2020審計(jì)個人年度工作總結(jié)

1、2020審計(jì)個人年度工作總結(jié)今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審汁部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履 行集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)訃 劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn), 切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx 年度審計(jì)工作總結(jié)如下：一、完成主要工作20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)LI 97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行悄況審計(jì)12 項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù) 債審訃3項(xiàng)，基建丄程項(xiàng)忖預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)LI結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善 集團(tuán)

2、經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程 審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合 性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān) 建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審汁12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題 41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng) 收賬款催收進(jìn)行審訃回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其 切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí) 行

3、儲備了動力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理， 并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深 入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車 租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè) 勤奮、積極的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審訃，提供投資評估依據(jù)為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn) 行審計(jì)，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深 入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期

4、，需對今后一段 時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行 離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán) 人事考核提供參考。5、完善基建工程審計(jì)20xx年，基建工程項(xiàng)LI多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人 員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存 在錯誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)U審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì) 模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843. 44萬元，核減金額 286. 84萬

5、元;基建工程項(xiàng)L1結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392. 40萬元，核減金 額384. 39萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過口萬的基建項(xiàng)LI,引進(jìn)外部腦力與市場信 息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)， 結(jié)算報(bào)審金額228. 13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省 大量的資金。二、主要工作體會1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足 等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉 管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推

6、動年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審訃部從制度、手段和成果管理等多個層面入手, 全面提升內(nèi)部審訃工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方 面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)訃、 證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成 一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的 查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深 化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)

7、目審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)項(xiàng)合并審計(jì)LI的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并 軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度 執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等惜況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通， 提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算1、存在問題由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公 司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審汁等及大量基建項(xiàng)U施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精 細(xì)到效益審訃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審汁、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有 限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完 善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。2、今后打算堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審 人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審汁專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能 力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的 企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知 識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審訃工作發(fā)展積攢力量。20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審