培訓(xùn)機(jī)構(gòu)運(yùn)營方案成本核算

1、運(yùn)營流程方案 （成本概況）、環(huán)境與設(shè)施1、場所環(huán)境位置場地處在接近城區(qū)中心位置環(huán)境相對安靜、安全，最好有一定的活動(dòng)場所和獨(dú)立空間交通便捷、安全，功能適合教學(xué)使用面積辦公室可以暫無，需要設(shè)置前臺(tái)即可。教室 2-4個(gè)（每個(gè)教室60平米左右）2、環(huán)境設(shè)計(jì)辦公室基調(diào)：以大氣、尊貴、厚重、典雅、活潑、溫馨色彩：采取、藍(lán)、白為主基調(diào)，與各種制度與業(yè)務(wù)介紹、宣傳圖片巧妙組合氛圍：營造一種最貴、大氣與和諧、溫馨的文化氛圍教室 基調(diào)：以典雅、厚重、活潑、溫馨為基調(diào) 色彩：采取藍(lán)、綠、白有機(jī)搭配 氛圍：營造一種活潑 志趣的和諧氛圍。 墻壁：以點(diǎn)綴裝飾 宣傳畫 與整體設(shè)計(jì)相結(jié)合 地板：一個(gè)教室采用專業(yè)舞蹈地膠，另一

2、個(gè)采用地板模式+ 泡沫墊模式。 天花：板以自然與歷史的巧妙融合來構(gòu)建一個(gè)溫馨、活躍的文化氛圍校園色彩：簡潔、明快格調(diào)：高雅又不失輕松、活潑3、配套設(shè)施教室基本設(shè)施白板（兒童畫使用）、投影儀（主持人）、電腦（上網(wǎng)本）、面包機(jī)、飲水 機(jī)，兒童桌椅等。個(gè)性設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)控。辦公基本設(shè)施電腦、打印機(jī)、資料柜、辦公桌椅、咨詢（桌）臺(tái)、飲水機(jī)專業(yè)設(shè)備專業(yè)管理軟件、監(jiān)控設(shè)備、4、資金規(guī)模巾區(qū) 30-35萬（含3-5萬元流動(dòng)資金）教室租金市區(qū)：1015萬元/年裝修 6- 10萬元設(shè)施配套投影儀電腦面包機(jī)白板萬元、辦公及其他教學(xué)設(shè)備萬元宣傳推廣 2-3萬元流動(dòng)資金 3-5萬元二、市場宣傳報(bào)紙軟文，最有效直接，宣導(dǎo)我

3、們培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)化流程線上微博Q群等營銷。線下與社區(qū)聯(lián)合進(jìn)行舞蹈展演活動(dòng)等。三、團(tuán)隊(duì)前期主要負(fù)責(zé)人一名（發(fā)起人）接待及電話客戶共一名。四、營銷流 程方案制定一模式建立一執(zhí)行（傳播）一監(jiān)管一評(píng)估模式常規(guī)營銷采取發(fā)單、媒體廣告、促銷等一般宣傳形式?；顒?dòng)營銷采取會(huì)議、專題講座、公開課等形式開展的營銷。體驗(yàn)營銷采取先學(xué)習(xí)后付費(fèi)等形式，讓客戶獲得良好體驗(yàn)的基礎(chǔ)上而成交的一種營銷形式。封閉營銷利用一定的內(nèi)部渠道通路，而非公開營銷的形式，最后成交的營銷模式。校長推薦（返利給校長）傳播手段常規(guī)營銷、活動(dòng)營銷、體驗(yàn)營銷、封閉營銷途徑派發(fā)宣傳品、舉辦大型推廣講座、與關(guān)系人合作、媒體推廣、設(shè)立咨詢點(diǎn)、組建推廣團(tuán)隊(duì)成本直

4、接成本：宣傳品/人員工資/場地費(fèi)間接成本：時(shí)間/培訓(xùn)評(píng)估方案/計(jì)劃科學(xué)性/周全性/適應(yīng)性/可控性/可操作性 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力/合作力/歸屬感/忠誠度 市場影響力 程序控制力 招生目標(biāo)達(dá)成 效益比差異化創(chuàng)新力咨方式根據(jù)場所不同分為固定咨詢（辦公室 /咨詢點(diǎn)/座談會(huì)等）和流動(dòng)咨詢（市場推廣等）根據(jù)客戶數(shù)量分為個(gè)體咨詢（一對一）和集體咨詢（兩個(gè)人以上/大型講座/座談）根據(jù)咨詢形式的不同分為直接咨詢（即面對面）和間接咨詢（電話/問卷）技巧迂回/引導(dǎo)三分鐘控制 一口氣（特色）介紹法價(jià)格分解法話題繞開法分憂法角色轉(zhuǎn)換法知識(shí)講解法家教咨詢法身份接近/聯(lián)想/贊賞法 公益/多期促銷法過程時(shí)間控制（3分鐘內(nèi)）話題控制

5、語速控制 體態(tài)控制 情緒調(diào)節(jié) 角色控制氛圍調(diào)節(jié)目標(biāo)控制（客戶對象）環(huán)境控制 場面控制 客戶引導(dǎo)資料收集/記錄詢記錄工作過程溝通重點(diǎn)/問題客戶資料 成交意向/級(jí)別客戶疑慮問題基本資料（時(shí)間/地點(diǎn)/執(zhí)行人/形式）評(píng)估執(zhí)行價(jià)值（溝通技巧/效率/存在問題/優(yōu)勢）客戶價(jià)值（成交可能性/成本）目標(biāo)價(jià)值（達(dá)成等） 潛在價(jià)值（可能對客戶以外產(chǎn)生的影響。如品牌/業(yè)務(wù)傳播等）客戶流程客戶細(xì)分-客戶鎖定-客戶7通-客戶審核-簽訂協(xié)議-錄取信息收集方式根據(jù)數(shù)據(jù)資料，搜集有效客戶信息，并進(jìn)行分類。客戶登記 電話咨詢 歷史資料內(nèi)容基本資料（姓名/年齡/性別/學(xué)校/年級(jí)/班級(jí)/住址/電話）意向課程/班級(jí)信息來源（直接登記/

6、電話咨詢/關(guān)系人介紹）登記情況（登記人/時(shí)間）客戶意向客戶分類強(qiáng)烈意愿 有意愿 待定無意愿但可能成為潛在客戶無價(jià)值客戶初步溝通了解客戶需求解決客戶疑慮加強(qiáng)雙方信任與理解為進(jìn)一步溝通打下基礎(chǔ)目標(biāo)分類根據(jù)初步溝通情況，進(jìn)行目標(biāo)分類，鎖定目標(biāo)目標(biāo)溝通針對目標(biāo)客戶進(jìn)行有針對性的溝通與交流成交達(dá)成根據(jù)溝通結(jié)果和客戶意愿，達(dá)成成交意愿簽訂協(xié)議根據(jù)客戶所報(bào)課程等基本情況，簽訂教學(xué)服務(wù)與學(xué)習(xí)約束協(xié)議建立檔案根據(jù)客戶類別建立客戶原始和動(dòng)態(tài)檔案評(píng)估目標(biāo)評(píng)估計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)效率目標(biāo)效益目標(biāo)階段目標(biāo)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)短/中/長期目標(biāo)執(zhí)行評(píng)估階段執(zhí)行過程執(zhí)行合作力細(xì)節(jié)執(zhí)行方式/手段/成本團(tuán)隊(duì)人數(shù)目標(biāo)達(dá)成成本評(píng)估直接成本間接成本培

7、訓(xùn)成本人力成本 目標(biāo)成本 階段成本綜合成本五、課程與收費(fèi)見附件。六、管理1、品牌管理項(xiàng)目概念與要素呈現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案名稱標(biāo)識(shí)logo內(nèi)涵傳播管理整合2、營銷管理項(xiàng)目概念與要素呈現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案調(diào)研評(píng)估決策成本手段實(shí)施監(jiān)管評(píng)價(jià)競爭力3、校務(wù)管理項(xiàng)目概念與要素呈現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案人事教學(xué)考勤財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)收費(fèi)安全客戶4、質(zhì)量管理項(xiàng)目概念與要素呈現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案課程教材課時(shí)教學(xué)班級(jí)考核激勵(lì)檔案跟蹤服務(wù)5、教師團(tuán)隊(duì)管理項(xiàng)目概念與要素呈現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案理念愿景培訓(xùn)執(zhí)行薪酬績效出勤創(chuàng)新福禾發(fā)展檔案6、學(xué)員管理項(xiàng)目概念與要素表現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案報(bào)名檔案紀(jì)律作業(yè)成績補(bǔ)課跟蹤服務(wù)安全7、服務(wù)管理項(xiàng)目概念與要素表現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案檔案電話回訪免費(fèi)體驗(yàn)個(gè)別補(bǔ)課電話輔導(dǎo)作業(yè)輔導(dǎo)電話提醒心理疏導(dǎo)重讀調(diào)班跟蹤目標(biāo)承諾退費(fèi)8、績效管理項(xiàng)目概念與要素表現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案底薪綜合績效 階段 績效綜合獎(jiǎng)金生活保障事業(yè)發(fā)展9、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目概念與要素表現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控制手段應(yīng)急預(yù)案收入支出賬目報(bào)賬審批權(quán)限薪酬收費(fèi)資金10、風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目概念與要素表現(xiàn)指標(biāo)測評(píng)手段控