房地產(chǎn)企業(yè)采購管理制度

1、目錄采購管理制度金澤地產(chǎn)采購部2011-4-14、采購控制程序1 .目的保證所購甲供材料、設備符合公司要求。2 .范圍適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設備的采購工作。3 .職責(1)工程部是甲供材料、設備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。(2)招投標小組對采購全過程進行監(jiān)控。(3)設計部、預算部、財務部是材料、設備采購的協(xié)辦部門。設計部負責材料、設備選型，并提供給工程部；預算部負責價格審核 財務部負責資金籌措。4.程序采購程序流程圖 甲供材料、設備及供應商資料察及資格用查設計部材料崗甲供材產(chǎn)U備清單 甲供料采購時間計劃合同文本分供方考招投標小牡標書印4,工程部招標書* 1合同審查履行合同1

2、發(fā)標會評標會確定中標分 工程部合同報批 預算部、財務部會替管副總會簽總經(jīng)理簽署5.才 (1 (一1夫文件)關于工程發(fā)包、材料(設備)采購、設計任務委托實行招投標管理制度的實施辦法九九七年四月十四日)。(2)工程保修金使用辦法(3)發(fā)標、評標會議紀要6.4關表單相關合同及標書 合同報批表。付款申請表。甲供材料、設備清單。材料、設備采購決算申請表。甲供材料、設備采購時間計劃表、甲供材料（設備）采購及管理工作程序1. 目的：（ 1）確保采購材料（設備）100符合有關國家規(guī)范及標準。（ 2）確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。（ 3）嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到

3、付款進度不超前于材料（設備）進場進度。2. 范圍新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。3. 職責（ 1） 設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料 （設備） 在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。（ 2）工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。（ 3）預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度。4. 程序（ 1） 工程部主辦工程師按 招投標管理工作細則 規(guī)定要求進行甲供材料 （設備） 的采購。（ 2）工程部主辦工程師擬定招投標文件、采購合同及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。（ 3）主辦工程

4、師按經(jīng)審批的入圍資格要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。（ 4） 施工圖紙出齊后7 天內(nèi)，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制甲供材料（設備）采購工作計劃，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。（ 5）所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20 天合同審批時間， 20 天招投標時間。（ 6）主辦工程師會同預算部人員實施招投標。（ 7）主辦工程師按招投標管理工作細則及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。5. 甲供材料（設備）進場管理工作程序（ 1）在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供

5、貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。（ 2）監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。（ 3）檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。（ 4）檢查進場材料（設備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。（ 5）檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。（ 6）檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。（ 7）檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確

6、。（ 8）檢查進場材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。（ 9）檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。（ 10）對關鍵材料（設備）的關鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（ 11）檢查進場材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（ 12）檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。（ 13）進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100，由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進

7、行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）款。（ 14）如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。（ 15）公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。（ 16）項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表，報部門經(jīng)理審批。6. 相關文件招投標管理工作細則甲供材料（設備）招標文件采購合同有關材料（設備）國家行業(yè)標準及國際標準7. 相關表單甲供材料（設備）采購工作計劃甲供材料（設備）入圍資格甲供材料（設備）清單甲供材料（設備）產(chǎn)品封樣表單甲供材料（設備）進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表甲供材料（設

8、備）供貨單位考核情況評分表三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法1、屬甲供范圍的材料門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料及設備應提前 24 小時通知乙方，貨物到工地現(xiàn)場后，乙方應安排卸貨地點并在 2 小時內(nèi)組織驗收 , 逾期未驗收，視為驗收合格，相應的保管責任由乙方承擔；甲供材料與設備在結算時直接扣除其材料設備費用，不計其管理費和利潤等其他費用；其中櫥柜與熱水器屬甲方指定分包工程相關的材料部品；關于甲供材料及三方供貨合同的采購規(guī)定見甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定2、屬三方供貨合同范圍的材料潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱柜、給水管材及管件、開關插座、墻地磚、電纜、母線槽等；三方供貨合同中的材料

9、采購保管費的規(guī)定比例為：一般材料3，三材%,安裝材料%的70支付給總包方；另支付與總包方%作為質(zhì)量驗收、保修總協(xié)調(diào)費用。3、屬乙供范圍的材料水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi)燈具、水泵、風機、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及設備、輕質(zhì)隔板、各類閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽臺雨棚等；關于限價材料的管理見限價材料管理規(guī)定。4：屬三方施工合同范圍的材料：鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；關于三 方施工合同材料管理規(guī)定見附件 3四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定甲供材料及三方供貨材料指為

10、緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包范圍內(nèi)的材料及設備及時到及所采購部品的質(zhì)量，解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負責工程量的統(tǒng)計、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應產(chǎn)品的供貨商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商）；2、根據(jù)收集到的供應商所提供的產(chǎn)品資料提交設計部，以初選符合設計要求的產(chǎn)品；3、在設計部初選產(chǎn)品的基礎上對可提供該產(chǎn)品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品負責人填寫 供貨商考察報告見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件確定可采用供貨商程

11、序4、由該部品負責人在上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產(chǎn)公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設計部提供。以上程序見附件招標書審批程序5、填寫 部品定標履行表 見附表二，由部品小組負責人召集相關的部品定標會，招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經(jīng)理、項目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設計部經(jīng)理、部品小組負責人、部品小組專業(yè)工程師；招投標小組的領導人為公司總經(jīng)理。所采購部品金額在一萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見，其招投領導小組成員包括：項目總經(jīng)理、項

12、目副總經(jīng)理、項目總經(jīng)理助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標小組的領導人為項目總經(jīng)理。6、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序 合同審批表見附表三。若是三方供貨 合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與 合同審批表中確定的相關領導 審批。7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經(jīng)理部各一份。第 5-7條參見附件部品定標 及合同管理程序。8、甲供與三方合同確定的部品由項目經(jīng)理部工區(qū)負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送，并經(jīng)成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過

13、程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫三方合同及甲供材料領用量表見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件甲供與三方施工合同部品管理程序。附件：附件1：確定可采用供貨商程序附件2：招標書審批程序附件3：部品定標及合同管理程序附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序附件1.確定可采用供貨商程序附件5招標書審批程序成本管理部提供設計部提供招標招標產(chǎn)品數(shù)量部品小組專項1丸責人網(wǎng)上撰寫才三標明，慚僑苗述財務總監(jiān)或財務部經(jīng)理竿陽網(wǎng)頸部天后貨>該15見墨一意集與.經(jīng)餐對設計總監(jiān)或項設計部經(jīng)理材料宮埋員檢查是在按部門經(jīng)埋要求修以

14、開任 育視嘛,顏領導查看材料管理員的審核意 兄欄具月發(fā)送標書部品定標及合同管理程序根據(jù)網(wǎng)上招投標情1部品小組專項負責人撰寫定標履行表 部品小組負責人通過總辦發(fā)送郵財務與總，各留J31sss丁郵E3批的跟蹤由總辦文檔管理3H二二二 交項目經(jīng)軌部其它原將調(diào)油部品經(jīng)辦人返供貨商呼連同合同審批表 復印件一份成本管理部一份定標并會簽確定部品供貨商復印件部品經(jīng)辦人交與 項目經(jīng)理部文檔管理甲供與三方供貨合同部品管理程序項目經(jīng)理部工區(qū)負責人督促總包單 郁據(jù)遴加0置惘i帆靦飆制批 （具體見部品進場通知單） 部品專項負責人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)棋贊例債篇舐邃堤提前1天通知總包對于甲供材料由部品專項負責人填 寫部品驗收

15、報告（附表六）: 單位做驗收準備部品專項負責人會同總包單位一起驗收貨物并填寫三方供貨及甲供材料一鑒表供貨完畢后部品專項負責人填寫三方 譙賀遨束帽贊耨超殖窗量催&商確認后返成本管理部，以做結算。限價材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場情況在施工過程中根據(jù)實際需要進行實時限價的材料，限價中應包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價格、限價范圍、限價適用時間等（三大材可不指定供貨商）。1、限價來源于四個方面的依據(jù)（ 1）網(wǎng)上招投標：其結果是限價的主要依據(jù)，參照招投標的有關規(guī)定執(zhí)行；（ 2）公司價格信息庫；（ 3）建材信息價下浮一定比例；（ 4）詢價。2、選擇四種限價方式的規(guī)定（ 1）在條件充許且沒有重復

16、勞動的情況下應盡量采取網(wǎng)上招投標方式，其中應注明該材料的采購方式為乙供；（ 2）在市場價格相對穩(wěn)定的情況下，若公司價格信息庫中有最近的限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用；（ 3）若無法參照上述兩種方式確定限價，可參照本地最近時期的的信息價下浮一定比例后執(zhí)行；（ 4）總價低于1 萬元人發(fā)幣的零星材料或?qū)侏毤医?jīng)營的材料由于工期短、用量少可采取詢價的方式確定限價。3、限價管理規(guī)定（ 1）項目經(jīng)理部在工程項目開工30 天前編制材料采購計劃及限價計劃提交與部品小組, 并報送成本管理部、設計部。其中要求明確定板定樣時間、標書發(fā)布時間、合同簽定時間（或給出限價通知時間）；（ 2）成本管理部是限價的責任部門，應按計劃

17、在接到通知 20 天內(nèi)完成限價；（ 3）在招投標方式下應保證至少有三家及以上的供貨商參與招投標；（ 4）在詢價方式下，經(jīng)辦人員需填制材料詢價情況比較表（附表七），并報成本管理部經(jīng)理審批；（ 5）限價確定后，經(jīng)辦人員應在第一時間填寫材料限價表（附表八）發(fā)送與總包單位，并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確認。（ 6）甲方完成限價，乙方在收到通知 20 天內(nèi)末訂貨，此后因材料價格的漲落責任由乙方承擔；（ 7）對于限價材料的價格，乙方若認為限價無法接受，應在接到材料限價表5 日內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價格進入結算，乙方不得提出價格差異。如經(jīng)甲方證實在市場上能夠按甲方限價購買某種材料，并將此信息反饋與乙方

18、后，乙方仍拒絕購買，該種材料可改為甲供或三方供貨合同，甲方向乙方收取該材料總價款的20作為違約金，由此造成的工期損失由乙方承擔；三方施工合同確定的部品是為了保證工程進度及工程質(zhì)量由我方與總包方共同推薦施工單位進行招投標而確定的部品施工單位，合同簽定后由我司統(tǒng)一支付總包管理配合費與總包單位，總包單位對分包單位的施工進度、施工質(zhì)量、售后服務進行監(jiān)督。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應產(chǎn)品并可以施工的部品施工單位；2、部品小組對可提供該產(chǎn)品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品負責人填寫 供貨商考察報告 見附表一，考察人員會簽；以

19、上程序見附件確定可采用供貨商程序；3、由該部品負責人在上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及總包單位推薦的部品施工單位 （在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標時優(yōu)先考慮） 。標書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設計部提供。以上程序見附件招標書審批程序4、填寫 部品定標履行表 見附表二，由部品小組負責人召集相關的部品定標會，招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經(jīng)理、項目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設計部經(jīng)理、部品小組負責人、部品小組專業(yè)工程師；招投標小組的領導人為公司總經(jīng)理。所分包的部品

20、金額在一萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見，其招投領導小組成員包括：項目總經(jīng)理、項目副總經(jīng)理、項目總經(jīng)理助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標小組的領導人為項目總經(jīng)理。5、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序 合同審批表 見附表三。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應交與合同審批表中確定的相關領導審批。6、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經(jīng)理部各一份。第 5 7 條參見附件部品定標及合同管理程序。7、三方施工合同確定的部品施工單位在進場前由部品專項負責人牽頭組織工區(qū)負責人與相應的總包單位召開進場協(xié)調(diào)會

21、。8、三方施工合同確定的部品施工單位進場后由工區(qū)負責人管理，部品專項負責人協(xié)調(diào)配合，該施工單位請款時必須請工區(qū)負責人、總包單位項目經(jīng)理（技術負責人）、監(jiān)理公司簽字認可后，部品專項負責人方對進入付款審批程序。9、總包單位為甲方，部品施工單位為乙方，我司為丙方；10、 三方施工合同中應參照總包合同明確規(guī)定：總包管理配合費、總包管理配合的內(nèi)容、總包的權利與義務、分包單位的權利與義務；11、 關于總包的權利與義務應明確：對的施工質(zhì)量、進度進行控制并組織相關的進度會議和質(zhì)量檢查。 若部品分包單位不服從現(xiàn)場管理， 經(jīng)我方確認后， 總包單位可以對部品分包單位予以處罰，該處罰款從部品分包單位的最近次進度款中直

22、接扣除； 總包單位若發(fā)現(xiàn)部品分包單位的施工質(zhì)量與進度嚴重不符合工程進度要求， 經(jīng)我方確認后， 在保證同等質(zhì)量和同等價格情況下， 總包單位可以另行組織施工單位以保證本工程的質(zhì)量和進度；12、 對部品分包單位的義務應明確：負責按時參加總包單位組織的進度會議，其質(zhì)量和進度服從總包單位管理， 若因此影響本工程的質(zhì)量和進度， 總包單位可以向部 品分包單位追索相關損失;七、甲供材料（設備）進貨檢驗指導書1. 檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。2. 檢查進場材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。3. 檢查進場材料（設備）的

23、色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。4. 檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。5. 檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。6. 檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求需達到的標準。7. 檢查進場材料（設備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。8. 檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。9. 檢查進場材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。10. 檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。11. 以上進場材料 （設備） 的檢查，檢驗必須做到100，由工程部負責會同監(jiān)理公司，總承包公司及設計部等有關單位共同

24、參與進行。八、中準價以外乙供材料價格確定的工作程序1. 目的正確確定中準價以外的乙供材料價格。2. 范圍所有單體及總體工程。3. 工作職責對中準價以外的乙供材料價格進行控制。4. 程序（ 1）對無中準價的乙供材料實行招投標制度，確定價格。（ 2） 施工單位在收到圖紙及相關資料3 日內(nèi)，列出無中準價的材料表并提交預算部，主辦人員及預算部經(jīng)理在 2 天內(nèi)組織核實交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、預算部與施工單位共同組織招投標。預算部在核實的過程中，一些常用而且價格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確 定，無須招投標，并及時抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。施工單位上報的材料表如有漏項，造成工

25、期延誤，所有后果由施工單位承擔，工程部、預算部有關人員在工期簽證中不予考慮。（ 3）工程部地盤主任組織招投標工作。具體參見招投標工作程序。（ 4）決標后所確定的價格作為竣工結算的計價依據(jù)。5. 本程序文件應發(fā)放到下列人員：工程部、預算部全體。九、材料進貨檢驗指導書1、工程樁（鋼筋硅預制方樁）進貨檢驗指導書工程樁尺寸允許偏差：項目允許偏差（MM橫斷面邊長±5樁頂對角線之差10保護層厚度±5樁身彎曲矢圖01%0樁長且0 20樁尖中心線10樁頂平向?qū)吨行木€的傾斜<3錨筋預留孔深0 至+20漿錨預留孔位置5漿錨預留孔徑±5錨筋孔的垂直度<1%樁的表面應平整、

26、密實，掉角的深度不應超過 10MM且局部蜂窩和掉角的缺損總面積 不得超過該樁表面全部面積的 %并不得過分集中。由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于 20MM寬度不得大于0.25MM橫向裂縫長 度不得超過邊長的一半。樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。每批進貨中按100%全檢。每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。3、進戶門進貨檢驗指導書(1).窗框、窗扇外形尺寸允許偏差:窗高度和寬度尺寸范圍300-90090115001502 2000>2000窗尺寸允許偏差< 士< 士< 士< 士(2).窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于 3.0MM(3) .

27、窗下檻應有出水槽。(4) .窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點等缺陷。(5) .窗用增強型鋼及其緊固件的表面應經(jīng)防銹處理，增強型鋼的壁厚應不小于1.2MM增強型鋼不得松動，用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于3個，其間距應不大于300MM距型鋼端頭應不大于100MM(6) .五金配件的型號、品牌及數(shù)量等應符合合同規(guī)定。(7) .饋門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護，應有防雨措施并保持清潔。(8) .塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕(以1.5M距離肉眼看不見為準)、無氣孔。(9) . 運輸、裝卸過程中捆扎

28、穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。(10) .每批進貨中按100%全檢。(11) .每批檢驗中10%以上不合格者，則認為該批不合格。(1) .尺寸允許偏差:項目允許偏差(MM門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角線長度2一平方米內(nèi)平整度2框圖、寬+ 0-1扇局、寬+ 10裁口、線條和結合處冒頭或根子對水平線±1(2 ).表面應凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。(3) .框、扇的線型應符合設計要求、割角、拼縫應嚴實平整。(4) .配件型號、品牌及數(shù)量均需符合要求。(5) .每批進貨中按100%全檢。(6) .每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。十、十萬元以下項目施工隊

29、伍、材料供應廠家選 擇辦法1、目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊伍及廠家，簡化招標工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。2、范圍適用于總投資不超過十萬元（含十萬元）人民幣的工程項目及材料設備。3、職責（ 1）工程部負責組織施工隊伍和材料供應廠家的選擇工作。（ 2）預算部負責價格審核。（ 3）設計部負責推薦材料供應廠家、材料和設備選型。4、程序（ 1）施工隊伍的選擇。項目主管初選不少于三家施工隊伍，如做不到應說明理由。工程部經(jīng)理對初選隊伍進行審定、取舍和補充。項目主管向入選隊伍分發(fā)設計文件。項目主管組織工程部經(jīng)理、預算部和設計部各一人（由部門經(jīng)理決定人選）進行議標。項目主管將按合同

30、申報管理程序負責合同的申報。（ 2）材料供應廠家的選擇。設計部經(jīng)理于設計文件交付后一周內(nèi)提供區(qū)甲供材料、設備清單。設計部材料崗根據(jù)區(qū)甲供材料、設備清單提供三家以上供應廠家，有關資料報設計 部經(jīng)理審核后交工程部經(jīng)理、項目主管。供應廠家有關資料應包括：I .供應商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；R.營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標準、經(jīng)營范圍；田.準用證、檢驗報告；IV.其他。項目主管按區(qū)甲供材料、設備清單及供應商有關資料后七天內(nèi)編制區(qū)甲供材料、 設備采購計劃報工程部經(jīng)理批準。計劃批準后必要時項目主管組織設計部經(jīng)理、設計部材料崗、工程部經(jīng)理、預算部經(jīng)理對供應廠家進行考察。項目主管編制招標書和供貨合同報工程部經(jīng)理

31、、合同管理崗審批。項目主管組織發(fā)標會。項目主管組織設計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、合同管理崗評標、決標。項目主管負責按合管理程序進行合同申報。5、相關文件施工單位、監(jiān)理公司控制程序采購控制程序招投標管理程序十一、新材料推廣應用管理工作程序1、目的確保新材料在工程中及時成功應用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時完善住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場賣點。2、職責部門 工程部負責新材料的推薦、考察、應用及推廣工作。3、相關部門預算部負責提供新材料的應用成本分析。4、適用范圍市建委許可使用，具有相應檢測鑒定報告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類似工程中成功應用的經(jīng)歷。5、工作程序1) .

32、 各專業(yè)工程師負責跟蹤調(diào)查相關材料在建筑市場的發(fā)展動態(tài)，如有合適的新材 料，專業(yè)工程師對其性能、質(zhì)量標準、評審機構、獲獎情況、工程實例進行了 解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應用報告。2) . 部門經(jīng)理認為該新材料可行，組織進行以下工作： 對廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場信譽度、市場占有率進行考核。 如有條件，可進行實例考察，聽取其它房產(chǎn)商對此新材料應用的反映。 邀請相關專家，舉行新材料應用專家咨詢會。3) .預算部結合原先材料作出新材料應用成本分析報告。4) .分管副總召集工程部、預算部相關人員召開新材料應用討論會，作出以下決定： 不采用。 小范圍試用。 全面推廣應用。5) . 新材料應用被

33、采納，專業(yè)工程師需做以下工作： 向設計部門推薦使用。 在與廠商簽定合同中，對新材料的售后服務進行嚴格約束。 對新材料應用過程進行重點控制。 對新材料應用效果進行跟蹤調(diào)查。6) . 如需要，預算部對新材料應用成本分析進行調(diào)整。7 .專業(yè)工程師負責對新材料應用情況進行匯總，作為今后應用的依據(jù)。8 .如新材料應用成功，對相關人員進行獎勵，并作為工作成績計入年度工作考核。9 .此程序文件應發(fā)放到下列人員：十二、單位指定產(chǎn)品采購工作程序例一：供電局指定產(chǎn)品采購工作程序1、目的維護公司利益，對所購供電局指定產(chǎn)品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動力柜、母線槽等進行有效控制，確保第一時間解決問題。2、

34、范圍適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產(chǎn)品的采購工作。3、職責：（ 1）工程部是供電局指定的甲供材料設備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。（ 2）設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協(xié)辦部門。4、程序（ 1）設計部負責提供電器設計圖紙給予工程部主管工程師。（ 2） 主管工程師接設計部提供的電器設計圖紙后，送供電局審圖，并確定設備供貨及安裝單位。（ 3）項目主管工程師按關于工程發(fā)包、材料（設備）采購、設計任務委托實行招投標管理制度的實施辦法 （一九九七年四月十四日） 起草招標書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進行招標詢價。（4）

35、入圍單位資格要求，具有營業(yè)執(zhí)!I型號證書、產(chǎn)品檢驗報告、ISO9002質(zhì)量體系保證書。（ 5） 供方將投標書送達我公司后，主管工程師就各標書內(nèi)容進行評估，確定合理價格，要求供電局指定單位接受。（ 6）供電局指定產(chǎn)品合同簽定。低壓動力柜、電源切換箱設備合同的確定。I主管工程師去供電局填寫設備供貨及安裝委托單，包括設備生產(chǎn)廠家、設備系統(tǒng)要求、價格、生產(chǎn)周期、設備安裝廠家、價格、安裝周期等。R供電局與設備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價格付款給供電局。田主管工程師通知設備供應方按合同規(guī)定生產(chǎn)設備，必要時主管工程師去設備廠家了解設備生產(chǎn)進度、質(zhì)量情況。備主管工程師通知設備安裝方在合同規(guī)定安裝周期內(nèi)完成安裝任務。母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同的確定。I主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標評標報告一起上報公司預 算部、財務部、合同管理小組、主管工程副總及總經(jīng)理審批。R公司批準后，主管工程師通知設備供應方按合同規(guī)定生產(chǎn)（安裝