度水利建設專項資金

1、2017年度水利建設專項資金績效評價報告湘西州水利局根據(jù)財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）、湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見（湘政發(fā)201233號）、湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見（州財績20122號）、湘西自治州財政局關(guān)于開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知（州財績20182號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對預算資金使用、管理和效益情況進行自評，形成2017年度水利建設專項資金績效評價報告如下。一、項目基本情況根據(jù)湘西自治州財政局關(guān)于下達2017年度州本級第一批水利建設基金的通知（

2、州財農(nóng)指2017116號）及湘西自治州財政局關(guān)于下達2017年度州本級第二批水利建設基金的通知（州財農(nóng)指2017152號）文件，湘西州水利局2017年度水利建設專項資金為700萬元，項目經(jīng)費主要用于全州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的渠道維修、防洪堤加固、防汛應急演練、水利設施維修養(yǎng)護、水飲設施維修改造等水利基礎設施建設。二、績效評價目標全面分析和綜合評價州水利局2017年度水利建設專項資金績效評價的使用情況，對照相關(guān)法律法規(guī)，評價全州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的渠道維修、防洪堤加固、防汛應急演練、水利設施維修養(yǎng)護、水飲設施維修改造等水利基礎設施建設的質(zhì)量和成效，科學系統(tǒng)評估州水利局水利建設專項資金的社會效益和經(jīng)濟效益，為以后年度水利建

3、設專項資金的投入提供參考依據(jù)。三、績效評價方法和過程 評價小組參照財政支出績效評價管理實施暫行辦法（財預2011285號）、湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見（州財績20122號）對績效評價框架進行了設計，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設計了18個評價指標，制定了湘西自治州水利局2017年度水利建設專項資金績效評價指標體系，明確了證據(jù)內(nèi)容和證據(jù)來源。根據(jù)2018年3月15日湘西自治州財政局關(guān)于開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知（州財績20182號）文件精神，成立績效評價工作指導小組，開展單位自評。在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，評價小組設計了案卷研究、

4、座談會以及實地調(diào)研等方式對證據(jù)進行收集和核實。評價小組對收集到的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結(jié)論。四、績效分析（一）資金使用情況湘西自治州財政局關(guān)于下達2017年度州本級第一批水利建設基金的通知（州財農(nóng)指2017116號）文件安排資金200萬元，湘西自治州財政局關(guān)于下達2017年度州本級第二批水利建設基金的通知（州財農(nóng)指2017152號）文件安排資金500萬元，州水利局2017年度共安排水利建設專項資金700萬元，2017年實際財政資金到位700萬元，項目資金到位率100%?？h（市）項目實施單位內(nèi)容與環(huán)節(jié)金額（萬元）備注州氣象局州氣象局州氣象局防汛應急度汛預

5、警20.00州財農(nóng)指（2017）116號州水文局州水文局州水文局防汛應急度汛50.00瀘溪縣瀘溪縣財政局巖門溪水利水利工程更新改造10.00石榴坪鄉(xiāng)人民政府 石榴坪鄉(xiāng)芒田村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程3.00鳳凰縣兩林鄉(xiāng)人民政府兩林鄉(xiāng)兩林村農(nóng)田水利、農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程15.00花垣縣花垣縣人民政府2017年湘西自治州水庫應急度汛防洪搶險花垣縣演練費用15.00古丈縣古丈縣人民政府古丈縣防汛應急度汛20.00永順縣永順縣人民政府高家壩水庫防洪除險加固10.00永順縣人民政府馬鞍山水庫防洪除險加固10.00毛壩鄉(xiāng)人民政府毛壩鄉(xiāng)五寨村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程12.00萬坪鎮(zhèn)人民政府萬坪鎮(zhèn)卡木村水利工程維

6、修養(yǎng)護5.00澤家鎮(zhèn)人民政府澤家鎮(zhèn)泥提村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程15.00龍山縣龍山縣防汛抗旱指揮部2017年里耶鎮(zhèn)應急防汛演練經(jīng)費15.00小 計：200.00州水利局州水利局州防汛辦防汛應急經(jīng)費30.00州財農(nóng)指（2017）152號吉首市矮寨鎮(zhèn)政府貧困村矮寨鎮(zhèn)補點村河道清淤10.00瀘溪縣瀘溪縣人民政府浦市防洪堤建設加固170.00興隆場鎮(zhèn)人民政府貧困村興隆場整彭總村一組渠道維修6.00合水鎮(zhèn)人民政府貧困村合水鎮(zhèn)興砂村溪堤改造10.00瀘溪縣水利局防汛應急及培訓演練經(jīng)費10.00鳳凰縣兩林鄉(xiāng)人民政府貧困村兩林鄉(xiāng)涼井村、高果村（15萬）水利工程維修25.00吉信鎮(zhèn)人民政府貧困村吉信鎮(zhèn)滿家村、三

7、角坪村人畜飲水及農(nóng)田水利工程建設20.00鳳凰縣人民政府農(nóng)村水利及人飲工程建設資金40.00臘爾山鎮(zhèn)人民政府貧困村臘爾山鎮(zhèn)流滾村山塘維修及農(nóng)田水利工程建設5.00花垣縣雙龍鎮(zhèn)人民政府貧困村雙龍鎮(zhèn)芷耳村、龍孔村（20萬)水利設施維修養(yǎng)護、更新改造及項目前期工作30.00保靖縣水田河鎮(zhèn)人民政府貧困村水河田鎮(zhèn)中心村水利設施維修5.00古丈縣坪壩鎮(zhèn)人民政府貧困村坪壩鎮(zhèn)曹家村農(nóng)田水利工程建設20.00古丈縣人民政府防汛抗旱救災資金16.00默戎鎮(zhèn)人民政府貧困村默戎鎮(zhèn)譚溪村三組中小河(防洪堤）治理10.00巖頭寨鎮(zhèn)人民政府貧困村巖頭寨鎮(zhèn)竹山村趙溪組人畜飲水工程建設5.00斷龍山鎮(zhèn)人民政府貧困村斷龍山鎮(zhèn)楊家

8、河村農(nóng)村飲水工程建設20.00坪壩鎮(zhèn)人民政府貧困村坪壩鎮(zhèn)張家村水利工程維修養(yǎng)護、更新改造及項目前期工作15.00永順縣澤家鎮(zhèn)人民政府貧困村澤家鎮(zhèn)貓子塘村水毀渠道修復10.00石堤鎮(zhèn)人民政府石堤鎮(zhèn)西湖村且?guī)旖M邱家水庫維護修繕10.00永順縣水利局防汛應急及培訓演練經(jīng)費15.00顆砂鄉(xiāng)人民政府顆砂鄉(xiāng)防汛應急及培訓演練經(jīng)費10.00龍山縣里耶鎮(zhèn)人民政府貧困村里耶鎮(zhèn)麥子坪村人飲設施維修改造8.00小 計：500.00合 計：700.00州水利局2017年度水利建設專項資金支出主要情況：縣（市）項目實施單位內(nèi)容與環(huán)節(jié)金額（萬元）實際使用（萬元）州氣象局州氣象局州氣象局防汛應急度汛預警20.0020.00

9、州水文局州水文局州水文局防汛應急度汛50.0050.00瀘溪縣瀘溪縣財政局巖門溪水利水利工程更新改造10.0010.00石榴坪鄉(xiāng)人民政府 石榴坪鄉(xiāng)芒田村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程3.003.00鳳凰縣兩林鄉(xiāng)人民政府兩林鄉(xiāng)兩林村農(nóng)田水利、農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程15.0015.00花垣縣花垣縣人民政府2017年湘西自治州水庫應急度汛防洪搶險花垣縣演練費用15.00古丈縣古丈縣人民政府斷龍鎮(zhèn)米多村小白片區(qū)產(chǎn)業(yè)路水溝進維修支出5萬元、細塔村水庫溝渠維修5萬元，紅石林鎮(zhèn)廣潭河河渠進行維修支出10萬元20.0020.00永順縣永順縣人民政府高家壩水庫防洪除險加固10.00永順縣人民政府馬鞍山水庫防洪除險加固1

10、0.00毛壩鄉(xiāng)人民政府毛壩鄉(xiāng)五寨村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程12.00萬坪鎮(zhèn)人民政府萬坪鎮(zhèn)卡木村水利工程維修養(yǎng)護5.005.00澤家鎮(zhèn)人民政府澤家鎮(zhèn)泥提村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程15.005.00龍山縣龍山縣防汛抗旱指揮部2017年里耶鎮(zhèn)應急防汛演練經(jīng)費15.0015.00小 計：200.00143.00州水利局州水利局州防汛辦防汛應急經(jīng)費30.0030.00吉首市矮寨鎮(zhèn)政府貧困村矮寨鎮(zhèn)補點村河道清淤10.00瀘溪縣瀘溪縣人民政府浦市防洪堤建設加固170.00170.00興隆場鎮(zhèn)人民政府貧困村興隆場整彭總村一組渠道維修6.006.00合水鎮(zhèn)人民政府貧困村合水鎮(zhèn)興砂村溪堤改造10.0010.00瀘溪縣

11、水利局防汛應急及培訓演練經(jīng)費10.0010.00鳳凰縣兩林鄉(xiāng)人民政府貧困村兩林鄉(xiāng)涼井村、高果村（15萬）水利工程維修25.0015.00吉信鎮(zhèn)人民政府貧困村吉信鎮(zhèn)滿家村、三角坪村人畜飲水及農(nóng)田水利工程建設20.00鳳凰縣人民政府農(nóng)村水利及人飲工程建設資金40.0023.50臘爾山鎮(zhèn)人民政府貧困村臘爾山鎮(zhèn)流滾村山塘維修及農(nóng)田水利工程建設5.00花垣縣雙龍鎮(zhèn)人民政府貧困村雙龍鎮(zhèn)芷耳村、龍孔村（20萬)水利設施維修養(yǎng)護、更新改造及項目前期工作30.00保靖縣水田河鎮(zhèn)人民政府貧困村水河田鎮(zhèn)中心村水利設施維修5.005.00古丈縣坪壩鎮(zhèn)人民政府貧困村坪壩鎮(zhèn)曹家村農(nóng)田水利工程建設20.0020.00古丈縣

12、人民政府坪壩鎮(zhèn)對沖村窩夯榔防洪堤建設16.0016.00默戎鎮(zhèn)人民政府貧困村默戎鎮(zhèn)譚溪村三組中小河(防洪堤）治理10.0010.00巖頭寨鎮(zhèn)人民政府貧困村巖頭寨鎮(zhèn)竹山村趙溪組人畜飲水工程建設5.005.00斷龍山鎮(zhèn)人民政府貧困村斷龍山鎮(zhèn)楊家河村農(nóng)村飲水工程建設20.0020.00坪壩鎮(zhèn)人民政府貧困村坪壩鎮(zhèn)張家村水利工程維修養(yǎng)護、更新改造及項目前期工作15.0015.00永順縣澤家鎮(zhèn)人民政府貧困村澤家鎮(zhèn)貓子塘村水毀渠道修復10.00石堤鎮(zhèn)人民政府石堤鎮(zhèn)西湖村且?guī)旖M邱家水庫維護修繕10.00永順縣水利局防汛應急及培訓演練經(jīng)費15.0015.00顆砂鄉(xiāng)人民政府顆砂鄉(xiāng)防汛應急及培訓演練經(jīng)費10.001

13、0.00龍山縣里耶鎮(zhèn)人民政府貧困村里耶鎮(zhèn)麥子坪村人飲設施維修改造8.00小 計：500.00380.50合 計：700.00523.50（二）資金管理情況。為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度，設置了專職會計和出納，嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規(guī)范。（三）組織實施情況。1. 州本級：為了更好的防汛抗災，確保州防辦各類防災減災設施設備和系統(tǒng)正常運行，2017年8月單位與中國電信股份有限公司湘西分公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，支付了州重點水庫河段動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運行維護及防汛E通費用30萬元

14、。2、吉首市：吉首市矮寨鎮(zhèn)補點村水利工程河道清淤項目是原湘西州政協(xié)機關(guān)駐吉首市矮寨鎮(zhèn)補點村工作隊以書面報告形式向州水利局申請批復立項的，但因各種原因該項目資金于，2017年底才撥付至吉首市財政局，2018年州政協(xié)駐村工作隊因任務需要撤離補點村，該項目一直無人跟蹤。2018年5月補點村在原州政協(xié)駐村工作隊告知下才理清該項目，并由矮寨鎮(zhèn)人民政府名義向市財政局申請資金撥付，2018年6月1日資金已撥付至矮寨鎮(zhèn)人民政府賬戶，因前期相關(guān)程序尚未完善，項目至今未動工實施，矮寨鎮(zhèn)政府與補點村目前正在協(xié)調(diào)辦理相關(guān)手續(xù)，最遲不超過7月份動工實施。3、瀘溪縣：浦市古鎮(zhèn)防洪工程水毀修復及加固改造工程完成投資4300

15、萬元，預計2018年7月底全面完工。州財政投入10萬元對巖門溪水庫低涵放水開啟設備進行改造，采用電動式卷揚機，實際投資10.6萬元，工程全部完工，大大提升了巖門溪水庫的排洪能力，確保巖門溪水庫安全運行，保障了人們生命財產(chǎn)安全。防汛實戰(zhàn)演練圓滿成功，達到了預期效果，防汛搶險物資全部到位于浦市防汛倉庫內(nèi)，全部工作按質(zhì)按量按時完成。石榴坪鄉(xiāng)芒田村坳上組安全飲水工程建設機房一棟，面積9平方米，機電設備1套，供水池1座，管道安裝5450米，解決石榴坪鄉(xiāng)芒田村坳上組人員安全飲水問題。4、鳳凰縣：兩林鄉(xiāng)兩林村一組修復了栽干至高邀的400米灌溉、防汛兩用的排水渠；兩林鄉(xiāng)高果村5、7組災毀田坎渠道維修工程，該項

16、目維修硬化1米寬田坎529米，7組灌溉渠道（70公分*70公分）14米，5組灌溉水渠（70公分*60公分）50米；涼井村水利工程維修資金10萬元，因“僧多肉少”一時難以達成一致，后來又因多個施工隊嫌投資規(guī)模小不愿意承包，一時難以開工。經(jīng)多次開會村民會，并請水利工程專業(yè)高級工程師設計，確定了本次維修主要內(nèi)容：1組山塘整修、維修硬化3組渠道200米、維修硬化4組渠道100米，并已與施工隊達成初步意向，計劃于下周內(nèi)簽訂施工合同并開工；吉信鎮(zhèn)滿家村、三角坪村人畜飲水及農(nóng)田水利工程20萬元（每村各10萬元），資金已于2018年1月3日撥入吉信鎮(zhèn)政府，但由于工程項目規(guī)劃不完善，項目實施不及時導致不能按時開

17、工，推遲了項目的完工；臘爾山鎮(zhèn)流滾村水利工程維修資金5萬元，因“僧多肉少”，自然寨較多，需要維修的地方也較多，一時難以達成一致，一時難以開工。 5、古丈縣：接到資金指標文件后，召開專題會議研究，確定施工隊伍，認真組織施工，鎮(zhèn)干部督查、村干現(xiàn)都場監(jiān)督施工質(zhì)量，確保工程按時高質(zhì)完成，施工按時按量按質(zhì)完工。工程維修水溝、水渠12339米，維修防洪堤2處，新修水源池2個，蓄水池2個，維修鋪設飲水管道5200米。6、花垣縣：根據(jù)州財農(nóng)指2017152號文件，撥付雙龍鎮(zhèn)30萬元水利建設專項資金用于水利設施維修養(yǎng)護項目，其中10萬元用于芷耳村水利項目，20萬元用于龍孔村水利項目。但由于資金到賬時間較晚，芷耳

18、村項目現(xiàn)在暫未實施，但總體規(guī)劃已形成，預計8月開工。龍孔村規(guī)劃的水渠維修工程目前正在緊張有序的建設中，預計7月完工。而專項資金應待項目完工驗收合格并經(jīng)有關(guān)審計機構(gòu)出具審計報告后方可支付工程款，故該30萬元專項資金暫未使用。根據(jù)州財農(nóng)指2017116號文件，撥付2017年州本級水利建設專項資金15萬元，用于水庫應急度汛防洪搶險演練費用。由于該筆資金指標下達慢，資金暫未完成撥款程序入賬，2017年水庫應急度汛防洪搶險演練。我局已經(jīng)采取用縣級資金墊付一部分。預計7月份演練方案完善后，把資金撥付入賬支付到演練項目中。7、保靖縣：為了使該項目能夠順利實施，我單位成立了堤防維修服務項目督導小組，由龍余金同

19、志任組長。明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。首先組織項目相關(guān)管理人員到現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進行分析和查看，再按照相關(guān)文件規(guī)定的標準，與實施單位簽訂堤防維修合同，最后按照合同約定進行驗收和服務費支付。8、永順縣：卡木村水利工程新修河堤171.8米；澤家鎮(zhèn)泥堤村農(nóng)村飲水和節(jié)水改造工程修建了水源池1個，取水池4個，鋪水管6000米，具體由永順縣紅昌通暢工程公路施工隊于2018年1月20日開工，2018年3月5日完工，2018年3月19日驗收合格；演練了防汛搶險機動隊隊形訓練、水利工程巡查報險、水利工程泵站緊急投入抽水作業(yè)、緊急轉(zhuǎn)移群眾、災民安置、水上沖鋒舟隊形訓練、水上救援、沖鋒舟離

20、靠岸等科目；高家壩水庫除險水庫加固資金10萬元未用說明：高家壩水庫存在問題是閘門生銹，需除銹處理，需資金30萬元，因資金不夠，等下批資金到達后實施；馬鞍山水庫除險加固資金10萬元未用說明：馬鞍山水庫存在主要問題是大壩攔桿大部分損壞，需全部重建，需資金22萬元，因資金不夠，等下批資金到達后實施；永順縣毛壩鄉(xiāng)五寨村水利工程建設項目由永順縣毛壩鄉(xiāng)人民政府（發(fā)包方）發(fā)包給永順縣利民水利水電施工隊（承包方）施工，于2018年4月24日簽訂合同，合同總造價12萬元，約定工期60天，自2018年4月25日起至2018年6月24日止。具體建設內(nèi)容為：擋水壩防滲，新建洗菜池洗衣池，新建208米生產(chǎn)道，新建機耕橋

21、一座。該項目工程于合同約定期內(nèi)已全部竣工，但承包方未向發(fā)包方提出驗收申請，故暫未支付工程款；西湖村且格組邱家水庫維護修繕10萬元，由于水庫蓄水需要，目前無法施工，項目資金10萬元存于縣財政國庫賬上未動，待水位下降、灌溉壓力緩解后再進行施工；澤家鎮(zhèn)貓子塘村水毀渠道修復項目10萬元，由于扶貧工作隊沒有與澤家鎮(zhèn)人民政府對接好，導致資金在帳上滯留幾個月，直到接到通知要搞績效自評才清到下家，經(jīng)與扶貧工作隊協(xié)商：項目要實施，爭取45天完成。9、龍山縣：編制了里耶鎮(zhèn)水利工程查險處險和人員安全轉(zhuǎn)移演練細則，演練按照細則實施。演練了防汛搶險機動隊隊形訓練、水利工程巡查報險、水利工程泵站緊急投入抽水作業(yè)、緊急轉(zhuǎn)移

22、群眾、災民安置、水上沖鋒舟隊形訓練、水上救援、沖鋒舟離靠岸等科目；里耶鎮(zhèn)麥子坪人飲設施維修改造項目（資金8萬元）目前暫未實施，未實施原因為因水源點位置未確定，供水管線布置線路無法確定而暫時未動工實施。經(jīng)里耶鎮(zhèn)政府、州農(nóng)機局（駐村扶貧單位）、麥子坪村委會研究，該項目定于2018年7月下旬至8月中旬待水源點位置確定后開始實施，計劃實施內(nèi)容為改造供水管網(wǎng)3.2千米，改造水池2座30立方米，計劃資金8萬元。10、州水文站：建成科學、先進、適用、可靠的水文信息采集、傳輸、處理系統(tǒng)； 水文測驗雨量及水位信息實現(xiàn)自動化采集，并能保證水文站點設備能可靠的運行，設備故障率保持在5%以內(nèi)；流量、泥沙項目基本實現(xiàn)半

23、自動化或自動化；提高新儀器新設備的使用及推廣應用水平；提高水文資料整編成果質(zhì)量；為探索區(qū)域內(nèi)水文要素分布規(guī)律提供基礎分析資料；為區(qū)域內(nèi)水利工程水資源調(diào)度提供服務。11、州氣象局：在全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)、水庫、河流、地質(zhì)災害隱患點共建成自動監(jiān)測站為247個，觀測氣溫、降水、氣壓和風向風速等氣候要素，每隔5分鐘自動向州氣象數(shù)據(jù)中心傳輸數(shù)據(jù)，州氣象部門通過這些自動站的時實觀測數(shù)據(jù)及分析，對湘西境內(nèi)自動站覆蓋地區(qū)的氣象災害進行全天候監(jiān)測，同時通過湘西州氣象災害預警信息發(fā)布平臺，向全州防汛責任人發(fā)布氣象災害預警信息。（四）項目資金績效情況。 1、緊緊圍繞水利建設中心工作，突出重點，優(yōu)化水利建設布局，適應水利發(fā)展形勢

24、需要，在了解經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)力布局對水利的需求，做好水利建設項目分類安排的分析研究和前期工作的組織協(xié)調(diào)的基礎上，根據(jù)自然地理條件、水資源特點、流域存在的問題，不同地區(qū)的水資源特點，按照可持續(xù)發(fā)展和社會主義市場經(jīng)濟的要求，開展了一批基本建設項目工作。2、規(guī)范指導了防汛演練，有效檢驗和鍛煉了防汛搶險隊伍組織協(xié)調(diào)、指揮決策和防汛搶險實戰(zhàn)能力，增強了當?shù)厝罕姺姥纯篂乃枷胝J識能力，為全州防汛搶險積累了實戰(zhàn)經(jīng)驗。3、2017年堤防維護在維修資金的保障下，通過相關(guān)單位精心管理與維護，達到了堤防及其設施完好、堤身整潔、防汛道路通暢、運行安全的目標，經(jīng)過了2017年汛期檢驗，充分發(fā)揮了防洪堤效益，確保了轄區(qū)內(nèi)村民財產(chǎn)安全；在資金管理、堤防維修管理、防洪效益等方面達到了預期目標。4、 古丈縣利用項目資金解決了產(chǎn)業(yè)路通暢，有效灌溉煙葉480畝，解決稻田灌溉300畝和4個村4800人的人畜飲水困難。改善了水利基礎設施，增強了抵御自然災害的能力， 4個鎮(zhèn)6個村1021戶，5120余人受益。5、 浦市鎮(zhèn)防洪堤、撇洪渠、排洪隧洞、排澇泵站等防洪建筑物水毀修復及加固改造，對巖門溪水利工程更新改造，進行防汛應急及培訓演練。同時成功應對了“6.24