后在ERP(統(tǒng)中為新供應商編制代碼及建立供應商 “本資料。我供應商可視情況實地考察，實

6、地考察需填寫供應商評審評分表(Miji-JL740-008 ),或根據(jù)樣品狀況結合供應商自評方式進行評估考蔡，填寫供方調查記錄表(Miji-LJ740-002),經采購部、質量部、才務部評估合格后報管理者代表和供應鏈總監(jiān)批準后列入合格供方名錄(Miji-JL740-001),在ERP(統(tǒng)中為新供應商編制代碼及建立供應商 “本資料。%供應商通常可不用進行實地考察，通過其樣品結合供應商自評方式進 行考核，填寫供方調查記錄表(Miji-LJ740-002),經采購部、質量 ,及質量部評估合格后報管理者代表和供應鏈總監(jiān)批準后列入合格供 方名錄(Miji-JL740-001),并在ER朦統(tǒng)中為新供應商編

7、制代碼及建立 應商基本資料。理供應商可不進行考核，由實際采購部門負責維護，不作為體系內的合 供應商進行管控。5.1.3 A、R 廢物料在大批量供貨前應與供應商明確付款方式、發(fā)票要 k 送貨方式、售后維修服務相關事項，并依據(jù)商議內容簽訂采購合司、供應商質量保證協(xié)議、ROHS常賠償協(xié)議、米技ROHS品承 諾書、OEW品還需要另外簽署OEM、議，連同供應商處提供的營業(yè) K照、稅務登記證、組織機構代碼證及銀行開票信息及供應商其他相關 ,料為新供應商建立文件夾檔案。5.2 價格管理5.2.1 新產品價格管理司類商品應至少貨比三家，并提供對比的供應商報價列表(含供應商名、 商品名稱、報價)，列表中的報價需

8、要有供應商正式有效的報價單作為依 摩文件(報價單需有供應商簽字蓋章)，必要時需要供應商提供報價分析， ，供詳細報價組成文件。通過對比依據(jù)公司需求選擇合適供應商，并進 亍議價，同時應保留議價記錄。產品確認需要導入后需要安排研發(fā)部編 利ERPff貨編碼，編碼完成后發(fā)至供應商要求其處在報價單中體現(xiàn)，之 后在ERPS統(tǒng)中進行價格錄入，錄入完成后以郵件方式將相關報價記錄 通報采購經理、財務部審批，批準后方可執(zhí)行。價格批準后另需將確認 的報價更新進入報價單列表，供應商提供的報價單命名應以“供應商簡 稱+項目名稱+存貨編碼+產品名稱+報價日期”的形式定義，之后統(tǒng)一按 產品類型進行歸檔。5.2.2 現(xiàn)有產品調

9、價5.2.2.1 漲價操作由于國內國外原材料價格上漲，工程變更，供應商替換等特殊因素造成 的價格上漲/系統(tǒng)調價，或關鍵原材料或市場稀缺資源的供應商， 必須開 發(fā)第二供應商確保供應穩(wěn)定，特殊情況為了維系第二家供應商的合作關 系，同時從2家供應商采購，第二家供應商的份額比較小，因此單價可 能略高于前者，此類價格上漲由采購部提出調價申請， 遞交支撐文件（除 斫產品價格管理中需要的相關文件外還需要附加漲價原因說明文件）報 財務經理、供應鏈總監(jiān)簽字批準后方可執(zhí)行；5.2.2.2 降價操作由采購經理審批，通報財務部后即可執(zhí)行，報價單管理同 5.2.1管理規(guī) 定，降價記錄應更新至 cost reductio

10、n 表單中。5.3 訂單管理5.3.1 樣品采購爐具產品相關零部件應由研發(fā)部或市場部提供相關產品的圖紙或技術資 料，同時提出報價或樣品需求，OEM!品由需求部門于采購部提供的樣品 方案中進行選擇（采購部于每月 25-31日擇日舉辦新品推薦會，提供 2 個月后可以批量導入的商品方案給到市場部及銷售部），由對于普通部 品，采購應于3個工作日內將初步報價（含樣品費用及生產周期）反饋 給需求部門，對于需要收費的樣品，由需求部門負責填寫請購單并進行 施轉，采購部以接收到經采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、總經理審 此后的請購單日期為準，常規(guī)部品于10個工作日內提供樣品，需要開模 訂制的產品交期以實際反饋為

11、準，模具費用報價一經批準，簽訂模具采購合同/協(xié)議（其中原則上預付應等于或小于 50%勺模具費用，另外50% 勺費用原則上，在達到一定的量的條件下，攤銷到產品單價中。等模具 成模及評審合格后，方能投入批量生產，納入固定資產管理列表），如項 b緊急，采購應盡力配合并與研發(fā)部隨時保持溝通以保證項目進度順利 ，展。對于需求部門請購的物料，到貨后由采購直接交需求部門進行樣 品確認，樣品確認應在5個工作日內完成，如樣品需要改善，研發(fā)部應X郵件形式告知改善點并明確是否需要重新送樣，如產品設計發(fā)生更改的，需求部門需要重新提供圖紙或要求，采購部收到信息后于3個工作日內進行問題改善回復。樣品確認的，即由需求部門協(xié)

12、調采購部、質量郛確認產品驗收標準或封樣品以便批量產品驗收。樣品費用低于5000RMB 勺,可以采用報銷方式付款，但需要附加需求部門的領料單及有效請購單。需要開模或者樣品費用在 5000RMBU上的，需要提供訂單或模具合 k以付款申請單的方式安排付款。樣品到貨后均需由需求部門填寫領 “單，相關費用應在需求部門的預算中進行體現(xiàn)。5.3.2 小批量訂單采購（求部門提供經采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、總經理審批的請購單，A B類物料，采購金額達到5000RMB 以上的，采購部應依據(jù)請購單需求在系統(tǒng)中開放訂單安排采購，產品到 后再系統(tǒng)中進行報檢，質量部依據(jù)圖紙或封樣件進

13、行驗收，驗收合格 后安排系統(tǒng)收貨確認，C、D類物料，采購金額在5000RMB內的，可以附 ，票及對應請購單采用報銷方式直接付款。5.3.3 計劃訂單采購正常批量的產品，由銷售部統(tǒng)計分析各渠道需要，提供全年的銷售預測，并確保3個月的滾動預測差異不高于20%同時于每月10號前確認下個月 勺確定需求并報采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、總經理簽字批準， 購部依據(jù)銷售部經過批準的數(shù)據(jù)文件安排訂單及備庫，以滿足銷售需 RCo5.3.4 特批訂單采購（口有特殊需求，需要緊急采購，不能滿足正常的采購周期的，由需求部填寫請購單，并注明原因及要求報采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、總經理批準后將請購單提交采購部，由

14、采購部在系統(tǒng)中開放特批采購訂 “進行采購。5.3.5 D類物料采購寸于辦公及行政接待用品等采購，由采購部，財務部參與供應商選擇，1價，比價以及全年價格談判，實際采購執(zhí)行由行政部完成，其他儀器 ，備由需求單位提出申請，并報采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、總 ”理審批指定采購單位。5.4 發(fā)票及付款管理5.4.1 采購部有義務及時地將發(fā)票遞交給財務部，RMB500Z上應盡可能 ,用增值稅發(fā)票，長期合作的供應商應提供增值稅專用發(fā)票。5.4.2 預付貨款：必須滿足 合同蓋章生效，營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，企 ,組織機構代碼證齊全有效；為了確保安全，盡量推薦使用承兌匯票， M避風險。5.4.3 賬期付款：采

15、購每月25日前與供應商對賬完畢，供應商月底前開發(fā)票至我司。每月采購從 ER添統(tǒng)按照供應商賬期導出本月應付款的報 k 與供應鏈總監(jiān)審核后，提交至財務部和采購經理、財務經理、供應旌總監(jiān)、總經理審核，財務部將會根據(jù)現(xiàn)金流的實際狀況及時通知采購 月底的實際付款情況。6附件米技電子電器（上海）有限公司 合格供方名錄擬制審核批準Miji-JL740-001版本：A-01 丁 p單位名稱所在地主要產品供應商編號備注米技電子電器（上海）有限公司供方調查記錄表Miji-JL740-002NO:供方名稱聯(lián)系人電 話調查時間: 日審核NO:供方地址職務傳真經營范圍主要產品企業(yè)性質國啟口、集體口、合資口、獨資口、其他

16、口固定資 產經營狀況正?？凇?、止常口、其他口發(fā)展趨勢向上口、穩(wěn)定口、 問卜樣品試用試驗 情況設備狀況1、運轉正常口、2、運轉不止?？凇?、有引進設備口、4、無引進 設備口 5、是否滿足定作要求口、 6、需要增添設備口、7、不能 滿足定作要求口測試設備狀 況1、符合要求口、2、不 符合要求口、3、有條 件符合口質量管理 狀 況1、符合要求口、2、不符合要求口 3、有條件符合口生產現(xiàn)場管理 狀況1、符合要求口、2、不 符合要求口、3、有條 件符合口質量記錄 狀 況1、符合要求口、2、不符合要求口 3、有條件符合口提供文件資料 證書1、營業(yè)執(zhí)照口、2、質量認證證書口、 3、產品檢驗報告口、其他 該

17、供方是符合米技電子 電器（上海）有限公司要 求1、符合要求口、2、不符合要求、3、有條件符合口認定（調查）結論意見認定（調查）部門簽字1、管理者代表：2、質量技術部：3、米購部：4、生產制造部：調查:年 月米技電子電器（上海）有限公司供方定期評價表Miji-JL74由、甘壬上次審核日期：年月一、供萬基本情況表日單位名稱聯(lián)系部門電話單位地址聯(lián)系 人傳真供應本公司的產品名稱規(guī)格材料出廠檢驗規(guī)范材料進廠檢驗標準二、質量技術部的審核意見簽字（章）：1.質量穩(wěn)定口 2.略有波動（但符合標準）口 2.質量不穩(wěn)定（偶有退貨）口 3.質量 差（不能使用）口意見的具體描述或舉證：評價結論：合格，同意繼續(xù)使用口加

18、嚴進廠檢驗口通知限期整改口不合格，中止合同（從目錄中刪除）口三、生產制造部的審核意見簽字（章）：1.質量穩(wěn)定口 2.略有波動（但符合標準）口 2.質量不穩(wěn)定（偶有退貨）口 3.質量差（不能使用）口意見的具體描述或舉證：評價結論：合格，同意繼續(xù)使用口、加嚴進廠檢驗口、通知限期整改口、不合格，中止合同 （從目錄中刪除）口四、米購部的審核意見簽字（章）：1.交貨期：能保證口、偶而會脫期口、經常脫期口、不能保證口2.服務態(tài)度：很好口、較好口、一般口、有待改進口、較差口3.服務及時性：及時口、不及時口、不能提供正常供服務口4、意見的具體描述或舉證：5、評價結論：合格，同意繼續(xù)使用口加嚴進廠檢驗口通知限期

19、整改口不合格，中止合同（從目錄中刪除）口五、管理者代表審核的意見簽字（章）：意見的具體描述：本次審核日期：年月日米技電子電器（上海）有限公司材料采購計劃單Miji-JL740-004NO:供應商：計劃號碼：編制人：編制日期：接收人：采購內容摘要類別圖紙?zhí)?產品 號版本數(shù)量計劃到貨時間實際收到數(shù) 量Approved by OperationManager :生產營運部總監(jiān)審批:米技電子電器（上海）有限公司請購單請購單Miji-JL740-0051請購人信息1.1請購人1.3請購日期1.2請購人部門1.4請購用途2采購信息2.1采購員2.3貨到后檢驗口是口否2.2供應商3財務信息3.1預算狀態(tài)口預

20、算內口預算外3.2成本中心口生產 口研發(fā) 口銷售 口市場 口行政后勤口質量 口其他（請說明）3.3收貨方式口收貨確認DERP入庫操作4物品信息S/N序號Part Number物品號Description品名QTY數(shù)量Unit單位VAT Unit Price單價（報價）Total Price總價Require Date需求日期ETA預計到貨日期123456785審批信息部門經理采購經理財務經理供應鏈總監(jiān)采購經理、財務經理、供應鏈總監(jiān)、 總經理（預算外）日期：日期：日期：日期日期米技電子電器（上海）有限公司樣品試用流轉單一、供方基本情況表試用日期：年月日單位名稱聯(lián)系部 門電話單位地址聯(lián)系人傳真試用

21、樣品 名稱數(shù)量二、采購部結論意見1.合格 口 2.部分需改進口 3.不合格口1.服務態(tài)度： 很好口、較好口、一般口、有待改進口、較差口2.價格：高中口 低口3.付款條件：款到發(fā)貨口貨到30天內口 貨到60天內口 貨到60天以上口4.意見的具體描述或舉證：簽字：日期：三、研發(fā)部結論意見（包括材質、安全、性能等）1.合格 口 2.部分需改進口 3.不合格口意見的具體描述或舉證：簽字：日期：四、質量部檢驗結論意見（包括相關標準的符合性、CC翌求等）1.合格 口 2.部分需改進口 3.不合格口意見的具體描述或舉證：簽字：日期：五、生產部結論意見1.合格 口 2.部分需改進口 3.不合格口意見的具體描述

22、或舉證：簽字：日期：六、市場部結論意見1.合格 口 2.部分需改進口 3.不合格口意見的具體描述或舉證：簽字：日期：七、對樣品試用最終結論：1.合格，同意使用 口 2.需部分改進口 3.不合格，重新打樣口技術副總：日期：Miji-JL740-006編號:米技電子電器（上海）有限公司付款申請單Miji-JL740-010采購物料送檢任務單Miji-JL740-007No.1申請人信息1共申請人訂劃號 碼1.;期3例狀態(tài)送檢.42部門申請人送檢日 期存貨用、 、 、“篇供應商信息入庫平2.1供應商號2.3專交行巾X產品監(jiān)梅稱規(guī)格型號號-2-2-，開戶行圖13財務信息圖紙版本送檢多3.1Mi爵醛方-

23、1-11 人/J、1，口1一1/丁、/3 1口 川JILL檢驗日期檢驗結例同款比口第,次 備注：第二次第二次瓦及尾款部分需經質量檢驗并接受后方可付款，須由質量1忐額經理確認。,4款項信息S/N在舁 /Invoice No炒票SDescription品名QTY數(shù)量Value金額Notes備汴備注：1-2采購部帚批質量部聯(lián)1.無1 1 J i 4認：5678計總價5審批信息采購經理質量經理（第 二次及尾款部 分）財務經理供應鏈總監(jiān)采購經理、財務經 理、供應鏈總監(jiān)、 總經理（預算外）日期日 期日 期日 期日 期供應商質量體系現(xiàn)場評審評分質量體系現(xiàn)場評審評分說明M共應商的現(xiàn)場評審評分實施模塊化考核，共

24、包含12個模塊。2.評審過程中對模塊各項或部分選項比對供應商進行區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應商，則該項目為 N/A,其分數(shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應權重計算總體得分。注.0 :該項目未被供應商控制或供應商不具備該項目要求或該項目要求完全不符合要求；2 :該項目未被供應商控制或供應商不具備該項目要求，但該項目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求或存在該項目被管制，但執(zhí)行中有嚴重缺陷；3 :該項目被供應商控制或列為系統(tǒng)項目；4 :該項目被供應商控制或列為系統(tǒng)項目，執(zhí)行中各項項目和規(guī)劃能全部被落實，執(zhí)行者配合，執(zhí)行程度較高；5 :該項目被供應商完全控制或列為系統(tǒng)項目，全員

25、尋求改進以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項措 施能立即執(zhí)行；3 .評審分數(shù)計算方法：模塊彳#分=5各審核項目實際得分/5各審核項目有效得分x該模塊權重x100%評分總分為各模塊得分之和。4 .根據(jù)評分后計算出的評審總分及現(xiàn)場評分情況得出評審結論：總分為80分以上且沒有不可接受的缺陷，為優(yōu)秀?？偡譃?0分（含）以上、80分以下且沒有不可接受的缺陷，為合格。總分為60分以下且有不可接受的缺陷，為不合格。5 .根據(jù)評審結果完成雷達圖Miji-JL740-008供應商評分匯總表模塊評審項目實際得分評審項目有效分數(shù)權重模塊得分1.質量管理與策劃40102.設計開發(fā)與控制4083.制程控制與檢驗5515

26、4.不合格品控制50155.供應商管理及來料控制45106.最終產品質量控制35137.文件和記錄控制40108.生產設備與儀器校驗3079.現(xiàn)場管理35710.持續(xù)改進301211.儲存與交付31712.客戶支持與服務3012總分審查結論供應商評審評分表能三評審嚼闕吸數(shù)M,ijyL740-008模塊名陳:空域*IM酬媼、姆聃！不評審)J P評審項目評審等級分數(shù)0 0:匕22比較4意特別就意25N/序上)J P1、N02345N/A1彈游翩1鞭Wgffg同各彳 V h2fWti 1髻得到評審？淋盛簟孑3Oft ?灌譬54能靛林iUSED新 .WEAeifefe魏程及 In八后果分析）65瑜m

27、的可并及瞰郵41區(qū)也 快加博1ra典gB 豳覦曲神鞭后？升誦知柏辛江門7LH JL/ I鏟 Vv II-匚匚 日./-r % ?/-n -tX AA1 口 i=r76to磔幡幀和鶴5衛(wèi) 通檢時包稚和記錄?舌嫩鉀瘠浚繆排犯便檢？有否點檢記87凌計評審的記錄是否歸檔及維宓心異常是否及時得到反饋、分析中9菜裝隱的腳怖陟期雕黑能否/.A KJ E7 mM-Tr-t ,r . rVA-r-L-Hj rs r |r Ah810勺=JJ不公%TH 解信息杏講土J 守*、“以y畛行上崗培訓？有否記錄？產品星否做過可靠性測討曷否9有記錄？合計各項實際得分匯總MMJIL740-0affi8供應商評審評分表庠叁評審

28、等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審)-1勺評審項目02345N/A1有否不合格品控制程序文件？2是否對不合格品進行失效分析？3是否將失效分析和改進措施反饋給 相關部門？反饋給客戶的有多少？4是否有特定人員（經批準）和流程對 不合格品進行處理？5當改進措施的執(zhí)行情況不夠滿意時 采取怎樣的措施？6不合格品是否得到有效控制？7不合格品的質量狀況是否通報供應 商并跟進供應商的糾正和預防措施 的實施情況？合計各項實際得分匯總Miji-JL740-008模塊名稱：5.供應商管理及來料控制評審人:1 丁 P評審等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審評審項目02345N/A1有否供應商審核計劃？是否按計

29、劃實施？有否審核記錄？2后否供應冏考核規(guī)定？是否按的 規(guī)定實施？后臺記錄？3后否合格供回商名錄？正常米購 的供應商是否都是合格供應商？4對較差的供應商如何處理？5首次使用的材料有確認流程嗎？ 是否按流程規(guī)定執(zhí)行？6有否進貨檢驗標準？是否按標準 實施？啟臺記錄？7有否用統(tǒng)計工具統(tǒng)計進貨檢驗的 質里狀況？8不合格材料是否得到有效控制？9不合格材料的質量狀況是否通報 供應商并跟進供應商的糾正和預 防措施的實施情況？合計各項實際得分匯總Miji-JL740-008模塊名稱：6.最終產品質量控制評審人:供應商評審評分表1 丁 P評審等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審評審項目02345N/A1后否具后

30、最終產品檢驗標準？是 否按標準檢驗并啟記錄？2對于返修后的產品是否重新按成 品檢驗標準進行檢驗并有記錄？3最終驗收是否按統(tǒng)計抽樣標準規(guī) 定執(zhí)行？4是否按3c要求對產品進行例行試 驗并啟記錄？5是否對產品進行周期性檢測以確 認產品質量的穩(wěn)定性和可靠性？6是否后按3C標志購買、使用及管 理標準？是否按規(guī)定實施？合計各項實際得分匯總供應商評審評分表Miji-JL740-008模塊名稱：7.文件和記錄控制評審人:1 丁 P評審等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審評審項目02345N/A1對所有產品和制程，質量義件是 否進行有效管控？2對在發(fā)生質量問題后是否可以通 過追溯質量記錄來追查原因？3文件（記

31、錄）是否得到有效控制 （審批、批準、發(fā)放、回收）？4文件（記錄）怎樣保障被許可的 使用者方便的查閱？效果如何？5文件（記錄）的結構是否完整、 內容清晰便于理解？6怎樣對外部文件（包括客戶提供 的文件）進行有效的管理？7客戶要求變更、工程變更、xz 變動、文件變更等是否以書面或 電子郵件等方式告知有關方面?合計各項實際得分匯總供應商評審評分表1 丁 P評審等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審評審項目.02345N/A1所有生產線上的設備和儀器是否 充足、適當（精度）？2生產設備和儀器是否能保障產品 質量要求？3是否有設備和儀器校正。保養(yǎng)計劃 并按計劃實施？是否啟記錄？4在設計、生產、檢驗各環(huán)節(jié)

32、中后無 未經校驗或過檢定有效期的儀器 在使用？5是否有生產設備和檢驗設備清 單？是否具有當前這些設備的狀態(tài)記錄？6是否有生產設備和檢驗設備的點 檢記錄？7是否有生產設備和檢驗設備操作 人員的培訓記錄狀態(tài)記錄？合計各項實際得分匯總Miji-JL740-008模塊名稱：8.生產設備與儀器校驗評審人:供應商評審評分表Miji-JL740-008模塊名稱：9.現(xiàn)場管理評審人:1 丁 p評審等級分數(shù)差比較差比較滿后特別滿意不評審評審項目02345N/A1是否開展5s活動？工作區(qū)是否整 潔有序？是否定期檢查？2生產區(qū)域是否有明確區(qū)域劃分且 物料順暢？3生產現(xiàn)場是否存在違規(guī)操作？現(xiàn) 場生產秩序如何？4關鍵工序的溫度、濕度、光照、 通風等要求是否被明確規(guī)定并肩 相應措施保證？5特殊物料或產品的存放、生產、 包裝的環(huán)境要求是否得到滿足？6使用標識管理的工具、物料存量 和地點是否都有清晰的標識？7對于產品質量情況