河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校

1、河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校 2016年部門(mén)決算目 錄第一部分：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共

2、預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第一部分：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校概況一、主要職能 （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)中專(zhuān)教育的方針政策及法律、法規(guī)；參與研究與制定河池農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，參與推動(dòng)河池多元化農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣應(yīng)用。（二）面向廣西培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷農(nóng)業(yè)人才，以及多渠道舉辦各類(lèi)職業(yè)教育，舉辦植物生產(chǎn)、動(dòng)物生產(chǎn)、園林花卉、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、土地管理等學(xué)科中專(zhuān)學(xué)歷教育。（三）承辦上級(jí)主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)交辦或委托承辦的各項(xiàng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和其他事項(xiàng)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校為獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬單位。第二部分：河池民

3、族農(nóng)業(yè)學(xué)校2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款1175.37一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入125.22二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育支出四、其他收入1.75四、科學(xué)技術(shù)支出五、上級(jí)補(bǔ)助收入4.66五、文化體育與傳媒支出六、社會(huì)保障與就業(yè)支出0.72七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.15八、農(nóng)林水支出1178.39九、住房保障支出61.74本年收入合計(jì)1307.00本年支出合計(jì)1307.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)1307.00支出總計(jì)1307.00注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)

4、結(jié)余情況。表二：收入決算表單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì)1307.001175.374.66125.221.75類(lèi) 款 項(xiàng) 208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.720.7220808撫恤0.720.722080801死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.1566.1521005醫(yī)療保障66.1566.152100502事業(yè)單位醫(yī)療66.1566.15213農(nóng)林水支出1178.391046.764.66125.221.7521301農(nóng)業(yè)1178.391046.764.66125.22

5、1.752130104事業(yè)運(yùn)行1178.391046.764.66125.221.75221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公積金61.7461.74注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)1307.001297.0010.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.720.7220808撫恤0.720.722080801死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.1566.1521005醫(yī)療保障6

6、6.1566.152100502事業(yè)單位醫(yī)療66.1566.15213農(nóng)林水支出1178.391168.3910.0021301農(nóng)業(yè)1178.391168.3910.002130104事業(yè)運(yùn)行1178.391168.3910.00221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公積金61.7461.74注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11175.37一、一般公共服務(wù)支出18二、

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出230.720.727七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2466.1566.158八、農(nóng)林水支出251046.761046.769九、住房保障支出2661.7461.7410271128本年收入合計(jì)121175.37本年支出合計(jì)291175.371175.37年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)171175.37合計(jì)341175.371175.37注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性

8、基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)1175.371165.3710.00類(lèi) 款 項(xiàng) 208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.720.7220808撫恤0.720.722080801死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.1566.1521005醫(yī)療保障66.1566.152100502事業(yè)單位醫(yī)療66.1566.15213農(nóng)林水支出1046.761036.7610.0021301農(nóng)業(yè)1046.761036.7610.002130104事業(yè)運(yùn)行1046.761036.7610.0

9、0221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公積金61.7461.74注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出635.06302商品和服務(wù)支出3.1630101 基本工資307.6830201 辦公費(fèi)30102 津貼補(bǔ)貼23.0030202 印刷費(fèi)30103 獎(jiǎng)金30203 咨詢(xún)費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳納4.3530204 手續(xù)費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)30107 績(jī)效工資29

10、0.4330206 電費(fèi)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 電郵費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出9.6030209 物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助527.1430211 差旅費(fèi)30301 離休費(fèi)9.3630212 因公出差（境）費(fèi)用30302 退休費(fèi)349.9930213 維修（護(hù)）費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金0.7230215 會(huì)議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)70.1130218 專(zhuān)用材料費(fèi)30308 助學(xué)金35.1730224 被裝

11、購(gòu)置費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)2.7030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30311 住房公積金61.7430227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)0.4630314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0530240 稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出310 其他資本性支出 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 307 債務(wù)利息支出 399其他支出39901 贈(zèng)與 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1162.2公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.16注：本表反映部門(mén)本

12、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)123456789101112注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。說(shuō)明：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)

13、算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬(wàn)元注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)說(shuō)明：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分：河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計(jì)1307.00萬(wàn)元。1.財(cái)政撥款收入 1175.37萬(wàn)元，為河池市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事

14、業(yè)收入 125.22萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入 1.75萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。 （二）支出總計(jì) 1307.00 萬(wàn)元。包括：1.一般公共服務(wù)（類(lèi)） 0 萬(wàn)元。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.15萬(wàn)元。3. 農(nóng)林水支出1178.39萬(wàn)元。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）0.72萬(wàn)元：主要用于河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。5.

15、住房保障支出（類(lèi)） 61.74萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。6.結(jié)余分配 0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算支出1175.37萬(wàn)元，其中：基本支出1165.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元。三、2016

16、年度政府性基金支出決算情況。河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校無(wú)2016年度政府性基金預(yù)算收入，故無(wú)支出數(shù)據(jù)。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1165.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1162.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資307.68萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.35萬(wàn)元、績(jī)效工資290.43萬(wàn)元、其他工資福利支出9.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助527.15萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)3.16萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出2.70萬(wàn)元、福利費(fèi)0.46萬(wàn)元。5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

17、安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 7.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，為已停用車(chē)輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作

18、開(kāi)展情況。河池民族農(nóng)業(yè)學(xué)校沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目績(jī)效收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目績(jī)效支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指河池市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以