現(xiàn)場審核方案現(xiàn)場檢查記錄

1、現(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)4.1 總要求1、質(zhì)量體系建立、形成文件、實(shí)施、保持和改進(jìn)方面的證據(jù)。2、對外包過程進(jìn)行識別和控制的證據(jù)。4.2文件要求（信息及其承載媒體）1、建立的文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序、記錄及其它所要求的文件？2、程序是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立？（程序）3、文件的內(nèi)容、范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并能結(jié)合組織的實(shí)際情況？4、文件的數(shù)量和詳略程度是否充分、適宜？質(zhì)量手冊1、質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、對質(zhì)量手冊實(shí)施批準(zhǔn)及控制的證據(jù)。審核

2、員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)文件控制1）是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件控制程序，是否包括所有文件的管理？2)是否有文件總目錄是否齊全，是否滿足規(guī)定要求？3）抽查，各類文件2-3個(gè)文件在發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？4）是否對文件進(jìn)行定期評審以確定文件是否需要更新？文件若發(fā)生修改或更新，是否經(jīng)過再次批準(zhǔn)？5）文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否識別？6）文件是否發(fā)到使用場所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？7）是否有外

3、來文件？外來文件是否受控并控制其發(fā)放？是否對更新進(jìn)行跟蹤識別？8）作廢文件是否及時(shí)收回？若需要保留作廢文件是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)記錄控制1)否編制了記錄控制程序？2）是否建立記錄清單？抽查3-5個(gè)質(zhì)量記錄的設(shè)置及變更審批情況？3） 是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識？4） 錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？（查5份記錄）5） 錄是否確定保存地點(diǎn)、方式、期限？保存的記錄檢索是否簡

4、便？保存的記錄是否按照時(shí)間要求 進(jìn)行了鑒定和整理？是否對記錄進(jìn)行了處置？6） 錄是否進(jìn)行了整理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針1）質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)2）查質(zhì)量方針，是否發(fā)布和批準(zhǔn)，員工是否清楚和理解。質(zhì)量目標(biāo)1)是否在相關(guān)職能和層次上制定的形成文件的、內(nèi)容符合要求的質(zhì)量目標(biāo)。2）是否測量質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

5、的證據(jù).質(zhì)量體系策劃審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)和權(quán)限1）是否對各個(gè)部門和各級人員職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系進(jìn)行確定并予以溝通?2）員工是否清楚本崗位的職責(zé)并被有效履行?管理者代表1）組織是否任命管理者代表？2）是否對管代的職責(zé)及其權(quán)限進(jìn)行明確？內(nèi)部溝通1）組織是否采取適宜的溝通方式及通過溝通促進(jìn)質(zhì)量體系有效性？2）組織實(shí)施溝通活動的有關(guān)證據(jù)。（如黨政工聯(lián)席會等）

6、審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)5.6管理評審總則是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審評審輸入輸入是否包括以下方面的信息：審核的結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；改進(jìn)的建議；1)查管理評審計(jì)劃，簽到2)查質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)，各部門體系運(yùn)行總結(jié)；3)查管理評審落實(shí)情況，產(chǎn)品指標(biāo)完成情況，目標(biāo)完成情況等。評審輸出1）查管理評審報(bào)告2）管理評審后采

7、取的改進(jìn)措施審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表 QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)總則1）組織各個(gè)崗位的任務(wù)及要求是否明確？是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排工作？2）組織是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價(jià)工作人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評？能力、意識和培訓(xùn)1）組織對崗位基本培訓(xùn)要求是否確定？2）是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行管理？3）是否確定培訓(xùn)需求？是否制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃,是否按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施?4）是

8、否保存了培訓(xùn)實(shí)施情況記錄、培訓(xùn)檔案？5）是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估?6）是否進(jìn)行了質(zhì)量意識方面的教育？7）是否對關(guān)鍵過程崗位操作人員進(jìn)行確認(rèn)？8）是否對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的記錄進(jìn)行保存？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施1)是否建立了設(shè)備臺帳？2）是否制定了年度設(shè)備維護(hù)、檢修計(jì)劃？3）計(jì)劃是否實(shí)施，實(shí)施記錄是否完整？（抽2次維護(hù)、檢修驗(yàn)收記錄）4）是否對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了能力鑒

9、定？5）是否建立了設(shè)備檔案？（抽3-5份設(shè)備檔案）6）抽2-3個(gè)設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄。7）主管部門是否對設(shè)備方面進(jìn)行了檢查。審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)6.4工作環(huán)境是否確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境要求？如何管理工作環(huán)境？（查管理情況和現(xiàn)場情況）審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014

10、日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源的需求；（程序、作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范、設(shè)備、環(huán)境、人員）3）產(chǎn)品所需要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則）4）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；5）是否有質(zhì)量計(jì)劃？如何控制？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表QG/GCJL(Y) jzb001-20

11、14 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過程1）顧客明示的要求，是否已確定并被充分理解？2）顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求，是否已確定并被充分理解？3）與組織產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)是否收集并得到確定？4）確定的任何附加要求，是否形成文件？5）顧客提出的口頭、傳真、合同、訂單標(biāo)書等組織采取什么方法接收、確定、評審？6.常規(guī)與特殊合同的評審程序、方式？是否有相關(guān)的管理規(guī)定？7）是否建立了合同評審臺帳？8）抽查3-5份合同，看是否對顧客的要求進(jìn)行了評審？是否有效？（常規(guī)和特殊）審核員: 確認(rèn)人:

12、 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過程1）合同的簽訂、評審是否符合要求？2）當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，是否重新進(jìn)行了確認(rèn)、評審？是否得到顧客的認(rèn)可？3）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否確保文件得到更改，相關(guān)人員已知道變更的要求？4）是否已建立有效的與顧客溝通的渠道和方式？在溝通中是否盡力、充分、主動？5）是否收集了顧客信息（包括顧客要求、顧客反饋、抱怨等）6）顧客信息如何處理，查處

13、理記錄。7）發(fā)生顧客投訴后，是否立即溝通、處理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)7.4采購1）組織采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定？2）是否根據(jù)產(chǎn)品重要程度對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，并進(jìn)行了不同控制？（查分類表）3）組織有哪些供方應(yīng)選擇、評價(jià)？是否制定了選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則？4）是否按照供方選擇評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行供方選擇評價(jià)？選擇評價(jià)記錄是否

14、保存？5）是否建立合格供方目錄？是否批準(zhǔn)和并下發(fā)？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”。現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 表QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)6）.供方供貨業(yè)績是否評價(jià)和記錄？7）抽3-5份供方檔案,查相關(guān)資質(zhì)資料是否符合要求,是否在有效期內(nèi)？8）臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制？9）采購依據(jù)是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確？（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格）10）組織是否按照規(guī)定過程實(shí)施采購？采購及批

15、準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實(shí)施？11）組織是否提供必要的采購計(jì)劃資料和采購要求，以便供方能夠滿足這些期望要求？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1）組織是否針對不同供方的產(chǎn)品進(jìn)行分類或分級，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？2）組織是否對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及對不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？3）組織對采購產(chǎn)品未實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，是否建立實(shí)施了其它有效的

16、控制措施？4、組織是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的情況并進(jìn)行實(shí)施？如有，是否在采購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行的方法作出規(guī)定？5）在組織處驗(yàn)證時(shí)，可以采用來料檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、查驗(yàn)供方提供的產(chǎn)品合格的證據(jù)（如合格證）審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1）查產(chǎn)品生產(chǎn)是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃，是否有工藝流程圖。2.）工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否滿足生產(chǎn)過程。3）查設(shè)備臺帳、設(shè)備清單是否滿足生產(chǎn)

17、要求。4）查監(jiān)控和測量裝置的臺帳，是否配備適宜的測量裝置。5）查產(chǎn)品的放行、交付、交付后是否有規(guī)定？6）主管部門是否對車間生產(chǎn)控制情況進(jìn)行了檢查?是否有效?審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”。現(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1）是否制訂了能力評定相應(yīng)的準(zhǔn)則？2）是否明確了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵（特殊）過程？3）是否對關(guān)鍵（特殊）過程的人員能力進(jìn)行了評價(jià)、確認(rèn)？4）是否對關(guān)鍵（特殊）過程的設(shè)備能力進(jìn)行了評價(jià)、確認(rèn)？5）

18、是否對關(guān)鍵（特殊）過程的工藝能力進(jìn)行了評價(jià)、確認(rèn)？6）過程能力不夠采取改進(jìn)措施后，是否進(jìn)行了再確認(rèn)。審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識和可溯性1）是否制定了標(biāo)識管理規(guī)定，規(guī)定是否滿足規(guī)定要求。2）是否編制了標(biāo)識清單，清單是否批準(zhǔn)受控。3）產(chǎn)品標(biāo)識是否具有“唯一性”的特點(diǎn)。4）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識5）可追溯性，6）主管部門是否對現(xiàn)場標(biāo)識情況進(jìn)行了檢查?是否有效?審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“

19、”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”。現(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1） 否對計(jì)量器具進(jìn)行了分類管理。2） 否編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃。查年度檢定計(jì)劃、臨時(shí)檢定計(jì)劃。3） 計(jì)量器具是否按計(jì)劃檢定，檢定合格證是否齊全。抽查檢定臺帳和實(shí)物，帳物相符。4） 在用計(jì)量器具是否在有效期內(nèi)使用。5） 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視或測量時(shí)，在初次使用前應(yīng)對軟件是否具備滿足預(yù)期的測量能力進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)，進(jìn)行再確認(rèn)。審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，

20、問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn) 場 檢 查 記QG/GCJL(Y) jzb001-2014 受審核單位： 審核時(shí)間： 年 月 日 審核依據(jù)及檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄評價(jià)GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)顧客滿意1）為監(jiān)控和測量顧客是否滿意，組織獲取這些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意度測量？2）組織使顧客滿意關(guān)鍵因素有哪些？這些因素是否已成為組織進(jìn)行測量和監(jiān)控的依據(jù)？3）組織是否在顧客不滿意的問題點(diǎn)和使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置了測量或監(jiān)控點(diǎn)，并確定了測量或監(jiān)控方法？4）對顧客滿意程度的評價(jià)是否來自顧客的意見感受？是否具有代表性、可信性？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”

21、，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核1）是否制定了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序？2）是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核？以確保質(zhì)量體系的符合性和有效性。3）審核方案是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、目的和方法等？4）現(xiàn)場審核記錄是否真實(shí)、有效？5)審核是否包括了標(biāo)準(zhǔn)全部條款？6)審核員是否有資格證？7)是否保持了審核的相關(guān)記錄？ 審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QG

22、B0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)過程的監(jiān)視和測量1）是否采用適宜的方法對質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。2）是否采用不同的方法對不同的過程進(jìn)行監(jiān)視或測量，如調(diào)查、評審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法，以及對管理過程進(jìn)行日常的監(jiān)視考核。3）是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以及與產(chǎn)品的符合性有關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視或測量。4）當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力），是否對這些過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合

23、打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論GB/190012008標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)關(guān)注以下幾方面：a)何時(shí)何地需要對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程和最終檢驗(yàn)）？b）每個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否有產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則？c）用什么方法進(jìn)行監(jiān)視和測量？d）由什么部門和什么人員實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量？e）監(jiān)視和測量要形成什么證據(jù)？（如檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等）2）主管部門是否對現(xiàn)場產(chǎn)品的監(jiān)視和測量情況進(jìn)行了檢查？3）上級部門是否對產(chǎn)品進(jìn)行抽查？審核員: 確認(rèn)人: 注：審核結(jié)論中若符合打“”，不符合打“”，問題打“”，需改進(jìn)項(xiàng)打“”?，F(xiàn)場審核記錄QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序號受審核單位（部門）審核依據(jù)現(xiàn)場審核情況審核結(jié)論8.3不合格品控制 1、是否制定了不合格品控制程序？ 2、是否有不合格品？采用什么方法和形式處置不合格品？ 3、是否有讓步或放行的情況？是否經(jīng)過有關(guān)的授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)還需經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)？ 5、 是否存在在交付給顧客這后或在產(chǎn)品投入使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)的不合格品？，如有，是否采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧┻M(jìn)行了處理？ 6、不合格品